监督索引号53030006035701001000

曲靖市文化和旅游局（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市文化和旅游局（本级）概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作以及国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全市智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成省文化和旅游厅、市委和市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、艺术科、公共服务科、文物和博物馆科、非物质文化遗产科、产业发展科、市场开发科、行业管理科、智慧旅游科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市文化和旅游局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、重点工作概述

深入开展全市文旅资源、旅居资源等普查和策划，进一步摸清了底数，明晰了文旅发展思路。实施“双招双联三走进五比拼”行动，务实掀起大抓文旅热潮，建立文旅产业“两图一谱三库六清单”，陆良温德姆酒店建成营业，尼珠河大峡谷景区二期、珠江源海洋世界等项目加快推进。会泽白雾、沾益清河等9个村获评第一批云南省金牌旅游村，师宗菌子山入选中国最美星空旅游目的地.

深入实施避暑旅游“预热引流、服务提升、品牌打造”行动，推出A级旅游景区惠民措施，发布10条精品旅游路线，“曲靖避暑”全网影响力持续扩大，吸引避暑游客145.77万人次。“有一种叫云南的生活·曲靖19.7℃的夏天”文化惠民活动顺利举行，150多家企业（景区、旅行社）参与互动、宣传和推介，116.81万人（次）观看演出，带动周边商户直接经济收入108万元，9个网红店客流量环比增长57%、营业额环比增长26%。

坚持“轻介入、微改造、精提升”，以市场化方式开发、运营、管理，打造马龙土瓜冲、宣威戈平等6个旅居示范村，形成马龙土瓜冲、麒麟振兴公寓、罗平云上花乡等典型模式，省委王宁书记对马龙土瓜冲旅居模式给予充分肯定、经验在全省推广，“珠江源头·旅居曲靖”品牌持续打响，省内外60余个党政考察团到曲靖考察学习。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年度收入合计23,277,565.42元。其中：财政拨款收入23,276,559.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,005.62元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加7,637,087.00元，增长48.83%。其中：财政拨款收入增加7,721,326.73元，增长49.64%；其他收入减少84,239.73元，下降98.82%。主要原因为2024年增加了曲靖市麒麟区“五馆一中心”体育场、体育馆、综合训练馆、博物馆、美术馆、图书馆、文化和旅游局（五馆一中心）办公楼、体育中心-地下车库等房屋租用经费，2023年无该项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年度支出合计23,375,090.89元。其中：基本支出7,170,552.03元，占总支出的30.68%；项目支出16,204,538.86元，占总支出的69.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,729,894.23元，增长49.41%。其中：基本支出减少304,747.82元，下降4.08%；项目支出增加8,034,642.05元，增长98.34%，主要原因为2024年增加了曲靖市麒麟区“五馆一中心”体育场、体育馆、综合训练馆、博物馆、美术馆、图书馆、文化和旅游局（五馆一中心）办公楼、体育中心-地下车库等房屋租用经费，2023年无该项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本级）单位机构正常运转的日常支出7,072,020.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,196,598.69元，占基本支出的87.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费875,422.25元，占基本支出的12.38%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,204,538.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.曲靖市“五馆一中心"租用经费8,510,517.00元，用于支付2024年曲靖市麒麟区“五馆一中心”体育场、体育馆、综合训练馆、博物馆、美术馆、图书馆、文化和旅游局（五馆一中心）办公楼、体育中心-地下车库等房屋租用费用。

2.文旅事业产业发展专项资金3,412,179.95元，主要用于做好曲靖市2024年度文化旅游市场抽样调查和数字化营销工作，加快促进文旅市场恢复发展，切实帮助支持文旅企业稳岗就业、纾困解难，全面激发企业内生动力，提振文旅市场信心，推动文旅业转型升级高质量发展。

3.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金2,261,561.88元，主要用于组织全市各级文化系统工作人员和从业者开展业务和文化艺术知识培训，提高各级文化工作者政治素养和业务技能，使其更好地服务社会、服务群众。

4.避暑经济活动专项资金504,452.19元，主要用于开展曲靖旅游优惠活动和系列文旅节庆赛事，印制清凉曲靖宣传资料进行派发，组织文旅企业开展专项推介会。

5.乡村旅游资源普查专项资金471,000.00元，主要用于充分挖掘曲靖市乡村旅游发展潜力，助力全面推进乡村振兴，拟邀请国内权威专家团队共同研究曲靖乡村旅游发展战略，通过全面分析曲靖市乡村旅游的发展现状与趋势，明确发展定位、目标与重点，提出可持续发展战略与实施路径。

6.招商引资考核激励奖补专项资金150,000.00元，主要用于2022年招商引资成效显著奖励。

7.珠源系列人才专项经费32,000.00元，用于加快推进人才强市战略，加大高层次人才引进培养力度，重点引进一批高层次人才，为曲靖经济社会高质量跨越发展提供智力支撑和人才保障。

8.“有一种叫云南的生活”大家系列活动资金219,770.84元，用于云南民歌大家唱、云南舞蹈大家跳、云南美景大家赏、云南美食大家尝、云南故事大家讲5个系列活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出23,276,559.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,721,326.73元，增长49.64%，完成年初预算的100.00%，主要原因为2024年增加了曲靖市麒麟区“五馆一中心”体育场、体育馆、综合训练馆、博物馆、美术馆、图书馆、文化和旅游局（五馆一中心）办公楼、体育中心-地下车库等房屋租用经费，2023年无该项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出182,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的100.00%，主要用于发放珠源系列人才生活补助及租房补助；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21,259,182.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.33%，完成年初预算的100.00%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出984,390.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的100.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出552,547.21元、机关事业单位职业年金缴费支出101,337.58元、死亡抚恤144,371.80元、其他社会保障和就业支出45,584.03元；

9.卫生健康（类）支出467,163.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的100.00%。主要用于行政单位医疗缴纳194,718.00元、公务员医疗补助229,173.35元、其他行政事业单位医疗支出生育保险缴纳43,272.18元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出482,354.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%，完成年初预算的100.00%，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,014.63元，决算为70,436.05元，完成年初预算的61.78%；支出决算较上年减少54,796.52元，下降43.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为52,482.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.51%，完成年初预算的97.16%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为17,954.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.49%，完成年初预算的29.92%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少26,660.52元，下降33.69%；公务接待费支出决算较上年减少28,136.00元，下降61.05%；具体是国内接待费支出决算17,954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28,136.00元，下降61.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,014.63元，支出决算为70,436.05元，完成年初预算的61.78%，支出决算较上年减少54,796.52元，下降61.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为52,482.05元，完成年初预算的97.16%；公务接待费支出年初预算为60,000.00元，决算为17,954.00元，完成年初预算的29.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照三公经费预算执行、厉行节约，控制文旅项目接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少26,660.52元，下降33.69%；公务接待费支出决算减少28,136.00元，下降61.05%，具体是国内接待费支出决算17,954.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少28,136.00元，下降61.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照厉行节约的原则，所以公务用车运行维护、公务接待费合计减少54,796.52元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共图书馆工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文化和旅游局（本级）2024年机关运行经费支出875,422.25元，比上年减少104,365.31元，下降10.65%，主要原因为2024年落实过紧日子要求，进一步压减费用开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市文化和旅游局（本级）资产总额175,021,250.76元，其中，流动资产1,406,269.93元，固定资产1,951,572.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少925,578.78元，其中固定资产减少336,940.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,327,077.65元，其中：政府采购货物支出25,495.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,301,582.05元。授予中小企业合同金额2,701,497.00元，其中：授予小微企业合同金额2,692,447.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”之外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等方面的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030006035701001111

附件列表：

• 曲靖市文化和旅游局（本级）2024年度部门决算公开报表-上传20250924045020702.pdf