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曲靖市图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市图书馆概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市图书馆概况

一、主要职责

（一）主要职责

曲靖市图书馆为曲靖市文化和旅游局下属的独立核算事业单位，资金来源为市财政全额拨款。单位的宗旨和业务范围为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书资料借阅，图书资料网络系统建设等，文献数字化处理，图书馆学研究。单位主要职能是收集、保管图书文献资料并提供市民免费借阅、查询，实施公共图书馆免费开放，为群众提供免费公益活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：典藏服务部、信息自动化部、采编部、宣传培训部、曲靖市少年儿童图书馆、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市图书馆作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休1人，退休23人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

持续加强图书馆内部管理。加强员工政治理论学习和业务技能培训，为图书馆事业发展提供人才储备；加强单位制度化建设，完善单位各项规章制度和岗位目标，履行岗位职责，责任到人，用制度管人。继续做好免费开放日常工作，为读者提供细致周到的服务；利用馆藏优势和馆内设施，在中国传统节日继续开展读者主题阅读活动、品牌阅读活动。

截至2024年12月底，市图书馆全年共接待读者395378人次，少年儿童图书馆共接待读者203342人次，有效为读者服务咨询2.6万余人次，报纸上架2万余份，期刊寄到上架种类6670册，各窗口新书上架1.3万余册。新增加读者借阅证1761张，其中信用免押办证1353张。

截至2024年12月，曲靖市图书馆共举办线上线下阅读推广活动402场次，其中线上活动190场次，线下活动212场次，惠及读者23.5万余人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市图书馆2024年度收入合计7,801,236.13元。其中：财政拨款收入7,801,236.13元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,667,900.63元，下降17.61%。其中：财政拨款收入减少1,667,900.63元，下降17.61%；主要原因为预算项目减少造成，2023年度结算了曲靖市图书馆城市书房建设及曲靖市图书馆典藏博物馆等项目，2024年无该项目支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市图书馆2024年度支出合计7,801,236.13元。其中：基本支出5,564,691.13元，占总支出的71.33%；项目支出2,236,545.00元，占总支出的28.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,943,900.63元，下降19.95%。其中：基本支出减少361,698.61元，下降6.10%；项目支出减少1,582,202.02元，下降41.43%，主要原因为我单位2024年预算项目减少，2024年度曲靖市图书馆城市书房建设、曲靖市图书馆典藏博物馆及一次性丧葬补助专项经费等项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市图书馆单位机构正常运转的日常支出5,564,691.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,139,952.93元，占基本支出的92.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424,738.20元，占基本支出的7.63%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市图书馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,236,545.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金724,774.76元，用于提升公共文化服务效能，完善公共文化设施免费开放的保障机制。

2.曲靖市公共图书馆场馆运营专项经费400,000.00元，为弥补我馆办公经费不足，及时缴纳水费、电费、安保费用、物业服务费、消防系统设施设备维保费、场馆维修保护费，保障公共图书馆对公众免费开放，提供给读者舒适的借阅环境和优良的阅读服务，保障广大人民群众的基本文化权益。

3.博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助专项资金865,514.60元，主要用于图书馆举办公益性讲座、展览，开展阅读推广、宣传活动，基层文化骨干进行业务辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，流动图书借阅与送书下乡服务，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。

4.曲靖市图书馆新增藏书购置专项经费75,000.00元，主要用于图书馆新购图书及文献。

5.曲靖市图书馆古籍保护专项资金149,000.00元，主要用于点校及出版《曲靖近代地志资料13种》。

6.曲靖市图书馆典藏博物馆专项资金22,255.64元，用于完成典藏博物馆的建设，开放三个版块，对外接待参观人员，充实典藏博物馆的藏书数量，宣传古籍文化，充实群众文化生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出7,801,236.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,667,900.63元，下降17.61%，完成年初预算的100.00%，主要原因我单位2024年预算项目减少，2024年度曲靖市图书馆城市书房建设、曲靖市图书馆典藏博物馆及一次性丧葬补助专项经费等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,124,523.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%，完成年初预算的100.00%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出994,012.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%，完成年初预算的100.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出525,934.97元、其他社会保障和就业支出45,335.21元；

9.卫生健康（类）支出267,567.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的100.00%，主要用于事业单位医疗缴纳267,567.20元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出415,132.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.32%，完成年初预算的100.00%，主要用于在职人员住房公积金在单位缴纳部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,400.00元，决算为10,400.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少800.00元，下降7.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6,800.00元，决算为6,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为3,600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.62%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少400.00元，下降5.56%；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降10.00%；具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降10.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,400.00元，支出决算为10,400.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少800.00元，下降7.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6,800.00元，决算为6,800.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,600.00元，决算为3,600.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少400.00元，下降5.56%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降10.00%，具体是国内接待费支出决算3,600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降10.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照厉行节约的原则，所以公务用车运行维护、公务接待费合计减少800.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共图书馆工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市图书馆属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市图书馆资产总额25,108,109.23元，其中，流动资产2,651,174.53元，固定资产21,235,556.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76,638.79元，其中固定资产减少208,227.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额409,593.00元，其中：政府采购货物支出6,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出403,093.00元。授予中小企业合同金额406,500.00元，其中：授予小微企业合同金额406,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”之外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等方面的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030006035700201111

附件列表：

• 曲靖市图书馆2024年度部门决算公开报表-上传20250924044255945.pdf