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曲靖市疾病预防控制中心2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

曲靖市疾病预防控制中心是曲靖市政府举办的实施疾病预防控制和公共卫生技术管理和服务的公益机构，是全市疾病预防控制工作的业务管理和技术指导中心。

主要负责全市疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

二、曲靖市疾病预防控制中心单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员114人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员114人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。

车辆编制11辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因与流行规律；提供制订预防控制策略和措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（2）突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（3）疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（4）健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2024年度收入合计36682824.53元。其中：财政拨款收入36682824.53元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1684069.04元，增长4.81%。其中：财政拨款收入增加2027619.04元，增长5.85%；无上级补助收入；事业收入减少343550.00元，下降100%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入增加主要原因是2024年市疾控中心非税收入2850000.00元，为原址拆迁补偿款。事业收入减少原因为2024年无事业收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市疾病预防控制中心2024年度支出合计36695535.80元。其中：基本支出22985170.45元，占总支出的62.64％；项目支出13710365.35元，占总支出的37.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1272943.45元，增长3.59%。其中：基本支出增加143457.86元，增长0.63%；项目支出增加1129485.59元，增长8.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年购买基因检测设备及相关辅材支出2790000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出22985170.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21229183.27元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1755987.18元，占基本支出的7.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13710365.35元。其中：基本建设类项目支出0元。

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央结算补助资金379400.00元，主要用于配备必要的职业病危害监测仪器，以满足日常监测需要。

卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金项目经费112655.00元，主要用于动员、鼓励和支持社会组织参与防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病的传播和蔓延。

市疾控中心非税经费项目经费2780290.00元，主要用于完成一类疫苗的供应、突发公共卫生事件应急准备与检测、辖区内职业病的鉴定、职业危害因素监测。

基本公共卫生中央补助资金项目经费600996.93元，主要用于完成公共场所从业人员体检、公共场所监测、水质监测等基本公共卫生服务项目。

基本公卫中央补助资金项目经费579021.68元，主要用于完成公共场所从业人员体检、公共场所监测、水质监测等基本公共卫生服务项目。

云南省卫生健康委员会下达健康云南考核以奖代补项目资金10000.00元，主要用于推动食源性疾病病例信息的自动化生成与传输系统建设。

2024年重大公共卫生服务中央结算补助资金11775.40元，主要用于开展慢性病早期筛查、饮用水监测的防控工作。

重大传染病防控结算省级补助经费187000.00元，主要用于保障适龄儿童免疫规划疫苗接种、慢性病早期筛查、艾滋病防治等工作。

重大传染病防控中央补助结算资金项目经费702609.76元，主要用于开展重点传染病监测、人禽流感和伤害监测等工作。

提前下达重大传染病防控中央经费项目经费7657834.34元，主要用于减少艾滋病新发感染、降低病死率，加强医防结合和慢性病防治，控制传染病发病率。

重大传染病防控中央补助资金项目经费261537.69元，主要用于完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种，开展重大慢性病早期筛查。

下达疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构、卫生健康人才培养）中央结算补助资金项目经费6400.00元，主要用于组织开展培训，提升医疗卫生机构服务能力和人员专业水平。

食品安全监管省级补助专项资金项目经费153953.28元，主要用于完成省级食品安全监测抽检任务，保障辖区内食品安全状况总体稳定。

疾病预防专项资金项目经费5297.28元，主要用于开展预防性健康体检、公共场所监测等工作。

提前下达疾控机构医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）中央补助资金项目经费57680.00元，主要用于医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养相关培训。

下达2024年卫生健康事业发展省对下补助资金项目经费8500.00元，主要用于国家免疫规划疫苗接种、虫媒传染病监测与防控等工作。

医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金项目经费4000.00元，主要用于职业病鉴定与医疗机构能力提升建设。

珠源系列人才专项经费项目经费184000.00元，主要用于补助各类别人才，发放生活补助及租房补助。

艾滋病病毒分子流行病学项目经费5000.00元，主要用于减少艾滋病新发感染、降低病死率。

2022年省级食品安全风险监测寄生虫项目经费1613.99元，主要用于食品安全风险监测等工作。

曲靖市新冠疫情防控第二批补助资金800.00元，主要用于传送新冠样本产生差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出36682824.53元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加2027619.04元，增长5.85%，完成年初预算的123.36%。主要原因是专款支出未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出337953.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，年初无此项预算。主要用于食品安全监管项目支出；造成预决算差异的主要原因是专款支出未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出2982116.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%，完成年初预算的123%。主要用于支付在职人员基本养老保险费用及退休人员退休费用；造成预决算差异的主要原因是年初预算不含机关事业单位职业年金缴费支出682165.51元。

9.卫生健康支出（类）支出31751720.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%，完成年初预算的153%。主要用于支付在职人员工资、维护单位正常运转的公用经费，支付基本公共卫生服务和重大公共卫生服务经费；造成预决算差异的主要原因是专款支出未纳入年初预算。

10.节能环保支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出1611034.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%，完成年初预算的94.00%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年退休6人，调出3人。

20.粮油物资储备支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50080.00元，决算为44241.00元，完成年初预算的88.34%；支出决算较上年减少5230.48元，下降10.57%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39411.00元，决算为39411.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10669.00元，决算为4830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.92%，完成年初预算的45.27%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加656.52元，增长1.69%；公务接待费支出决算较上年减少5887.00元，下降54.93%；具体是国内接待费支出决算4830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50080.00元，支出决算为44241.00元，完成年初预算的88.34%，支出决算较上年减少5230.48元，下降10.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39411.00元，决算为39411.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.08%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10669.00元，决算为4830.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.92%，完成年初预算的45.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加656.52元，增长1.69%；公务接待费支出决算较上年减少5887.00元，下降54.93%；具体是国内接待费支出决算4830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控三公经费支出。

公务用车运行维护费支出增加的主要原因是公务用车管理改革以来，我单位没有新增车辆，车辆老旧、破损情况较为突出，费用较高，导致车辆运行维护费用较上年增加。

公务接待费减少的原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务和重大公共卫生服务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市疾病预防控制中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市疾病预防控制中心资产总额19944621.47元，其中，流动资产1994251.36元，固定资产17747370.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程203000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加858282.48元，其中固定资产增加741300.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额7195897.00元，其中：政府采购货物支出7156486.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39411.00元。授予中小企业合同金额6757794.86元，其中：授予小微企业合同金额494460.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014036100201111

附件列表：

• 附件1：曲靖市疾病预防控制中心2024年度决算公开报表20250925045751206.pdf