监督索引号53030005043601000

曲靖市搬迁安置办公室2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市搬迁安置办公室概况

一、主要职责

1.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的法律法规和政策；

2.负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；

3.负责中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级搬迁安置办公室对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；

4.编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；

5.负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；

6.负责移民项目资金监管工作；

7.承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；

8.承办曲靖市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、监督检查科、法规信访科、计划财务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市搬迁安置办公室。

纳入曲靖市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在省搬迁安置办的指导和关心下，曲靖市搬迁安置办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委“3815”战略发展目标，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，推动移民搬迁安置工作高质量发展，圆满完成了各项工作任务。截至11月底，完成投资8.34亿元，其中，大中型水利水电工程移民安置投资6.005亿元，大中型水利水电工程移民后期扶持投资2.52亿元，安置移民651人。移民安置工作硕果累累，全国水库移民工作座谈会在曲靖召开；曲靖分管移民安置的领导先后受邀在全国移民干部培训、全省移民干部培训班授课，并到云南广播电视台参与两会同期声宣讲曲靖移民安置高质量发展的典型经验；广西大藤峡工程移民干部、贵州铜仁花滩子水库移民干部到阿岗水库学习。后期扶持政策效果明显，省搬迁安置办组织各州（市）搬迁安置办公室到曲靖市麒麟区、沾益区现场学习交流“美丽家园·移民新村”和产业开发项目运行情况。信访维稳工作扎实推进，争取信访维稳工作经费560万元用于解决移民历史遗留问题的小诉求，全年未发生移民群体性事件或重大移民信访事件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市搬迁安置办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2024年度收入合计5496203.84元。其中：财政拨款收入5488719.61元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7484.23元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少770801.51元，下降12.30%。其中：财政拨款收入增加375148.92元，增长7.34%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1145950.43元，下降99.35%。主要原因是：一是政府性基金财政拨款收入较上年减少550450.64元；二是其他收入7484.23元为单位累计个税及利息结转收入，已转入非财政拨款结余列支，较上年减少1145950.43元。

二、支出决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2024年度支出合计5488719.61元。其中：基本支出4319072.53元，占总支出的78.69%；项目支出1169647.08元，占总支出的21.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少778548.18元，下降12.42%。其中：基本支出减少275564.16元，下降6.00%；项目支出减少502984.02元，下降30.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是基本支出中农林水支出和住房保障支出减少；二是项目支出中无其他支出，已按照24年审计要求将大中型水利水电工程移民独立费专项经费按专户管理、专账核算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出4319072.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3813852.11元，占基本支出的88.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费505220.42元，占基本支出的11.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市搬迁安置办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1169647.08元。（含政府性基金支出669647.08元）。其中：基本建设类项目支出0.00元。

大中型水库移民后期扶持项目审查验收稽查专项经费500000.00元，主要用于开展曲靖市大中小型水库移民后期扶持项目评审、验收、移民资金稽查等相关工作。

移民维稳工作经费669647.08元，主要用于开展曲靖市大中型水库移民后期扶持项目资产抽查复核工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4819072.53元，占本年支出合计的87.80%。与上年相比减少175301.72元，下降3.51%，完成年初预算的94.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算；

2.无外交（类）支出，年初无此项预算；

3.无国防（类）支出，年初无此项预算；

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算；

5.无教育（类）支出，年初无此项预算；

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出494209.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.19%，完成年初预算的122.05%。主要用于单位承担部分在职人员养老保险缴费和退休人员社保基金统筹外退休费；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用公务员2人，遴选公务员2人，退休3人，在职人员养老保险缴费和退休人员社保基金支出增长。

9.卫生健康（类）支出270600.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%，完成年初预算的98.79%。主要用于在职和退休人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等缴费支出；

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算；

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出4396134.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%，完成年初预算的107.00%。主要用于在职人员工资支出，维持机关正常运转的一般商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新录用公务员2人，遴选公务员2人。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算；

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算；

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算；

16.无金融（类）支出，年初无此项预算；

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出327775.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%，完成年初预算的97.36%。主要用于在职人员住房公积金补助支出；

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算；

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算；

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算；

23.无其他（类）支出，年初无此项预算；

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算；

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算；

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30607.32元，决算为28097.32元，完成年初预算的91.80%，支出决算较上年减少3918.93元，下降12.24%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为26957.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.94%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为1140.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.06%，完成年初预算的31.67%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1467.93元，下降5.16%；公务接待费支出决算较上年减少2451.00元，下降68.25%；具体是国内接待费支出决算1140.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

曲靖市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30607.32元，支出决算为28097.32元，完成年初预算的91.80%，支出决算较上年减少3918.93元，下降12.24%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为26957.32元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为3600.00元，决算为1140.00元，完成年初预算的31.67%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新型沟通方式，减少人员往来，严格执行过紧日子要求，缩减公务接待活动，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1467.93元，下降5.16%；公务接待费支出决算减少2451.00元，下降68.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强公务用车运行费用管理，利用网络、视频等新型沟通方式，减少人员往来，严格执行过紧日子要求，缩减公务接待活动，有效控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市搬迁安置办公室完成2024年移民搬迁安置、后期扶持、移民资金监督、管理、移民维稳等工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待县（市、区）搬迁安置办公室工作人员到曲靖市搬迁安置办公室汇报、协商移民后扶工作、报送后扶项目申报材料等产生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出505220.42元，比上年减少52321.86元，下降9.38%。主要原因是：建设节约型机关，节约使用办公经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市搬迁安置办公室资产总额478624.43元，其中，流动资产30132.31元，固定资产448492.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87247.82元，其中固定资产增加23962.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，曲靖市搬迁安置办公室政府采购支出总额17007.32元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17007.32元。授予中小企业合同金额17007.32元，其中：授予小微企业合同金额17007.32元。

四、部门绩效自评情况

曲靖市搬迁安置办公室根据预算绩效管理要求，认真开展部门整体绩效和项目绩效评价工作，就资金使用社会效益、经济效益、成本效益等进行绩效评价。财政支出绩效自评包括曲靖市搬迁安置办公室部门整体支出绩效自评和2个项目支出绩效自评。（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

曲靖市搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.农林水支出－大中型水库库区基金安排的支出－其他大中型水库库区基金支出，反映曲靖市搬迁安置办公室用于曲靖市大中型移民后期扶持项目支出。

3.财政拨款收入：指财政当年拨付曲靖市搬迁安置办公室的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005043601111

附件列表：

• 曲靖市搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250925124737521.pdf