监督索引号53030018071401000

云南省曲靖市工商业联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务循环经济中的助推作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员工作部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省曲靖市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云南省曲靖市工商业联合会。

纳入云南省曲靖市工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，曲靖市工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。紧紧围绕市委、市政府的中心工作和“两个健康”工作主题，坚持全面从严治党，推进机关作风革命加强机关效能建设，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，奋进新征程推动新跨越，圆满完成了各项任务。《曲靖市工商联全力促进“两个健康”推动民营经济高质量发展》信息专报获省政协副主席、省工商联主席高峰的肯定批示，《曲靖市建立警企联动协作机制》被全国工商联评为产权司法保护协同创新百佳实践案例。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖市工商业联合会2024年度收入合计3360783.69元。其中：财政拨款收入3345452.19元，占总收入的99.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入15331.50元，占总收入的0.46%。

与上年相比，收入合计减少372834.68元，下降9.99%。其中：财政拨款收入减少373127.40元，下降10.03%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加292.72元，增长1.95%。主要原因是项目支出和经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖市工商业联合会2024年度支出合计3378188.79元。其中：基本支出3103021.59元，占总支出的91.85％；项目支出275167.20元，占总支出的8.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少340510.80元，下降9.16%。其中：基本支出减少327238.61元，下降9.54%；项目支出减少13272.19元，下降4.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。主要原因是2024年度单位节约开支，减少不必要的支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3103021.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2769609.60元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费333411.99元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖市工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275167.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.工商联业务活动专项经费147786.60元，主要用于充分发挥工商联在上下行政中的桥梁作用，在左右资源上的整合功能，以及对内组织上的号召力，对外联络上的影响力，搭建教育培训、政企沟通、银企对接等。

2.商会建设专项经费48624.00元，主要用于对商会会员的培训，非公有制经济人士理想信念教育培训等支出。

3.省级创业担保贷款贴息及奖补30000.00元，主要用于创业就业担保贷款补助等工作支出。

4.贷免扶补工作专项经费16020.00元，主要用于其他就业补助支出。

5.单位资金专项工作经费32736.60元，主要用于支付单位自有资金相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖市工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出3345452.19元，占本年支出合计的99.03%。与上年相比减少373127.40元，下降10.03%，完成年初预算的94.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2621609.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.36%，完成年初预算的93.48%。主要用于商会建设及工商联事务支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工减少及单位节约开支，减少不必要的支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出289363.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%，完成年初预算的95.13%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他就业补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工人数减少。

9.卫生健康（类）支出183211.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的94.32%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工人数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的100%。主要用于创业担保贷款贴息补助经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出221268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，完成年初预算的89.27%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度在职职工人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52249.32元，决算为33146.32元，完成年初预算的63.44%；支出决算较上年减少16732.43元，下降33.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为27007.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.48%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25242.00元，决算为6139.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.52%，完成年初预算的24.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1421.43元，下降5.00%；公务接待费支出决算较上年减少15311.00元，下降71.38%；具体是国内接待费支出决算数6139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15311.00元，下降71.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52249.32元，支出决算为33146.32元，完成年初预算的63.44%，支出决算较上年减少16732.43元，下降33.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为27007.32元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25242.00元，决算为6139.00元，完成年初预算的24.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度地发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算数增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1421.43元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少15311.00元，下降71.38%，具体是国内接待费支出决算6139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15311.00元，下降71.38%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度地发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执行公务外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人次）。主要用于接待外地商会、非公有制经济人士以及招商引资活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

（三）需要说明的事项

云南省曲靖市工商业联合会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖市工商业联合会2024年机关运行经费支出333411.99元，比上年减少81411.40元，下降19.63%，主要原因是我单位严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准，最大限度地发挥财政资金效益。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省曲靖市工商业联合会资产总额595648.96元，其中，流动资产321614.05元，固定资产268170.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5864.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加61700.78元，其中固定资产减少1172.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额84407.32元，其中：政府采购货物支出63400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21007.32元。授予中小企业合同金额65730.00元，其中：授予小微企业合同金额5730.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖市工商业联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

监督索引号53030018071401111

附件列表：

• 云南省曲靖市工商业联合会2024年度部门决算公开表20250925094202035.pdf