监督索引号53030022100201000

曲靖市生态环境局2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市生态环境局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市生态环境局概况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境基本制度。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理全市减排目标的落实。

（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市级财政性资金安排的意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。

（六）负责协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。

（十一）组织开展全市环境保护督察检查。

（十二）统一负责生态环境监督执法。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）完成省生态环境厅、市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市生态环境局共设置11个内设机构，包括：办公室、市生态环境保护督察办公室、法规宣教科、人事科、科技与财务科、综合科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。所属单位16个，分别是：

1.曲靖市生态环境局（本级）

2.曲靖市生态环境局罗平分局

3.曲靖市生态环境局陆良分局

4.曲靖市生态环境局沾益分局

5.曲靖市生态环境局富源分局

6.曲靖市生态环境局会泽分局

7.曲靖市生态环境局马龙分局

8.曲靖市生态环境局麒麟分局

9.曲靖市生态环境局宣威分局

10.曲靖市生态环境局师宗分局

11.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

12.曲靖市环境应急处置中心

13.曲靖市危险废物监督管理中心

14.曲靖市环境工程评估中心

15.曲靖市环境科学研究所

16.曲靖市辐射安全监测站

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市生态环境局2024年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位10个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.曲靖市生态环境局（本级）

2.曲靖市生态环境局罗平分局

3.曲靖市生态环境局陆良分局

4.曲靖市生态环境局沾益分局

5.曲靖市生态环境局富源分局

6.曲靖市生态环境局会泽分局

7.曲靖市生态环境局马龙分局

8.曲靖市生态环境局麒麟分局

9.曲靖市生态环境局宣威分局

10.曲靖市生态环境局师宗分局

11.曲靖市生态环境保护综合行政执法支队

12.曲靖市环境应急处置中心

13.曲靖市危险废物监督管理中心

14.曲靖市环境工程评估中心

15.曲靖市环境科学研究所

16.曲靖市辐射安全监测站

17.云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站

纳入曲靖市生态环境局2024年度部门决算编报的单位比我部门所属单位多1个，主要原因是根据机构改革相关规定云南省生态环境厅驻曲靖市生态环境监测站于2020年上划省级垂直管理，市级预算只包含退休人员经费，填报决算报表时以差额表反映该部分经费的收支情况。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市生态环境局2024年末编制内实有人员467人。包括财政拨款开支经费的：公务员95人，参照公务员法管理人员129人，事业管理人员和专业技术人员185人，机关和事业工人58人；经费自理人员0人。

曲靖市生态环境局2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。

车辆编制26辆，在编实有车辆26辆。

三、重点工作概述

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，全市生态环境系统认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移践行“绿水青山就是金山银山”理念，对标先进、奋力追赶，以坚决有力的行动厚植生态环境优势，全市环境质量状况持续向好。具体为：中心城市环境空气质量优良率97.8%、同比增长0.5%，细颗粒物浓度18.6微克/立方米、同比下降15.8%，国控省控地表水断面水质优良率为97.4%，县级以上饮用水水源地水质达标率100%，重点建设用地安全利用有效保障，土壤环境安全可控。被生态环境部表彰为2023年度生态环境领域激励表扬城市之一，2023年省对州市生态环境保护目标完成情况综合绩效考评排全省第3位、污染防治攻坚战全省考核结果为优秀。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市生态环境局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市生态环境局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局2024年度收入合计480,841,852.88元。其中：财政拨款收入348,723,963.28元，占总收入的72.52%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入132,117,889.60元，占总收入的27.48%。

与上年相比，收入合计增加145,143,057.98元，增长43.24%。其中：财政拨款收入增加66,304,794.15元，增长23.48%；其他收入增加78,838,263.83元，增长147.97%。主要原因一是市生态环境局本年积极争取资金，增加了中央水、大气和土壤污染防治项目资金收入，导致一般公共预算财政拨款增幅较大；二是市生态环境局各分局收到各县（市、区）拨入的以前年度结转项目资金，导致其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局2024年度支出合计486,865,674.13元。其中：基本支出88,624,355.72元，占总支出的18.20％；项目支出398,241,318.41元，占总支出的81.80％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加157,508,400.88元，增长47.82%。其中：基本支出增加243,933.41元，增长0.28%；项目支出增加157,264,467.47元，增长65.26%。基本支出增加的主要原因是市生态环境系统2024年通过公开招考录用公务员、面向选定高校招录定向选调生、事业单位公开招聘等增加了实有在职人员，导致工资福利支出增加；项目支出增加的主要原因是市生态环境局各分局根据项目进度支付了各类污染防治项目专项资金，导致市生态环境局部门项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88,624,355.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79,749,517.42元，占基本支出的89.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,874,838.30元，占基本支出的10.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出398,241,318.41元。其中：基本建设类项目支出6,668,800.53元。

1.水污染防治项目支出195,520,844.07元，主要用于集中式饮用水水源地生态环境保护、水生态环境修复、重点污染源地下水环境状况初步调查等支出；

2.大气污染防治项目支出31,122,190.18元，主要用于挥发性有机物深度治理、焦化行业超低排放改造等支出；

3.土壤污染防治项目支出57,725,217.55元，主要用于重金属污染治理、历史遗留废渣风险管控、耕地土壤污染成因排查和分析等支出；

4.农村环境保护项目支出69,513,139.89元，主要用于农村黑臭水体治理等支出；

5.其他生态环境保护项目支出44,359,926.72元，主要用于建设项目环评审查与监督、固体废物治理、核与辐射安全监督、生态环境监测能力建设、生态环境执法监察能力建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局2024年度一般公共预算财政拨款支出348,723,963.28元，占本年支出合计的71.63%。与上年相比增加66,304,794.15元，增长23.48%，完成年初预算的159.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出480,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，年初无此项预算。主要用于党政储备人才相关费用支出；造成预决算差异的主要原因是党政储备人才生活补贴和住房补贴未纳入年初预算，年中另文下达。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出1,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于曲靖市生态环境局麒麟分局“三区”人才计划专项支出；造成预决算差异的主要原因是曲靖市生态环境局麒麟分局“三区”人才计划专项经费是2023年结转资金，未纳入年初预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9,306,752.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%，完成年初预算的110.84%。主要用于全市生态环境系统职工缴纳基本养老保险及职业年金；造成预决算差异的主要原因是市生态环境系统2024年通过公开招考录用公务员、面向选定高校招录定向选调生、事业单位公开招聘等增加了实有在职人员，追加了相关费用。

9.卫生健康（类）支出4,447,558.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的101.37%。主要用于全市生态环境系统职工缴纳医疗保险费用；造成预决算差异的主要原因是市生态环境系统2024年通过公开招考录用公务员、面向选定高校招录定向选调生、事业单位公开招聘等增加了实有在职人员，追加了相关费用。

10.节能环保（类）支出327,937,315.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.04%，完成年初预算的164.51%。主要用于全市生态环境系统所有单位基本支出、集中式饮用水水源地生态环境保护、水生态环境修复、重点污染源地下水环境状况初步调查、挥发性有机物深度治理、焦化行业超低排放改造、重金属污染治理、历史遗留废渣风险管控、耕地土壤污染成因排查和分析、农村黑臭水体治理、建设项目环评审查与监督、固体废物治理、核与辐射安全监督、生态环境监测能力建设、生态环境执法监察能力建设等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算执行中追加下达中央大气污染防治资金、水污染防治资金、土壤污染防治资金等。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,550,636.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%，完成年初预算的101.56%。主要用于全市生态环境系统职工缴纳住房公积金单位部分费用；造成预决算差异的主要原因是市生态环境系统2024年通过公开招考录用公务员、面向选定高校招录定向选调生、事业单位公开招聘等增加了实有在职人员，追加了相关费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为849,821.30元，决算为704,543.91元，完成年初预算的82.90%；支出决算较上年减少159,598.77元，下降18.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为540,146.30元，决算为539,296.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.55%，完成年初预算的99.84%；公务接待费支出年初预算为309,675.00元，决算为165,247.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.45%，完成年初预算的53.36%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,312.14元，下降4.82%；公务接待费支出决算较上年减少132,286.63元，下降44.46%；具体是国内接待费支出决算165,247.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少132,286.63元，下降44.46%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为849,821.30元，支出决算为704,543.91元，完成年初预算的82.90%；支出决算较上年减少159,598.77元，下降18.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为540,146.30元，决算为539,296.91元，完成年初预算的99.84%；公务接待费支出年初预算为309,675.00元，决算为165,247.00元，完成年初预算的53.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是曲靖市生态环境局牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27,312.14元，下降4.82%；公务接待费支出决算较上年减少132,286.63元，下降44.46%；具体是国内接待费支出决算165,247.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少132,286.63元，下降44.46%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是曲靖市生态环境局牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于生态环境执法检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待233批次（其中：外事接待0批次），接待人次2068人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展中央和省级环保督察、各类专项执法检查督导指导等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市生态环境局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局2024年机关运行经费支出7,621,501.75元，比上年减少957,162.65元，下降11.16%，主要原因是曲靖市生态环境局牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控各项经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局资产总额290,937,402.93元，其中，流动资产19,496,269.56元，固定资产153,314,699.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程111,938,839.22元，无形资产6,187,594.85元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,376,377.64元，其中流动资产减少8,480,022.66元、固定资产净值增加1,579,013.07元、在建工程减少4,860,060.33元、无形资产净值减少615,307.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18,676,590.44元，其中：政府采购货物支出847,309.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,829,281.44元。授予中小企业合同金额16,713,185.58元，其中：授予小微企业合同金额16,020,124.99元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030022100201111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局2024年度部门决算公开报表20250925025039220.pdf