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曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《中共曲靖市委机构编制委员会关于调整设置曲靖市交通运输综合行政执法支队的通知》（曲编〔2023〕60号），整合曲靖市交通运政管理处、曲靖市地方公路管理处的交通运输执法职责，合并组建曲靖市交通运输综合行政执法支队。

曲靖市交通运输综合行政执法支队主要职责：贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定；受曲靖市交通运输局的委托，承担权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责权限范围内安全生产监督管理工作；负责麒麟、沾益、马龙行政区域内公共交通行政执法工作；负责组织查处跨区域案件、大案要案；监督指导交通运输综合行政执法大队的工作；完成市交通运输局交办的其他任务。

曲靖市交通运输综合行政执法支队下设大队主要职责：贯彻执行交通运输领域有关法律法规和政策规定；受曲靖市交通运输局的委托，承担辖区权限范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督、造价管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、组织人事科、法制科、执法监督一科、执法监督二科、执法监督三科。所属大队9个，分别是：

1.曲靖市交通运输综合行政执法支队麒麟大队

2.曲靖市交通运输综合行政执法支队沾益大队

3.曲靖市交通运输综合行政执法支队马龙大队

4.曲靖市交通运输综合行政执法支队宣威大队

5.曲靖市交通运输综合行政执法支队陆良大队

6.曲靖市交通运输综合行政执法支队师宗大队

7.曲靖市交通运输综合行政执法支队罗平大队

8.曲靖市交通运输综合行政执法支队富源大队

9.曲靖市交通运输综合行政执法支队会泽大队

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市交通运输局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员254人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员254人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员202人。包括财政拨款开支经费的人员202人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

面对新时代交通运输高质量发展的新要求，交通运输综合行政执法支队将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣国家战略部署，以“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神，落实好市局党组各项要求，切实抓好交通运输综合行政执法改革的后半程工作，并紧紧围绕提升交通运输行业安全性、稳定性、创新性等目标，全面谋划好交通运输执法工作的主攻方向和着力重点，以务实担当的作风推进交通运输执法工作服务于曲靖高质量跨越式发展大局！

（一）乘势而上，谱写交通运输执法工作新篇章

坚决贯彻落实党中央、省委、市委和市局党组各项决策部署，加强协调对接，推动行政许可、行政确认、行政备案等事务性工作以及相关政务服务事项的合理划分，市县两级职能分别移交曲靖市综合交通发展中心、各县（市、区）交通运输局履行。配合加快出台县级交通运输综合行政执法改革的指导性文件，推动各县（市、区）交通运输局切实履行农村公路路政管理和执法指导职责，进一步加强对辖区公共交通（含网约车、巡游出租汽车）的管理和监督，并积极配合推动将农村公路路政管理工作赋权乡镇综合执法队伍开展，确保形成权责明晰、监管有力、服务优质的交通运输综合行政执法体制。

（二）顺势而为，开创交通运输执法工作新局面

一是以深化提升行政执法质量三年行动为着力点，强化队伍建设，提升专业素养，提升执法质量。努力营造“比着干、赛着干”的良好工作氛围。二是积极探索借助科技赋能，创新执法方式。深入研究“一体化+智慧执法+信用监管”交通综合执法新模式，充分利用科技手段，加强“线上线下”联动执法，推进非现场执法，实施科技治超、路政电子巡查，全面提高执法效率和精准度。三是深化部门协作，凝聚执法合力，落实交通执法领域“区域协作”工作机制，加强与公安、市场监管等部门的沟通协作和联合执法，并定期召开联席会议，形成常态沟通协调机制，提升执法效能。

（三）聚势而创，激发交通运输执法工作新活力

加强党建及党风廉政建设，压实党风廉政责任，认真落实“五责协同”要求，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境；聚焦机关效能建设，倡导少开会、开短会，少发文，发简文，激发工作主动性，切实为基层减轻负担。

（四）合势而治，增强交通运输综合治理新效能

紧盯“路、企、车、运”四个重点，实行精准化管理，深化推进“放管服”，切实加强事中事后监管，推进“互联网＋监管”，不断完善“双随机、一公开”监管工作机制，积极服务优化营商环境，提升执法监督服务效能；做好12328、12345等热线处置及回复工作，持续加强与企业和群众的沟通协调，完善投诉处理和服务机制，积极回应社会关切，营造良好的交通运输执法环境。

（五）因势而行，打造交通运输安全管理新态势

通过组织开展线上线下宣传活动等方式，持续推广安全生产法律法规和行业规范，帮助企业树立依法经营、规范管理的意识。压实企业主体责任，督促企业落实安全生产责任制，完善内部安全管理体系，定期开展安全检查与风险评估，推动企业加强自查自纠，及时整改存在的隐患，切实提升企业整体的安全管理水平，促进交通运输行业的高质量发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市交通运输综合行政执法支队无2024年度政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年度收入合计77,151,910.59元。其中：财政拨款收入76,792,974.30元，占总收入的99.53%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入358,936.29元，占总收入的0.47%。

与上年相比，收入合计增加5,796,580.57元，增长8.12%。其中：财政拨款收入增加5,757,564.06元，增长8.11%；其他收入增加39,016.51元，增长12.20%。主要原因是：1.本年度与曲靖市地方公路管理处正式合并成立曲靖市交通运输综合行政执法支队，原曲靖市地方公路管理处全部人员合并至本单位，所以财政拨款人员经费及日常工作经费都增加。2.其他收入增加是因为本年度与曲靖市地方公路管理处合并，原曲靖市地方公路管理处上年度结转的自有资金转入本单位。

二、支出决算情况说明

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年度支出合计76,916,294.65元。其中：基本支出63,673,324.13元，占总支出的82.78％；项目支出13,242,970.52元，占总支出的17.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,592,767.87元，下降2.03%。其中：基本支出增加3,839,661.75元，增长6.42%；项目支出减少5,432,429.62元，下降29.09%。主要原因是：1.原曲靖市地方公路管理处全部人员合并至本单位，所以基本支出增加。2.项目支出减少的原因是本年项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市交通运输综合行政执法支队机构正常运转的日常支出63,673,324.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,445,918.83元，占基本支出的90.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,227,405.30元，占基本支出的9.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市交通运输综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,242,970.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位岗位补贴资金22,320.00元，主要用于公益性岗位的工资支出。

公益性岗位社保补贴资金12,759.17元，主要用于公益性岗位的社保缴费支出。

2023年度市本级（费改税部分）城市交通发展奖励资金4,997,000.00元，主要用于兑付中心城市出租车油价补贴、新能源出租汽车推广等支出。

2023年度市本级（涨价部分）农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金1,246,800.00元，主要用于兑付中心城市出租车油价补贴、新能源出租汽车推广、农村客运车辆卫星定位终端建设、农村水路客运安全保障等支出；

中心城区出租车管理工作经费1,142,480.00元，主要用于巡游出租汽车及网络预约出租车管理工作相关工作开支。

交通罚没收入用于执法办案经费410,000.00元，主要用于执法办案成本性支出；

综合交通执法专项经费5,288,291.00元，主要用于新式执法服装更换及综合交通改革工作相关支出；

单位自有资金项目经费123,320.35元，主要用于道路运输管理工作和从业资格考试工作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出76,792,974.30元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少843,825.48元，下降1.09%，完成年初预算的114.80%。主要原因是贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减非刚性支出及因人员退休等导致工资福利支出减少导致比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,261,502.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的116.38%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用支出、职工基本养老保险和职业年金等社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年度全系统退休人员增加，退休人员相应支出增加，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出3,462,131.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%，完成年初预算的99.22%。主要用于职工医疗、生育、公务员医疗补助等社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，根据实有在职人员缴纳医保，相应的社保缴费支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出62,906,535.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%，完成年初预算的116.86%。主要用于交通运输行业管理的人员工资、日常公用经费、巡游出租车燃油补贴、对企业的补助及执法办案成本等支出；造成预决算差异的主要原因是专项业务工作的增加，相应的支出增加，导致预决算存在差异。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,162,805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的99.30%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员减少，根据实有在职人员缴住房公积金，相应的住房公积金缴费支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为327,040.44元，决算为301,663.44元，完成年初预算的92.24%；支出决算较上年减少30,460.10元，下降9.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为297,080.44元，决算为297,080.44元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.48%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为29,960.00元，决算为4,583.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.52%，完成年初预算的15.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15,267.10元，下降4.89%；公务接待费支出决算较上年减少15,193.00元，下降76.83%；具体是国内接待费支出决算4,583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,193.00元，下降76.83%；国（境）外接待费支出决算减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为327,040.44元，支出决算为301,663.44元，完成年初预算的92.24%，支出决算较上年减少30,460.10元，下降9.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为297,080.44元，决算为297,080.44元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为29,960.00元，决算为4,583.00元，完成年初预算的15.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出，不断推进经费管理规范化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15,267.10元，下降4.89%；公务接待费支出决算减少15,193.00元，下降76.83%，具体是国内接待费支出决算4,583.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15,193.00元，下降76.83%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实市委、市政府过“紧日子”的要求，进一步压减“三公”经费支出，不断推进经费管理规范化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于道路运输行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路运输行业管理和安全管理发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年机关运行经费支出6,227,405.30元，比上年增加199,596.87元，增长3.31%。单位机关运行经费主要用于交通费、福利费、工会经费、办公费、网络使用费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市交通运输综合行政执法支队资产总额28,621,008.32元，其中，流动资产10,053,427.93元，固定资产10,318,372.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,249,207.57元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,361,072.43元，其中固定资产增加67,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,195,911.41元，其中：政府采购货物支出1,574,101.00元；政府采购工程支出2,350,000.00元；政府采购服务支出271,810.41元。授予中小企业合同金额3,919,964.01元，其中：授予小微企业合同金额2,574,686.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

原曲靖市交通运政管理处与原曲靖市地方公路管理处本年正式合并，保留原曲靖市交通运政管理处账套，注销原曲靖市地方公路管理处账套，本公开情况为两家单位账务合并后的公开。但由于相关审批流程未结束，所以原曲靖市地方公路管理处固定资产还未合并，现将原曲靖市地方公路管理处国有资产占有使用情况在此处进行披露。

截至2024年末，原曲靖市地方公路管理处资产总额1,579,527.07元，其中，流动资产0元，固定资产1,302,333.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产277,193.72元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少395,331.61元，其中固定资产减少203,837.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

具体情况如下：

资产总额1,579,527.07元，资产原值合计4,559,522.6元。固定资产原值3,982,129.27元，固定资产净值1,302,333.35元。其中：房屋构筑物原值2,041,119.67元，净值152,099.38元；车辆原值1,289,800.00元，净值1,115,139.54元；其他固定资产原值651,209.6元，净值35,094.43元。无形资产原值577,393.33元，无形资产净值277,193.72元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息支出、住房保障支出等。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53030005034800601111

附件列表：

• 曲靖市交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算公开表20250925031356577.pdf