监督索引号53030006036501000

云南省曲靖农业学校2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.全面贯彻党和国家的教育方针及有关政策法规，执行上级指示，坚持社会主义办学方向，依法治校，依法治教。

2.依照学校章程实施管理，建立健全学校的规章制度和各项管理措施。

3.拟定发展规划和年度工作计划并组织实施。

4.根据教学、培训任务要求，制定教学计划和教学大纲，加强教学实训基地建设，研究和改进教学方法，提高教育教学质量水平。

5.组织教学活动、科学研究、思想品德教育。

6.负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育（函授教育）和实施规定工种、层次的职业技能鉴定等工作。

7.根据机构编制部门核定下达的编制和精简效能的原则，拟订内部组织机构的设置方案，按照组织程序规定聘任或解聘内部组织机构的负责人。

8.负责教师队伍建设，全面提高教师素质，促进教师的专业发展；按照国家有关规定聘任与解聘教师以及内部其他工作人员，并对教职工进行奖励和处分。

9.根据国家和教育行政部门有关规定，确定招生规模，保证招生工作的规范、公开和有序，制定学校的专业教学标准，优化课程设置，确定教学进度，开发校本课程，组织教学活动，对教师和学生进行考核评价，对学生进行学籍管理并实施奖励或者处分。

10.拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理校产，维护学校的合法权益。

11.支持学校工会、共青团、妇委会、学生会、民主党派等群众组织依照各自章程独立负责地开展工作，为他们提供条件和经费保障，发挥他们在办学和育人各项工作中的积极作用。

12.维护学校的安全稳定，勤政廉洁，确保学校资金财产安全。

13.积极完成主管部门布置的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南省曲靖农业学校共设置12个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、教务科、宣传科、学生科、校企合作办、继续教育与招生科、教研评估科、计划财务科、后勤服务科、保卫科；8个教学单元：分别为生物技术学部、经贸信息学部、工程技术学校、综合服务学部、公共基础学部、综合改革学部、实训中心、食用菌研发中心；3个群团组织，分别为工会办公室、女工委、团委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省曲靖农业学校2024年度部门决算编报的单位共0个。

纳入云南省曲靖农业学校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员143人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员143人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员230人。包括财政拨款开支经费的人员230人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。年末学生8354人。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党的领导全面加强。坚持和完善党委领导的校长负责制，严格执行“第一议题”制度及民主集中制。进一步规范“三会一课”与主题党日活动开展，完善党费收缴、使用和管理，推进党员组织关系与党支部形象展示更新调整。

2.人才培养取得重大突破。学校成功入选“3+4”中高本贯通省级样本校，成为云南首批，曲靖首个中本“3+4”贯通培养的中等职业学校。首届50名学生招生计划顺利完成，是全省样本校中唯一招生计划完成率及报到率均为100%的学校，学校人才贯通培养平台搭建取得突破性进展。

3.招生工作取得重大突破。研究制定《2024年招生宣传工作实施方案》，明确招生的路径和方式。由校领导带队，以学部为单位，组建5个招生宣传组，发动全体教职工参与招生宣传。

4.课程建设取得重大突破。按照《云南省曲靖农业学校精品在线开放课程建设方案》要求，持续推进精品在线开放课程建设任务。2024年，学校《中式面点制作》课程成功入选国家级在线精品课程，实现了我校课程建设在国家级层面的新突破，也是我校在“双优学校”建设中取得的国家级重要标志性成果。

5.“岗课赛证”融通融合不断深入。积极稳妥推进“1+X”证书制度试点工作，建立“1+X”证书制度试点专业教师常态化培训机制；优化“X”证书与课程融通人才培养方案，试点专业学生考取职业技能等级证书比例达90%；组队参加全省职业院校技能大赛和教师教学能力比赛，推进技能大赛与专业课程融合。

6.产教融合协同育人持续深化。优化专业结构和人才培养模式改革，深入研究行业企业需求，适时调整人才培养目标。修订专业课程体系，加强实践教学和技能训练，提高学生实习就业的岗位适配度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖农业学校2024年度收入合计106,359,935.86元。其中：财政拨款收入93,843,154.08元，占总收入的88.23%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入8,498,366.06元（含教育收费8,498,366.06元），占总收入的7.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,018,415.72元，占总收入的3.78%。

与上年相比，收入合计增加1,375,054.95元，增长1.31%。其中：财政拨款收入减少4,293,039.14元，下降4.37%；无上级补助收入；事业收入增加8,498,366.06元，增长100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少2,830,271.97元，下降41.33%。主要原因是学校本年度学生人数较上年度减少，生均包干经费和免学费学生资助补助经费随之减少；同时，学校上年度未使用教育专户资金，故上年度无事业收入，本年度申请拨付教育专户资金导致事业收入增加。其次上年度其他收入资金涉及收取以前年度拖欠经费，本年度未涉及，故其他收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖农业学校2024年度支出合计109,798,177.18元。其中：基本支出55,695,832.99元，占总支出的50.73％；项目支出54,102,344.19元，占总支出的49.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,745,368.45元，增长1.62%。其中：基本支出增加285,925.20元，增长0.52%；项目支出增加1,459,443.25元，增长2.77%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是政策性增资使人员经费和社保支出增加，基本支出增加；教育质量提升项目数增加，项目支出较上年度增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖农业学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出55,695,832.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,449,424.17元，占基本支出的74.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14,246,408.82元，占基本支出的25.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖农业学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,102,344.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费中央、省、市级专项资金15,867,476.27元，主要用于支付学校日常办学公用经费，维持教学正常运转。

2.中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金中央、省、市级专项资金8,224,900.00元，主要用于发放家庭困难学生助学金。

3.奖学金专项资金158,000.00元，主要用于奖励本校33名优秀学生。

4.教育质量提升计划专项资金14,739,743.88元。其中，本年下达6,067,847.64元，上年结转8,671,896.24元，主要用于办学条件改善，校舍及运动场维修、校园消防改造等。

5.单位自有资金专项资金7,456,657.04元，主要用于支付世界银行贷款本息，政府债券利息及日常办学公用经费。

6.学校事业发展专项资金6,937,052.00元，其中，本年下达4,737,052.00元，上年结转2,200,000.00元，主要用于缴付本年度政府债券利息。

7.考试考务工作专项资金 593,515.00元。主要用于支付社会考试考务工作经费。

8.高层次人才补助专项资金125,000.00元，主要用于发放学校两名高层次人才特殊生活补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖农业学校2024年度一般公共预算财政拨款支出93,843,154.08元，占本年支出合计的85.47%。与上年相比减少4,293,039.14元，下降4.37%，完成年初预算的172.53%。主要原因是学校本年度学生人数较上年度减少，财政拨款的生均包干经费和免学费学生资助补助经费随之减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出204,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，完成年初预算的100.00%。主要用于支付社会考试考务工作经费，以及发放学校两名高层次人才特殊生活补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出88,139,274.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%，完成年初预算的242.12%。主要用于保障单位人员经费和日常办学公用经费，发放学生奖、助学金，完成实训基地等项目建设；造成预决算差异的主要原因是中央、省级安排的专项资金在年中陆续下达，如：学生资助补助专项资金、职业教育质量提升专项资金等，此类资金按照目前的预算管理模式，暂无法编入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,573,337.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%，完成年初预算的43.63%。主要用于本单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出1,033,689.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%，完成年初预算的34.46%。主要用于职工医疗保险和离退休人员医疗费；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出892,278.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的13.12%。主要用于缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度内人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元，决算为60,857.94元，完成年初预算的64.74%；支出决算较上年增加10,349.29元，增长20.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86,000.00元，决算为55,485.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.17%，完成年初预算的64.52%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,372.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.83%，完成年初预算的67.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,685.29元，增长13.70%；公务接待费支出决算较上年增加3,664.00元，增长214.52%；具体是国内接待费支出决算5,372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3,664.00元，增长214.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94,000.00元，支出决算为60,857.94元，完成年初预算的64.74%，支出决算较上年增加10,349.29元，增长20.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车运行维护费支出年初预算为86,000.00元，决算为55,485.94元，完成年初预算的64.52%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为5,372.00元，完成年初预算的67.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校持续落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，严格规范审批公务车辆外出流程，严控公务接待频次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6,685.29元，增长13.70%；公务接待费支出决算增加3,664.00元，增长214.52%，具体是国内接待费支出决算5,372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是学校扩大招生宣传力度，以及扩展联合办学、校企合作业务所必需的开支。学校持续落实中央八项规定和厉行节约精神，从严控制“三公”经费开支，严格规范审批公务车辆外出流程，严控公务接待频次及人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校日常业务派遣和调度任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招生及实习就业工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖农业学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是云南省曲靖农业学校属于非参公管理事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省曲靖农业学校资产总额415,673,018.84元，其中，流动资产27,009,361.59元，固定资产318,046,333.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产70,617,324.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,056,400.50元，其中固定资产减少30,092,998.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,930,619.93元，其中：政府采购货物支出882,930.00元；政府采购工程支出2,075,881.99元；政府采购服务支出1,971,807.94元。授予中小企业合同金额3,480,313.99元，其中：授予小微企业合同金额2,359,145.21元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖农业学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006036501111

附件列表：

• 云南省曲靖农业学校2024年度部门决算公开报表（汇总）20250924084753096.pdf