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曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队主要职能是加强卫生计生综合执法，促进社会和经济发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、法制稽查科、培训教育科、医疗卫生监督科、传染病防治卫生监督科、公共场所卫生监督科、饮用水卫生监督科、卫生许可科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员40人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休50人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队依法开展传染病防治、计划生育、母婴保健、医疗机构监督、采供血机构、职业（放射）卫生、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等综合行政执法工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度收入合计10260712.94元。其中：财政拨款收入10260712.94元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少619549.40元，下降5.69%。其中：财政拨款收入减少619549.40元，下降5.69%，主要原因是2024年退休4人、调出1人，工资福利等费用支出减少。上级补助收入0.00元，上年无此项收入；事业收入0.00元，上年无此项收入；经营收入0.00元，上年无此项收入；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元，上年无此项收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度支出合计10260712.94元。其中：基本支出9641196.78元，占总支出的93.96％；项目支出619516.16元，占总支出的6.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少620841.60元，下降5.71%。其中：基本支出减少599188.32元，下降5.85%；主要原因是2024年退休4人、调出1人，工资福利等费用支出减少；项目支出减少21653.28元，下降3.38%，主要原因是非税收入执法工作经费根据单位具体工作安排申请返还的金额比去年少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队机构正常运转的日常支出9641196.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8479800.35元，占基本支出的87.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1161396.43元，占基本支出的12.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出619516.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入执法工作经费224240.00元，主要用于卫生监督差旅费30000.00，卫生监督执法人员培训费160500.00元，采购卫生监督陈述申辩室相关设备33740.00元；

2.执法工作经费175000.00元，主要用于卫生监督差旅费25000.00元、卫生监督培训平台维护费28500.00元、保障日常办公的劳务费48000.00元、法律服务委托业务费73500.00元；

3.基本公共卫生服务项目中央结算补助资金25036.16元，主要用于职业病卫生相关资料印刷费10000.00元、职业病卫生监督检查差旅费15036.16元；

4.重大传染病防治中央补助资金23800.00元，主要用于艾滋病防治监督执法差旅费23800.00元；

5.医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央补助结算资金2750.00元，主要用于中医药事务人才培训费2750.00元；

6.疾控医疗机构服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养）补助资金168690.00元，主要用于卫生监督陈述申辩室专用设备购置122550.00元、办公设备购置费12400.00元、卫生健康系统2024年党员教育培训费33740.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度一般公共预算财政拨款支出10260712.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少619549.40元，下降5.69%，完成年初预算的100.00%。主要原因是2024年退休4人，调出1人，工资福利等费用支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1078318.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于事业单位离退休公用经费、福利费及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出8482264.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于在职职工工资、医疗保险等人员经费、日常公用经费和基本公共卫生专项、重大公共卫生专项支出等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出700129.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67314.63元，决算为56268.04元，完成年初预算的83.59%；支出决算较上年减少4365.90元，下降7.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54014.63元，决算为53813.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.64%，完成年初预算的99.63%；公务接待费支出年初预算为13300.00元，决算为2455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.36%，完成年初预算的18.46%。

因公出国（境）费支出决算数0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2375.90元，下降4.23%；公务接待费支出决算较上年减少1990.00元，下降44.77%；具体是国内接待费支出决算2455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1990.00元，下降44.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67314.63元，支出决算为56268.04元，完成年初预算的83.59%，支出决算较上年减少4365.90元，下降7.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54014.63元，决算为53813.04元，完成年初预算的99.63%%；公务接待费支出年初预算为13300.00元，决算为2455.00元，完成年初预算的18.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队厉行节约，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2375.90元，下降4.23%；公务接待费支出决算减少1990.00元，下降44.77%，具体是国内接待费支出决算2455.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1990.00元，下降44.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车保险费较上年低，公务接待人次和批次较上年少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督执法工作、国家“双随机”检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级卫生监督机构开展卫生领域执法监督检查以及各县市（区）卫生监督机构汇报监督执法工作、案件处理相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年机关运行经费支出1161396.43元，比上年减少79488.65元，下降6.41%,主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队厉行节约，控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费36297.2元、印刷费5000.00元、水费10000.00元、电费15500.00元、邮电费36200.00元、差旅费60000.00元、培训费0.00元、维修（护）费10000.00元、公务接待费2455.00元、劳务费113215.18元、工会经费159886.68元、福利费164417.63元、公务用车运行维护费53813.04元、其他交通费用425590.00元、其他商品和服务支出69021.70元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队资产总额1047622.90元，其中，流动资产220186.98元，固定资产816207.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11228.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30950.96元，其中固定资产减少26536.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额74831.04元，其中：政府采购货物支出15400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出59431.04元。授予中小企业合同金额40463.81元，其中：授予小微企业合同金额40463.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53030014036100301111

附件列表：

• 曲靖市卫生健康委员会综合行政执法支队2024年度部门决算公开表20250925110751292.pdf