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曲靖市文物管理所2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市文物管理所概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市文物管理所概况

一、主要职责

（一）主要职责

曲靖市文物管理所负责对全市地上和地下文物进行保护和管理。文物交流、宣传、研究和执法。文物陈列与展览，文物修缮、维修与鉴定。文物调查、征集、勘探与发掘。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、文物修复室、资料室和文物库房。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市文物管理所作为二级预算单位纳入曲靖市文化和旅游局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

加强对县（市）区文物安全的督导检查。至2024年10月底，我单位共开展文物安全检查、抽查7次，检查不可移动文物及文物馆藏单位45处。其中，2024年5月在市文物局安排下与市消防救援支队共同开展文物消防安全隐患排查整治工作，共检查各级文物保护单位8处；2024年9月在市文旅局安排下开展文化旅游领域安全生产专项检查，共检查各级不可移动文物及文物馆藏单位29处。

2024年以来，全市各项文物维修、消防改造工程顺利进行，全国重点文物保护单位会泽会馆（云南会馆）维修工程、省级文物保护单位金钟山文昌宫消防提升改造工程通过验收；全国重点文物保护单位会泽会馆建筑群的川陕会馆、贵州会馆消防改造工程、省级文物保护单位水阁村水阁消防配置工程通过验收；全国重点文物保护单位江西会馆、云南会馆修缮工程通过市级初验。第三批24处市级文物保护单位保护标志碑、说明碑制作安装工作全面完成。省级文物保护单位钟灵书院维修工程、市级文物保护单位多乐张氏宅院抢救性维修方案通过评审。二是稳步实施可移动文物的研究保护。7月，对湛大屯出土青铜器进行拍摄整理；8月至11月，与省博物馆、市博物馆合作开展曲靖市馆藏出土文物的修复与保护工作；12月，为配合曲靖市委党史研究室《<红军长征在曲靖>实证研究》课题，曲靖市文物局组织开展红军长征在曲靖相关可移动文物调查工作。

自2023年10月国务院关于开展第四次全国文物普查的通知以来，我单位迅速响应，积极汇报，组织业务骨干力量充实市级普查机构，争取市级普查工作经费60万元，完成系列普查设备采购工作，向社会招募6名志愿者配合开展普查业务工作。二是加强培训，完善指导，积极推进。参加国务院普查办举办的普查业务培训2人次、参加省普查办举办的普查业务培训4人次；在市文旅局安排下开展业务巡回指导工作2轮，共用时四十余天；组织筹办市级普查业务培训2次，并就采集系统使用、普查业务重点、实地调查操作等开展教学。三是积极宣传，扩大影响。为曲靖市普查草拟工作简报18期，在曲靖文旅公众号主动发布普查新闻信息14条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市文物管理所2024年度收入合计2,097,532.23元。其中：财政拨款收入2,097,532.23元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,123,126.69元，下降34.87%。其中：财政拨款收入减少206,146.69元，下降8.95%；其他收入减少916,980.00元，主要原因为我单位2024年人员减少1人，造成工资性费用减少，2024年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市文物管理所2024年度支出合计2,466,791.43元。其中：基本支出1,673,099.95元，占总支出的67.82%；项目支出793,691.48元，占总支出的32.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。

与上年相比，支出合计减少973,665.99元，下降28.30%。其中：基本支出增加24,420.03元，增长1.48%；项目支出减少998,086.02元，下降55.70%；主要原因为我单位2024年减少了开展文物调勘和抢救性发掘工作的经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市文物管理单位机构正常运转的日常支出1,673,099.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,551,156.69元，占基本支出的92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费121,943.26元，占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市文物管理单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出424,432.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支和工作情况如下：

1.第四次全国文物普查工作专项经费424,432.28元，用于开展全市普查工作人员培训，采购普查系统、普查工作设备与采集软件；组织专业人员带队，以县域为基本单元，实地开展全市文物调查。

2.文物调勘和抢救性发掘工作经费369,259.20元，用于文物调勘和抢救性发掘工作，对市、县文物保护单位保护状况差，急需进行维修的项目进行维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市文物管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,097,532.23元，占本年支出合计的85.03%。与上年相比减少206,146.69元，下降8.95%，完成年初预算的100.00%，主要原因是我单位调走在职人员1名，造成2024年度工资性费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,632,662.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.84%，主要用于单位人员工资、津贴及日常经费开支，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；

8.社会保障和就业（类）支出268,054.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，完成年初预算的100.00%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出162,882.25元、其他社会保障和就业支出13,480.63元；

9.卫生健康（类）支出67,282.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于事业单位医疗缴纳67,282.04元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出129,533.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，完成年初预算的100.00%，主要用于在职人员住房公积金单位缴纳部分支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,900.00元，决算为8,799.58元，完成年初预算的98.87%；支出决算较上年减少575.42元，下降6.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8,900.00元，决算为8,799.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少575.42元，下降6.14%；具体是国内接待费支出决算8,799.58元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少575.42元，下降6.14%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,900.00元，支出决算为8,799.58元，完成年初预算的98.87%，支出决算较上年减少575.42元，下降6.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8,900.00元，决算为8,799.58元，完成年初预算的98.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,720.00元，下降88.66%，具体是国内接待费支出决算220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少575.42元，下降6.14%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物安全检查及工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市文物管理所2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市文物管理所属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市文物管理所资产总额1,718,533.62元，其中，流动资产1,364,689.55元，固定资产353,844.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289,851.81元，其中固定资产减少98,783.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额36,435.80元，其中：政府采购货物支出20,480.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15,955.80元。授予中小企业合同金额15,955.80元，其中：授予小微企业合同金额15,955.80元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”之外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等方面的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53030006035700701111

附件列表：

• 曲靖市文物管理所2024年度部门决算公开报表-上传20250924042836404.pdf