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曲靖市军队离退休干部休养所2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市军队离退休干部休养所概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市军队离退休干部休养所概况

一、主要职责

按照党和政府关于安置军队离休退休干部的方针、政策和规定，落实军队离休退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥他们的作用，使他们安度晚年。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合办公室、生活照料科、医务保健科、后勤保障科、财务管理、党群办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计119人（离休8人，退休111人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.负责军地双方职能部门审核认定的军休人员接收、移交和安置工作。

2.组织军休人员阅读有关文件，听取党和政府重要会议精神传达；组织军休人员参加军地举行的重大庆典和重大政治活动；在重大节日期间，协调有关部门开展走访慰问军休人员。

3.按时发放军休人员离退休费和津贴补贴；按规定落实军休人员医疗待遇及各项保障工作，建立健康档案；组织开展适宜军休人员的文化体育活动；定期了解军休人员生活情况和需求，提供必要的关心照顾；协助办理军休人员去世后的丧葬事宜，按照政策规定落实遗属待遇。

4.完善军休人员服务保障和教育管理机制；加强思想政治工作，开展学习宣传活动；组织军休人员开展文明创建活动，参与社会公益活动；维护军休人员的合法权益。

5.指导军休人员管理委员会工作，按照有关规定组织开展活动；定期听取军休人员管理委员会工作情况报告，研究解决其反映的问题。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市军队离退休干部休养所2024年度收入合计2,819,826.28元。其中：财政拨款收入2,092,865.70元，占总收入的74.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入726,960.58元，占总收入的25.78%。

与上年相比，收入合计增加52,957.53元，增长1.91%。其中：财政拨款收入增加595,996.95元，增长39.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少543,039.42元，下降42.76%。主要原因是：①本年较上年增加了用于军休干部定期增资和调资的资金。②减少了用于人员经费和公用经费的资金预算，因澄江市人力资源和社会保障局2024年9月6日调动通知（澄人社调〔2024〕34号）因优化队伍结构需要调曲靖市军队离退休干部休养所谢罗凯同志到澄江市融媒体中心工作。2024年离休干部肖云安去世。

二、支出决算情况说明

曲靖市军队离退休干部休养所2024年度支出合计2,819,826.28元。其中：基本支出2,261,854.40元，占总支出的80.21％；项目支出涉密，按规定不予公开；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加91,347.38元，增长3.35%。其中：基本支出减少466,624.50元，下降17.10%；项目支出涉密，按规定不予公开；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：①本年较上年增加了用于军休干部定期增资和调资的资金。②减少了用于人员经费和公用经费的资金预算，因澄江市人力资源和社会保障局2024年9月6日调动通知（澄人社调〔2024〕34号）因优化队伍结构需要调曲靖市军队离退休干部休养所谢罗凯同志到澄江市融媒体中心工作。2024年离休干部肖云安去世。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市军队离退休干部休养所机构正常运转的日常支出2,261,854.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,092,865.70元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费168,988.70元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市军队离退休干部休养所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

项目经费涉密，按规定不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市军队离退休干部休养所2024年度一般公共预算财政拨款支出2,092,865.70元，占本年支出合计的74.22%。与上年相比增加595,996.95元，增长39.82%，完成年初预算的100%。主要原因是本年增加了用于军休干部活动经费的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出847,320.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.49%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工社会保险及支付退休职工去世的抚恤金。

9.卫生健康（类）支出936,545.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.75%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出309,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%，完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，完成年初预算的0%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，决算为29,853.97元，完成年初预算的99.51%；支出决算较上年减少17,790.54元，下降37.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000元，决算为29,853.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的99.51%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17,790.54元，下降37.34%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000元，支出决算为29,853.97元，完成年初预算的99.51%，支出决算较上年减少17,790.54元，下降37.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000元，决算为29,853.97元，完成年初预算的99.51%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约反对浪费，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17,790.54元，下降37.34%；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子政策，厉行节约反对浪费，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于离退休老干部相关活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市军队离退休干部休养所2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市军队离退休干部休养所资产总额4,500,055.96元，其中，流动资产2,908,655.28元，固定资产1,389,390.32元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产202,010.36元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,657,906.04元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额839,746.03元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出657,392.06元；政府采购服务支出182,353.97元。授予中小企业合同金额667,354.97元，其中：授予小微企业合同金额667,354.97元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况涉密，按规定不公开。

五、其他重要事项情况说明

本单位2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030014076400201111

附件列表：

• 曲靖市军队离退休干部休养所2024年度部门决算公开表20250924025810355.pdf