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曲靖市公安局交通警察支队2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市公安局交通警察支队概况

一、主要职责

曲靖市公安局交通警察支队为市政府组成部门，职能职责按照曲靖市人民政府办公室《关于印发曲靖市公安局交通警察支队主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发〔2010〕215号）执行。

1.贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律、法规、规章、政策，指导、监督全市道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

2.拟订地方性道路交通安全管理政策、规定，研究部署全市公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。

3.负责掌握全市公安交通管理工作情况，指导全市公安交警队伍建设，组织、实施全市公安交通管理工作的考核评定和奖惩等工作，按规定权限管理全市公安交警队伍。

4.负责指导、监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。

5.负责指导、监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

6.负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人的管理工作。

7.负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

8.负责高速（等级）公路交通安全管理工作。

9.负责党和国家领导人，以及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

10.负责涉车违法犯罪案件的侦查等工作。

11.负责组织、指导道路交通管理科技工作。

12.协调、配合安全监管、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

13.承办曲靖市人民政府、曲靖市公安局和云南省公安厅交通警察总队交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市公安局交通警察支队共设置20个内设机构，包括：办公室、政治部、纪委（监察室、督察分队）、交通管理指挥中心、警务保障大队、事故对策大队、秩序管理大队、法制大队、宣传教育大队、科技信息化大队、特勤大队、涉车犯罪侦查大队、机动大队、高速公路调度管理中心、车辆管理所、一大队、二大队、三大队、四大队和五大队。

曲靖市公安局交通警察支队为曲靖市一级预算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位共1个。即曲靖市公安局交通警察支队

纳入曲靖市公安局交通警察支队2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市公安局交通警察支队2024年末编制内实有人员231人。包括财政拨款开支经费的：公务员230人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人，经费自理人员0人。

曲靖市公安局交通警察支队2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员107人（离休0人，退休107人）。年末遗属9人。

车辆编制69辆，在编实有车辆65辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的重视支持下，在市局党委的坚强领导下，全市公安交管部门始终坚持人民至上、生命至上，紧扣“减量控大”这条主线，以党的政治建设为统领，科技赋能为支撑，“四防”建设为抓手，做实做细“协同共治、分析研判、隐患排查、立体防控、民生服务、宣传教育、队伍建设”七项重点工作，积极推动道路交通安全治理模式向事前预防转型，持续提升道路交通本质安全程度。全市受理一般程序道路交通事故1238起，造成263人死亡、1196人受伤，直接财产损失291.4万元。与去年同期相比：事故起数减少7起，下降0.56%；死亡人数减少22人，下降7.72%；受伤人数减少8人，下降0.66%；直接财产损失减少95.2万元，下降24.63%；未发生一次死亡3人以上的较大事故。支队党委被市局党委通报表扬，评为年度“基层党组织先锋之星”；1名民警荣获省厅“嘉奖”，2个集体、10名民警荣获市局“三等功”，1个集体、24名民警、28名辅警荣获市局“嘉奖”。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市公安局交通警察支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市公安局交通警察支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市公安局交通警察支队2024年度收入合计195,878,587.80元。其中：财政拨款收入195,878,587.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加14,177,307.67元，增长7.80%。其中：财政拨款收入增加14,177,307.67元，增长7.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。原因一是基本支出中人员调整变动（人员调出和退休），基本支出减少5,602,469.83元；二是项目经费较上年增多19,779,777.50元，分别是车管业务专项增加5,087,150.05元，交通事故预防及处理专项增加1,138,396.34元，交通秩序管理专项减少3,799.98元，科技信息化专项增加5,145,030.90元，交通安全宣传教育专项增加946，208.78元，警务辅助人员专项减少601,490.66元，物业管理专项增加3,430,000.00元，民警培训教育专项增加1,000,261.47元，中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金增加156,000.00元，曲靖市公安局交通警察支队曲陆高速公路交巡警大队二三四中队业务技术用房建设专项增加4,980,000.00元，其他支出项目减少1,497,979.40元。

二、支出决算情况说明

曲靖市公安局交通警察支队2024年度支出合计195,878,587.80元。其中：基本支出63,424,327.74元，占总支出的32.38％；项目支出132,454,260.06元，占总支出的67.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11,035,187.50元，增长5.97%。其中：基本支出减少5,602,469.83元，下降8.12%；项目支出增加16,637,657.33元，增长14.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。原因一是基本支出中人员调整变动（人员调出和退休），基本支出减少5,602,469.83元；二是项目经费较上年增多16,637,657.33元，分别是车管业务专项增加1,945,029.88元，交通事故预防及处理专项增加1,138,396.34元，科技信息化专项增加5,145,030.90元，交通安全宣传教育专项增加946,208.78元，物业管理专项增加3,430,000.00元，民警培训教育专项增加1,000,261.47元，中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金增加156,000.00元，曲靖市公安局交通警察支队曲陆高速公路交巡警大队二三四中队业务技术用房建设专项增加4,980,000.00元，其他支出等项目减少2,103,270.04元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市公安局交通警察支队正常运转的日常支出63,424,327.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,132,243.86元，占基本支出的90.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,292,083.88元，占基本支出的9.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市公安局交通警察支队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132,454,260.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.车管业务工作专项48,927,012.16元，主要用于车辆、驾驶员的落户、变更、转移、考试等业务办理费支出；

2.道路交通事故预防及处理专项5,004,904.00元，主要用于预防和处理道路交通事故、整治事故黑点等费用支出；

3.交通秩序管理专项4,175,403.65元，主要用于处理交通违法行为，各种专项整治行动；

4.交通安全宣传专项4,446,208.78元，主要用于进校园、进社区、下乡镇等道路交通安全宣传活动；

5.交通科技信息化专项22,391,510.00元，主要用于交通管理大数据平台建设、高速公路科技管控项目、网络线路租赁等科技信息化建设项目；

6.民警教育培训1,499,221.47元，主要用于民警集中开展的各类专项业务技能培训支出；

7.物业管理专项7,680,000.00元，主要用于办公区及生活区的安保、环境、卫生保洁等费用支出；

8.警务辅助人员专项25,900,000.00元，主要用于警务辅助人员工资发放、社会保险缴纳等支出；

9.中央及省级政法转移支付7,450,000.00元，主要用于执法（业务）办案和业务装备购置支出；

10.曲靖市公安局交通警察支队曲陆高速公路交巡警大队二三四中队业务技术用房建设尾款专项经费4,980,000.00元，主要用于曲陆高速公路交巡警大队二三四中队业务技术用房建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出195,878,587.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,177,307.67元，增长7.80%，完成年初预算的104.69%。原因一是基本支出中人员调整变动（人员调出和退休），基本支出减少5,602,469.83元；二是项目经费较上年增多19,779,777.50元，分别是车管业务专项增加5,087,150.05元，交通事故预防及处理专项增加1,138,396.34元，交通秩序管理专项减少3,799.98元，科技信息化专项增加5,145,030.90元，交通安全宣传教育专项增加946,208.78元，警务辅助人员专项减少601,490.66元，物业管理专项增加3,430,000.00元，民警培训教育专项增加1,000,261.47元，中央和省级政法纪检监察转移支付专项资金增加156,000.00元，曲靖市公安局交通警察支队曲陆高速公路交巡警大队二三四中队业务技术用房建设专项增加4,980,000.00元，其他支出项目减少1,497,979.40元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出181,934,302.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%，完成年初预算的104.67%。主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出；办公经费、印刷费、水电费、办公设备耗材等日常公用经费；车管业务、事故预防及处理专项、道路交通安全宣传、信息网络建设等支出；造成预决算差异的主要原因是年中预算调整，追加每季度执勤岗位津贴和加班津贴、公务员年度考核、基本支出中人员调整变动等。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,401,367.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的114.33%。主要用于离退休人员费用支出，养老保险和职业年金的缴纳及死亡抚恤费用；造成预决算差异的主要原因是追加两人抚恤金、丧葬补助。

9.卫生健康（类）支出3,382,695.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，完成年初预算的97.71%。主要用于缴纳基本医疗保险，公务员医疗补助等费用；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动（人员调出和退休）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,160,221.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，完成年初预算的98.24%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调整变动（人员调出和退休）。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为756,600.00元，决算为1,936,917.00元，完成年初预算的256.00%；支出决算较上年减少68,052.00元，下降3.39%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为679,000.00元，决算为1,922,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.28%，完成年初预算的283.20%；公务接待费支出年初预算为77,600.00元，决算为14,017.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.72%，完成年初预算的18.06%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少59,500.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算较上年减少8,552.00元，下降37.89%；具体是国内接待费支出决算14,017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,552.00元，下降37.89%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为756,600.00元，支出决算为1,936,917.00元，完成年初预算的256.00%，支出决算较上年减少68,052.00元，下降3.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为679,000.00元，决算为1,922,900.00元，完成年初预算的283.20%；公务接待费支出年初预算为77,600.00元，决算为14,017.00元，完成年初预算的18.06%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不包含上级补助收入，而支出包含从上级补助收入中列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少59，500.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少8,552.00元，下降37.89%，具体是国内接待费支出决算14,017.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,552.00元，下降37.89%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因一是交警支队严格按照财政进一步规范“三公”经费管理的通知要求，结合公安机关财务管理办法的规定，在保障执法执勤车辆正常运转的同时，坚决杜绝超预算支出；二是交警支队厉行节约，严格控制公务接待支出，综上，“三公”经费支出总体下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。主要用于警卫开道、节假日安保及上路巡逻执勤等执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次104人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级相关业务部门的业务检查工作、考核及外省、州（市）部门来访、学习等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出6,292,083.88元，比上年减少309,053.47元，下降4.68%，主要原因是按照中央和省、市相关制度规定，交警支队在保持正常运转的基础上，坚持厉行节约，降低公务活动成本，公用经费较上年下降。部门机关运行经费主要用于保障部门日常办公、水电、零星维修维护、会议等运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市公安局交通警察支队资产总额323,372,483.72元，其中，流动资产22,534,070.11元，固定资产249,321,482.97元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程10482690.55元，无形资产41,034,240.09元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,114,777.5元，其中固定资产增加16,082,201.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产144项，账面原值375,177.66元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额50,113,082.97元，其中：政府采购货物支出9,083,593.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出41,029,489.97元。授予中小企业合同金额28,592,746.42元，其中：授予小微企业合同金额27,716,746.42元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15-1—15-9。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市公安局交通警察支队无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：主要是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的支出。

项目支出：主要是指为完成或履行其特定工作职责或事业发展目标所需的各项经费开支。

交通管理项目经费分为日常性项目经费和一次性项目经费两类。日常性项目经费包括车管业务经费、交通事故预防及处理经费、交通安全宣传教育经费、交通秩序管理经费、交通科技信息化建设专项、民警教育培训经费、警务辅助人员专项等；一次性项目经费包括基础设施建设、维修专项支出、大型设备购置专项支出、其他支出等经费。

监督索引号53030018045101111

附件列表：

• 2.曲靖市公安局交通警察支队2024年度部门决算公开表20250926111713019.pdf