监督索引号53030006036400201000

曲靖市第一中学2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针政策，以立德树人为根本任务，不断提高教育教学水平。把培养一代又一代拥护中国共产党领导，立志为中国特色社会主义奋斗的建设者和接班人作为自身的使命。全面加强学校管理，做好学校教职工聘任与管理，充分发挥全体教职工工作的主动性、积极性和创造性，秉持教书育人的职责；确保学生在校安全、健康、全面发展；坚持以德育为首位，教学为中心，做到教书育人，管理育人，服务育人，环境育人；建立健全岗位责任制和各种管理制度，提高教学质量，增强办学效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、人事科、教务处、财务科、保卫科、学生处、总务处、德育处、课程科研处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员346人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员346人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员151人（离休0人，退休151人）。年末学生4228人。年末遗属5人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。超编原因：学校实有车辆1辆为非财政供养车，用于学校考试期间运送考卷。

三、重点工作概述

党建引领促发展。严肃组织开展组织生活，激发广大党员干部潜能，夯实学校党建工作基础全面落实党纪学习教育各项重点任务，夯实意识形态工作基础，认真落实巡察整改工作，举行换届选举工作和建党节活动，组建2024—2025学年“润泽”党建党员工作室，加强“全科思政”研究，助力大中小学思政课一体化建设，落实三培养机制。

五育并举育新人。德育方面，以活动让学生树立理想信念，培育核心素养，为青春注入能量。创新经典阅读活动。开展多个特色主题活动，高度重视学生及教师的心理健康，2024年举行了高密度、高强度的各级各类培训活动；智育方面，贯彻落实面向人人的因材施教；注重学生学习能力的培养。拔尖创新人才培养上获全国联赛一等奖共计26个突破历史新高，全国决赛铜牌3个，银牌1个打破曲靖市银牌记录；体育方面，创造性开展好阳光体育锻炼。开展丰富多彩的校园体育比赛；美育方面学校艺术教师积极发挥专业特长，开设合唱、手风琴、吉他、书法、彩铅等选修课，成立古筝团、舞蹈团、合唱团等艺术特长队，并开展系统化训练；劳动教育通过系统化的实践活动，培养学生的劳动观念、劳动习惯及实践能力，促进学生全面发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市第一中学2024年度收入合计97152567.59元。其中：财政拨款收入80509053.3元，占总收入的82.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16267542.55元（含教育收费8808675.88元），占总收入的16.74%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入375971.74元，占总收入的0.39%。

与上年相比，收入合计减少9155198.66元，下降8.61%。其中：财政拨款收入增加9171593.81元，增长12.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少17516201.40元，下降51.85%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少811091.07元，下降68.31%。主要原因是2024年下达2023年和2024年基础教育综合奖补资金，用于学生宿舍维修改造、拔尖创新人才培养故财政拨款收入较上年增加；2024年服务性收入未收到，故事业收入较上年减少；本年度收到的捐赠收入较上年减少，故其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市第一中学2024年度支出合计105054234.52元。其中：基本支出78385285.09元，占总支出的74.61％；项目支出26668949.43元，占总支出的25.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8312741.49元，增长8.59%。其中：基本支出增加3801095.82元，增长5.10%；项目支出增加4511645.67元，增长20.36%；上缴上级支出增加0.00元，无上缴上级支出；经营支出增加0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出增加0.00元，无附属单位补助支出。主要原因是本年度在校生人数较上年增加、在职职工正常薪级晋升，生均公用经费支出和工资福利支出增加，故基本支出较上年增加；本年度对教学楼和学生宿舍进行维修改造、拔尖创新人才培养新增合作项目、发放珠源系列人才租房补贴和生活补贴，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一中学机构正常运转的日常支出78385285.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出70317850.69元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8067434.40元，占基本支出的10.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26668949.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.珠源系列人才专项经费项目经费720000.00元，主要用于发放“珠源百人引才工程”租房补贴。

2.省委组织部牵头省人才发展专项资金项目经费370000.00元，主要用于发放2023年高层次人才特殊生活补贴。

3.珠源专项经费项目经费692000.00元，主要用于发放“珠源百人引才工程”生活补贴。

4.学校体育美育改革试验区建设专项资金项目经费43840.00元，主要用于加强学校体育美育，支持学生球队训练。

5.基础教育综合奖补专项资金项目经费800986.00元，主要用于拔尖创新人才培养。

6.曲靖市第一中学自有资金经费项目经费8827333.61元，主要用于弥补公用经费不足，保障学校运转。

7.普通高中国家助学金专项资金项目经费32700.00元，主要用于发放国家助学金市级部分。

8.普通高中学生资助补助资金项目经费713300.00元，主要用于发放国家助学金、经济困难学生生活补助。

9.普通高中生均公用经费省级专项资金项目经费107102.21元，上年结转资金，主要用于保障单位正常运转。

10.普通高中生均公用经费专项资金项目经费749601.76元，主要用于保障单位正常运转。

11.学生资助补助经费项目经费69500.00元，主要用于发放经济困难学生生活补助、脱贫家庭子女高校学费奖励补助。

12.2024年基础教育综合奖补专项资金项目经费603513.50元，主要用于拔尖创新人才培养、英才班建设。

13.曲靖市第一中学促发展专项资金项目经费10726742.12元，主要用于弥补公用经费不足，学校维修维护，保障学校运转。

14.省管校用和组团式帮扶教师补助资金项目经费294090.00元，主要用于发放组团式帮扶教师生活补贴。

15.2023年基础教育综合奖补助资金项目经费4372353.30元，主要用于学校宿舍和教学楼维修改造。

16.省级人才发展专项资金项目经费613294.05元，主要用于省级名师工作室运行建设和工作开展支出。

17.普通高中学校教育教学奖励经费项目经费1400000.00元，主要用于2024年教育教学质量考核。

18.科普专项经费项目经费500000.00元，主要用于基础学科建设，拔尖人才培养。

19.曲靖市第一中学爨文化博物馆补助专项资金项目经费199935.3元，主要用于爨文化博物馆维修维护。

20.医疗服务与保障能力提升补助资金项目经费49974.48元，主要用于中医药文化宣传科普。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出80509053.30元，占本年支出合计的76.64%。与上年相比增加9171593.81元，增长12.86%，完成年初预算的115.65%。主要原因是2024年新增对教学楼和宿舍楼维修改造项目、拔尖创新人才项目、中医药文化宣传等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1782000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%，年初无此项预算。主要用于“珠源百人引才工程”生活补贴、租房补贴发放，省级人才补贴发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出61605292.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%，完成年初预算的114.09%。主要用于我单位职工工资福利支出，日常运转公用经费支出，特定目标项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增对教学楼和宿舍楼维修改造项目、拔尖创新人才项目、中医药文化宣传等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出199935.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，年初无此项预算。主要用于改善爨文化博物馆条件，维修维护。

8.社会保障和就业（类）支出8738616.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.85%，完成年初预算的114.07%。主要用于离休人员工资支出，职工社保缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新招聘教师24人，残疾人就业保障金增加。

9.卫生健康（类）支出2720223.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的98.01%。主要用于职工医疗保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因职工调出、退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4962985.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的95.82%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因职工调出、退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市第一中学资产总额195902231.75元，其中，流动资产41964144.76元，固定资产153845951.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92135.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18938585.84元，其中固定资产增加30080037.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4487544.30元，其中：政府采购货物支出115191.00元；政府采购工程支出4372353.30元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4451329.30元，其中：授予小微企业合同金额2220359.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

工资福利支出指基本工资，津贴补贴，绩效工资、养老保险金缴费等支出；商品和服务支出指办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出；对个人和家庭补助支出指离退休人员工资支出等。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036400201111

附件列表：

• 曲靖市第一中学2024年度部门决算公开表20250924101413143.pdf