监督索引号53030018029001000

中国共产党曲靖市委员会老干部局

2024年度部门决算目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会老干部局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会

老干部局概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省、市委关于离退休干部工作的方针、政策和重要部署，负责全市离退休干部的宏观管理，指导全市各级老干部工作部门抓好政策落实。认真研究离退休干部工作出现的新情况、新问题和面临的新任务，提出意见建议报市委、市政府决策参考。

2.抓好离退休干部政治待遇和生活待遇的落实工作。负责对离退休干部的走访、看望以及生病住院和重大节日的慰问，适时了解离退休干部思想和生活状况，及时为他们排忧解难。

3.组织引导离退休干部“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”为党和人民的事业增添正能量。抓好全市离退休干部的“三项”建设。

4.总结、宣传、表扬离退休干部的先进事迹和在离退休干部工作中作出显著成绩的先进集体和先进个人。

5.抓好离退休干部的来信来访工作；加强对易地安置的离休干部的管理服务；指导好离退休干部逝世的丧事办理和善后工作；做好全市离退休干部统计及信息库的完善工作；制定有关离退休干部的管理服务制度和办法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活动阵地。

7.抓好全市老干部工作队伍的自身建设，不断提高老干部工作人员的政治素质和业务素质，加强对市委老干部局各直属单位的管理。

8.完成市委交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设科室，包括：办公室、政治待遇科、生活待遇科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中共曲靖市委老干部局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中共曲靖市委老干部局。

纳入中共曲靖市委老干部局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、2024年度重点工作任务概述

1.政治引领抓在日常。发挥各级老干部活动中心、老年大学和老干部党校学习教育主阵地作用，出台老年大学思想政治建设指导意见，在老干部学习活动集中场所，打造“珠源夕阳红文化墙”11个，开展思政课6场次，营造浓厚的政治学习氛围。开展抢救性挖掘离退休干部“红色档案”活动，整理完成1505名离退休干部的基本档案、照片资料，“红色档案”实物资料照片335张，收集整理26名离退休干部突出事迹材料。做好离退休干部党性教育基地选树工作，推荐上报1个省级、选树3个市级离退休干部党性教育基地。

2.精心打造“珠源银发助力+”品牌。强化“珠源银发助力+”品牌建设，推行“一县一特色”“一县一主题”，确定10个“珠源银发助力+”示范点，实行组织化管理、项目化运作、积分制评价，创建10个“珠源银发助力+”工作示范站，其中，助力基层治理方面5个，乡村振兴方面2个，新质生产力1个、民族团结进步1个、生态文明建设1个，制作“珠源银发助力+”系列活动宣传片1个，融媒体读本1本，大力宣传推广“珠源银发助力+”中涌现出的成功经验、先进典型，提升品牌的感染力和影响力，营造浓厚工作氛围。

3.理论武装做在经常。以学习贯彻党的二十届三中全会精神为重点，举办老干部读书班，邀请省、市委党校、云岭先锋杂志社教师授课，全市400余名离退休干部、老干部工作者参加培训。通过下发《通知》、微信群聊、短信提醒、电话告知等形式，认真组织老同志收听收看全国离退休干部网上专题报告会和“云岭银潮之声”大讲坛，累计组织1.98万余人次收听收看。发挥好“离退休干部工作”、金色云岭微信公众号信息化、便捷化的优势，引导老同志利用“回看”功能收看学习，扩大学习覆盖面和影响力。

4.常态化推进。认真落实离退休干部党组织制度，把中办发〔2022〕31号、云办发〔2022〕52号文件、曲办发〔2022〕33号文件、省、市重点工作项目清单落实情况等作为重点，对市直单位110个离退休干部党组织进行1轮走访，按照工作开展情况，梯次分配离退休干部党建工作经费13.5万元，推动解决干好干坏一个样的问题。

5.困难帮扶“落细”。坚持重大节日集中走访慰问，日常工作加大对高龄、独居、鳏寡孤独、多病老干部的关爱。出台《市直单位特殊困难离退休干部帮扶工作实施细则》，为市直单位30余名离退休干部和离休干部遗属发放特殊困难补助10万元。针对离退休干部关心关注的职工医保门诊共济保障改革、区域医疗中心建设等热点问题，通过召开座谈会、入户发放宣传册等方式，扎实做好宣传解读工作，确保离退休干部队伍思想保持稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款无收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款无收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年度收入合计6,870,932.69元。其中：财政拨款收入6,858,932.69元，占总收入的99.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,000.00元，占总收入的0.17%。

与上年相比，收入合计减少1,711,949.63元，下降19.95%。其中：财政拨款收入减少1,445,949.63元，下降17.41%；上级补助收入0.00元，上年无此项支出；事业收入0.00元，上年无此项支出；经营收入0.00元，上年无此项支出；附属单位上缴收入0.00元，上年无此项支出；其他收入减少266,000.00元，下降95.68%。主要原因是机构改革人员划转到曲靖市老干部活动中心6人，经费划转到新单位，导致经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年度支出合计6,968,500.62元。其中：基本支出5,071,956.61元，占总支出的72.78％；项目支出1,896,544.01元，占总支出的27.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,416,813.77元，下降16.90%。其中：基本支出减少873,275.71元，下降14.69%；项目支出减少543,538.06元，下降22.28%；上缴上级支出0.00元，上年无此项支出；经营支出0.00元，上年无此项支出；对附属单位补助支出0.00元，上年无此项支出。主要原因是较上年减少了用于人员经费695,095.83元，公用经费178,179.88元，老年大学办学经费及离退休干部工作经费，因机构改革人员划转，经费划转到新单位，导致经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,071,956.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,533,044.99元，占基本支出的89.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费538,911.62元，占基本支出的10.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,896,544.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

离退休干部工作经费635,728.90元，主要用于看望易地安置离休干部、为去世老干部送花圈、慰问遗属支出，老干部保健知识讲座及情况通报会支出，调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班支出，组织老干部参与国家、省市重大活动支出，重大节日老干部活动经费、开展“四就近”工作经费、引导老干部发挥作用支出；

老年大学办学经费81.60元，主要用于曲靖市老年大学支出；

离退休干部党建工作经费294,720.00元，主要用于全市市直单位离退休干部党建工作支出；

离休干部及遗属特殊困难补助经费专项资金109,567.93元，主要用于解决一些特殊困难离休干部及遗属的老同志多数年高体弱、病痛缠身、生活困难，需要随时走访看望工作支出；

元旦春节慰问老干部经费332,614.60元，主要用于重点节日慰问老干部等支出；

离退休干部帮扶工作经费100,000.00元，主要用于完成切实解决好老干部的特殊困难。对困难地区、困难行业、困难单位的老干部，应给予关心和照顾，帮助老干部解决实际困难；

曲靖市未成年人司法项目业务专项经费193,298.98元，主要用于坚持教育为主、保护在先的原则，形成多部门共同关心、教育、保护未成年人的机制，营造未成年人健康成长的良好氛围，促进曲靖实现科学发展和谐发展跨越发展；

关心下一代工作经费230,532.00元，主要用于确保全市各级关工委职责和任务落到实处，切实做好关心青少年的各项工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,858,932.69元，占本年支出合计的98.43%。与上年相比减少1,445,949.63元，下降17.41%，完成年初预算的87.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,412,762.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%，完成年初预算的85.92%。主要用于人员工资及基本公用经费支出，造成预决算差异的主要原因是项目经费缩减，导致支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出743,008.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%，完成年初预算的102.55%。主要用于缴纳职工基本养老保险缴费、缴纳职业年金缴费，造成预决算差异的主要原因是调整缴费基数导致缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出346,149.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%，完成年初预算的86.12%。主要用于单位开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费和工伤生育保险等方面的支出，造成预决算差异的主要原因因机构改革人员划转，经费划转到新单位，导致经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出357,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%，完成年初预算的83.39%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金，造成预决算差异的主要原因因机构改革人员划转，经费划转到新单位，导致经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,044.93元，决算为67,354.98元，完成年初预算的79.20%；支出决算较上年减少21,381.02元，下降24.10%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,385.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.26%，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为31,030.30元，决算为13,969.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.74%，完成年初预算的45.02%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,360.02元，下降5.92%；公务接待费支出决算较上年减少18,021.00元，下降56.33%；具体是国内接待费支出决算13,969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,021.00元，下降56.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,044.93元，支出决算为67,354.98元，完成年初预算的79.20%，支出决算较上年减少21,381.02元，下降24.10%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,385.98元，完成年初预算的98.84%；公务接待费支出年初预算为31,030.30元，决算为13,969.00元，完成年初预算的45.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,360.02元，下降5.92%；公务接待费支出决算减少18,021.00元，下降56.33%，具体是国内接待费支出决算13,969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,021.00元，下降56.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于调研考察、参加省内外艺术节、离退休党员培训及举办离退休干部党支部书记培训班、组织老干部参与国家、省市重大活动、重大节日所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12.0批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级老干部局及慰问看望老干部发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口

径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会老干部局2024年机关运行经费支出538,911.62元，比上年减少178,179.88元，下降24.85%,主要原因是因人员工资职务变动，计提基数变更导致机关运行增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党曲靖市委员会老干部局资产总额2,347,377.36元，其中，流动资产1,711,710.41元，固定资产635,666.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354,618.67元，其中固定资产增加18,000.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额91,002.85元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出73,002.85元。授予中小企业合同金额87,552.85元，其中：授予小微企业合同金额87,552.85元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会老干部局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

监督索引号53030018029001111

附件列表：

• 老干局2024年度部门决算公开表20250925085952272.pdf