监督索引号53030018030801000

曲靖市民族宗教事务委员会2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市民族宗教事务委员会概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的民族宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，依法管理民族事务和宗教事务，全面促进民族事务发展。

2.协调推动有关部门履行民族宗教工作有关职责，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实；接待各民族群众来信来访，做好各民族和宗教界代表人士的生活、学习等工作。

3.参与拟订“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。

4.开展民族宗教理论政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的政策建议。

5.监测和分析民族宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。

6.拟订各民族地区经济社会发展规划，监督检查规划的实施情况；研究分析各民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进各民族地区加快发展。

7.组织宣传党的民族宗教政策基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动；组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作；研究提出各民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策和建议。

8.完成省委统战部、省民宗委和市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市民族宗教事务委员会共设置7个内设机构，包括：民宗综合科、文化教育科、政策法规科、经济发展科、宗教一科、宗教二科、曲靖市宗教团体服务中心。

本单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市民族宗教事务委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入实施“枝繁干壮”工程，构筑中华民族共有精神家园。一是促进各民族文化遗产保护传承和创新交流；二是增进中华文化认同；三是推广普及国家通用语言文字；四是开展常态化宣传教育。

2.深入实施“幸福花开”工程，推动各民族共同走向社会主义现代化。一是深入推进“十县百乡千村万户”示范引领建设工程；二是推进民族村寨旅游提升；三是推进民生工作。

3.深入实施“石榴红”工程，促进各民族广泛交往交流交融。一是实施各民族交往交流交融“三项计划”；二是全面深入持久开展民族团结进步创建工作，着力打造民族团结进步创建工作升级版，不断深化内涵、丰富形式、创新方法，推动民族团结进步创建工作提档升级、提质增效；三是创新城市民族工作，坚持将社区作为城市民族工作的主阵地，寓管理于服务，一体化构建互嵌式社区环境。

4.深入实施“润土培根”工程，持续推进我国宗教中国化进程。一是强化思想政治引领；二是加强宗教界自身建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市民族宗教事务委员会2024年度收入合计11,906,077.48元。其中：财政拨款收入11,906,077.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,161,662.07元，下降34.10%。其中：财政拨款收入减少6,161,662.07元，下降34.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因：1.2023年末铸牢中华民族共同体意识主题馆完工，2024年项目经费减少6,153,339.20元，2.按照公用经费每年递减要求，2024年公用经费减少8,322.87元，导致与上年相比，收入合计减少6,161,662.07元。

二、支出决算情况说明

曲靖市民族宗教事务委员会2024年度支出合计11,906,077.48元。其中：基本支出7,812,452.45元，占总支出的65.62％；项目支出4,093,625.03元，占总支出的34.38％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,161,662.07元，下降34.10%。其中：基本支出减少8,322.87元，下降0.11%；项目支出减少6,153,339.20元，下降60.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：1.2023年末铸牢中华民族共同体意识主题馆完工，2024年项目经费减少6,153,339.20元，2.按照公用经费每年递减要求，2024年公用经费减少8,322.87元，导致与上年相比，支出合计减少6,161,662.07元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市民族宗教事务委员会机关正常运转的日常支出7,812,452.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,971,216.37元，占基本支出的89.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费841,236.08元，占基本支出的10.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市民族宗教事务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,093,625.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.民族宗教专项资金1,799,631.55元，主要用于维护民族地区团结稳定、促进民族地区经济发展、发展民族地区社会事业；

2.宗教工作专项经费100,000.00元，主要用于宗教场所管理、宗教教职人员培训、宗教事务治理等支出；

3.曲靖市创建全国民族团结进步示范区专项经费474,315.08元，主要用于打造民族团结进步创建工作升级版，推动民族团结进步创建工作提档升级、提质增效。

4.省级民族宗教专项资金1,669,678.40元，主要用于保障民族团结稳定、宗教和顺支出。

5.乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金50,000.00元，主要用于民族地区乡村振兴支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市民族宗教事务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出11,906,077.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,161,662.07元，下降34.10%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,337,519.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%，完成年初预算的81.97%。主要用于机关人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、市级民族专项资金、宗教工作专项经费等支出；造成预决算差异的主要原因：因财政资金紧张、未下达部分项目经费，部分项目未实施。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出803,985.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，完成年初预算的110.91%。主要用于退休人员的支出，在职人员的基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因：2024年度工资基数调整，导致社保等较年初预算增加。

9.卫生健康（类）支出467,168.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员的基本医疗保险经费、公务员医疗补助经费支出、其他基本医疗费用支出；不存在预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,719,678.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%，年初无此项预算。主要用于保障民族团结维稳的支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出577,725.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算102.34%。主要用于按规定比例为职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因：2024年度工资基数调整，导致住房公积金较预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,899.32元，决算为42,120.32元，完成年初预算的98.18%；支出决算较上年减少2,595.43元，下降5.80%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为27,007.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.12%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,892.00元，决算为15,113.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.88%，完成年初预算的95.10%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,421.43元，下降5.00%；公务接待费支出决算较上年减少1,174.00元，下降7.21%；具体是国内接待费支出决算15,113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,174.00元，下降7.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,899.32元，支出决算为42,120.32元，完成年初预算的98.18%，支出决算较上年减少2,595.43元，下降5.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为27,007.32元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,892.00元，决算为15,113.00元，完成年初预算的95.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费，同时本年度接待事项较年初预算有所减少，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,421.43元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少1,174.00元，下降7.21%，具体是国内接待费支出决算15,113.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,174.00元，下降7.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：按照过紧日子的要求，压缩“三公”经费，同时本年度接待事项较年初预算数有所减少，故决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展民族宗教工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0.批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民族宗教工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市民族宗教事务委员会2024年机关运行经费支出841,236.08元，比上年减少29,460.91元，下降3.38%，主要原因：按照过紧日子要求，压缩机关运行经费。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市民族宗教事务委员会资产总额4,218,647.83元，其中，流动资产31,706.09元，固定资产4,125,587.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产61,354.50元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少725,757.58元，其中固定资产减少623,945.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，曲靖市民族宗教事务委员会政府采购支出总额119,815.32元，其中：政府采购货物支出98,808.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,007.32元。授予中小企业合同金额97,515.00元，其中：授予小微企业合同金额97,515.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市民族宗教事务委员会2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53030018030801111

附件列表：

• 2.曲靖市民族宗教事务委员会2024年度部门决算公开表20250923031305989.pdf