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曲靖市第三人民医院2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市第三人民医院概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗和护理保健服务，担负着整个滇东北地区的戒毒治疗以及精神疾病的防治、康复等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置33个内设机构，包括：12个临床科室（精神科一至六病区、老年病区、临床心理科、心身疾病病区、儿童青少年心理健康服务中心、心理治疗中心、内科），5个医技科室（超声科、医学检验科、医学影像科、MECT室、精神康复科）和16个职能后勤科室（党委办公室、宣传统战部、纪检监察处、审计科、行政办公室、医务部、护理部、人力资源部、财务部、安全保卫部、感染管理部、药学管理部、门诊部、医保管理部、科研教学部、医疗支持保障部）。

（二）决算单位构成情况

我单位作为曲靖市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员222人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员180人，机关和事业工人0人；经费自理人员42人。

我单位2024年末其他人员221人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员221人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员114人（离休0人，退休114人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持医院公益性，维护人民健康，践行立德树人。发挥专业优势，做好严重精神障碍患者的管理治疗工作。优化医疗服务，保障医疗质量和安全管理。持续推动人才引进工作，促进科研能力提升。强化经济运行、信息、资产、后勤等各项管理工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表格。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第三人民医院2024年度收入合计147,656,447.59元。其中：财政拨款收入15,393,269.07元，占总收入的10.43%；无上级补助收入；事业收入116,891,231.27元（含教育收费0.00元），占总收入的79.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15,371,947.25元，占总收入的10.41%。

与上年相比，收入合计减少20,021,356.06元，下降11.94%。其中：财政拨款收入减少1,320,121.17元，下降7.90%，主要原因：2024年死亡抚恤项目资金较上年减少28,614.60元，精神病医院项目资金较上年减少1,113,983.90元，重大公共卫生服务项目资金减少370,230.49元。事业收入减少5,595,464.09元，下降4.57%，主要原因：医保政策变动，DRG支付方式改革根据病组和病种付费，控制医院成本，导致医疗收入增长受限。其他收入减少13,105,770.80元，下降46.02%。主要原因：债务预算收入减少13,227,842.18元。

二、支出决算情况说明

曲靖市第三人民医院2024年度支出合计144,208,376.63元。其中：基本支出74,968,249.40元，占总支出的51.99％；项目支出69,240,127.23元，占总支出的48.01％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少27,725,712.10元，下降16.13%。其中：基本支出减少10,813,102.20元，下降12.61%，主要原因：1.2024年工资福利支出减少9,710,494.27元，2.对个人和家庭的补助减少1,120,726.14元；项目支出减少16,912,609.90元，下降19.63%，主要原因：财政拨款减少，资本性支出减少，落实过紧日子要求。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市第三人民医院正常运转的日常支出74,968,249.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74,916,858.34元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,391.06元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市第三人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,240,127.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.曲财社〔2024〕134号 严重精神障碍管理专项经费41,732.01元，主要用于救助2024年困境严重精神障碍患者。

2.曲财社〔2024〕316号 重大传染病防控中央补助资金593,449.64元，主要用于举办“曲靖市、县、乡三级精神科医师，基层精神防控人员长效针剂门诊治疗项目推进会”，医院职工外出学习培训，支付云南省严重精神障碍信息系统办公接口费用，购置专用高速扫描仪，采购音频设备及维修配件费。

3.曲财社〔2024〕95号 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央财政补助资金225,025.54元，主要用于召开曲靖市精神病专科联盟成立大会暨曲靖市精神卫生质控中心工作会议，医院职工进行精神卫生医疗质量、护理质量及重精督导工作，采购电子手环超融合服务系统，支付工伤系统接口费用，支付心理服务体系网络云平台与医院HIS系统接口费用。

4.曲财社〔2024〕314号 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金93,485.00元，主要用于云南省精神医师转岗培训会学员生活补助，参加云南省精神卫生项目办公室举办2024年精神卫生能力建设暨第二代抗精神分裂症状长效针剂培训班，采购视频喉镜。

5.曲财社〔2024〕3号 重大传染病防控经费389,871.24元，主要用于贫困患者门诊补助。

6.曲财社〔2024〕3号 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金420.38元，主要用于召开精神卫生工作推进会议费用。

7.曲财社〔2024〕3号 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金7,020.00元，主要用于开展严重精神障碍患者管理治疗工作督导费用，偏远乡镇下沉专项普法工作费用，职工参加精神卫生健康教育技能培训等。

8.曲财社〔2024〕96号 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）结算补助资金6,000.00元，主要用于购买教学用笔记本电脑。

9.曲财社〔2024〕104号 医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金40,000.00元，主要用于召开曲靖市精神病专科联盟成立大会暨曲靖市精神卫生质控中心工作会议。

10.曲财建〔2024〕107号 曲靖市第三人民医院病房改造提升项目资金140,600.00元，主要用于支付病房改造可行性编制服务费及医院病房改造提升项目设计服务费。

11.曲财社〔2024〕130号 重大公共卫生服务中央结算补助资金386,400.00元，主要用于支付医院北斗十患者全程定位防逃系统建设项目。

12.自有资金〔2024〕2号 医疗业务活动（单位自有资金）事业发展类经费67,316,123.42元，主要用于商品服务支出51,816,173.82元；对个人和家庭的补助300.00元；债务利息及费用支出10,840,593.30元；资本性支出4,659,056.30元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第三人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出15,393,269.07元，占本年支出合计的10.67%。与上年相比减少1,320,121.17元，下降7.90%，完成年初预算的116.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出226,191.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的305.23%。主要用于事业单位离退休经费及死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是两名退休职工死亡，退休职工的死亡具有不可预测性，年初预算时无法准确预估当年实际死亡人数。

9.卫生健康（类）支出15,167,077.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.53%，完成年初预算的115.17%。主要用于医院基本支出，项目支出，基本公共卫生服务，重大公共卫生服务及突发公共卫生事件应急处理等。造成预决算差异的主要原因是无法编制重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处置，其他卫生健康支出的年初预算。

10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.无住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与去年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第三人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市第三人民医院资产总额130,490,072.86元，其中，流动资产67,775,743.41元，固定资产58,080,067.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,634,261.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,820,215.18元，其中固定资产减少3,345,382.83元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值3,470,458.00元，实现资产处置收入7,100.00元；出租房屋291.75平方米，账面原值3,654,568.00元，实现资产使用收入36,760.50元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额25,501,663.11元，其中：政府采购货物支出1,643,822.98元；政府采购工程支出1,511,054.49元；政府采购服务支出22,346,785.64元。授予中小企业合同金额3,223,663.11元，其中：授予小微企业合同金额3,223,663.11元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

监督索引号53030014036100601111

附件列表：

• 曲靖市第三人民医院2024年度部门决算公开表样20250926094816094.pdf