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曲靖技师学院2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖技师学院概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖技师学院概况

一、主要职责

曲靖技师学院是曲靖市人民政府主办、曲靖市人力资源和社会保障局主管的培养中高级技能人才的全额拨款事业单位性质的职业技术学校。坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针和国家的有关的法律、法规及政策从全市经济建设和社会发展的需要出发，面向全市九县、市（区）招收（委培）初中毕业生，培养合格的技术工人。承担部分企事业单位在职职工的短期培训，提高其技术和业务水平。承担全市电工、钳工专业初、中、高级技术等级的鉴定工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处以及三个自选机构（招生就业处、后勤处、继续教育处）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖技师学院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：曲靖技师学院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员175人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员167人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员123人。包括财政拨款开支经费的人员123人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末学生9118人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年来，学院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，用党的创新理论武装师生头脑，坚持党委领导的院长负责制，严格贯彻党委会议事规则和院长办公会议事规则，不断提升教育教学水平，坚持目标导向、问题导向、结果导向，确保市委巡察发现问题整改到位，推动学院各项工作有序开展。

（一）聚焦中心工作，推进教育教学改革

1.加强自身建设，深化“工学一体化”教学改革。

2.注重学习培训，做好“工学一体化”教师队伍建设。

3.用足用好项目资金，做好高技能人才培训基地建设。

4.开展交流研讨，巩固提升教学研究和改革成果。

5.以赛促建提素质，修德强技取得新成效。

（二）持续实施人才强校战略，优化人才结构和质量

1.提升能力水平，锻造高素质专业化教师队伍。

2.注重师资培训，提升能力素质。

（三）开展职业技能培训鉴定，助力精准化社会服务

1.内外并举，认真抓好职业技能培训工作。

2.分级分类，有序组织职业技能鉴定工作。

3.密切沟通，扎实开展企业新型学徒制工作。

（四）稳定招生规模，提升就业质量

1.分析研判形势，稳步推进招生工作。

2.外出访企拓岗，牵线搭桥促进毕业生就业。

（五）完善内控体系，提高内部管理能力

1.深化管理机制改革，完善管理制度体系。

2.做实做细基础工作，努力打造平安校园。

3.加强改进后勤服务水平，提质增效强化保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

说明：1.曲靖技师学院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖技师学院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖技师学院2024年度收入合计100860520.40元。其中：财政拨款收入89609805.50元，占总收入的88.85%；无上级补助收入；事业收入10195630.94元（含教育收费9947524.00元），占总收入的10.11%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1055083.96元，占总收入的1.05%。

与上年相比，收入合计增加13472547.60元，增长15.42%。其中：财政拨款收入增加6772909.64元，增长8.18%；无上级补助收入；事业收入增加10195630.94元，增长100%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少3495992.98元，下降76.82%。其中：财政拨款收入较上年增加，主要原因是：一、2024年增加现代职业教育提升计划8400000元，用于校园建设；二、学院新进7名在职在编教职员工；事业收入较上年增加，主要原因是：一、2024年规范做账科目，将对应事业收入科目金额归入事业收入；二、2023年应拨未拨专户资金，2024年全部拨付使用；其他收入较上年减少，主要原因是：非税安排资金2023年计入其他收入，2024年调整作为事业收入。

二、支出决算情况说明

曲靖技师学院2024年度支出合计100226075.14元。其中：基本支出49438177.87元，占总支出的49.33％；项目支出50787897.27

元，占总支出的50.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加13720440.98元，增长15.86%。其中：基本支出减少2847287.99元，下降5.45%；项目支出增加16567728.97元，增长48.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。基本支出较上年减少，主要原因是本年度水电费和物业管理费计入免学费项目支出。项目支出较上年增加，主要原因是省级补助高技能人才补助增加和非税收入安排增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障机构正常运转的日常支出49438177.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39773742.28元，占基本支出的80.45％；办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等公用经费9664435.59元，占基本支出的19.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50787897.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中等职业学校免学费补助资金15201966.74万元，事业发展专项经费9169169.29元，主要用于弥补办学经费不足，提升学校办学条件，改善校园环境。

全国会计类考试专项经费79990.00元，主要用于发放2024年学院承接的初级、中级会计考试考务费。

省委组织部牵头省人才发展专项资金125000.00元，主要用于学院首席技师生活补助费用。

省政府奖学金专项资金92000.00元，主要用于表彰省级优秀学生。

单位往来专项资金2021378.28元，主要用于学院专用存款账户支付监考等往来费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖技师学院2024年度一般公共预算财政拨款支出89609805.50元，占本年支出合计的89.41%。与上年相比增加6772909.64元，增长8.18%,完成年初预算的162.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出204990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.88%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出78599015.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%，完成年初预算的175.30%。主要用于支付学院在职、外聘人员工资，学生奖助学金的发放及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是：年初预算时免学费和助学金项目仅做了市级资金相关预算，省级、中央相关资金均是在财政部下文件之后，新做项目挂接，导致预决算项目资金差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9988141.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%，完成年初预算的178.71%。其中：2080712高技能人才培养补助4228865.34元，主要用于学院高级工、预备技师的培养。2080502事业单位离退休246472.59元，主要用于支付退休人员公用经费支出，2080801死亡抚恤9804.00元，主要用于死亡人员抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是：现代职业教育提升计划专项资金、职业能力建设专项资金等资金均是在财政下文件之后，新做项目挂接，导致预决算项目资金差异较大。

9.卫生健康（类）支出434417.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的29.27%。其中：2101102事业单位医疗415662.70元，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴纳。造成预决算差异的主要原因是：2024年末，由于2050303技校教育支出较少，根据财政部下发文件，将210相关科目进行调整，导致预决算项目资金差异大。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出383241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的12.29%，全部用于2210201住房公积金科目，缴纳事业单位在职在编人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是：2024年末，由于2050303技校教育支出较少，根据财政部下发文件，将221相关科目进行调整，导致预决算项目资金差异大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63900.00元，决算为63900.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少1963.00元，下降2.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为63900.00元，决算为63900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1963.00元，下降2.98%；公务接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63900.00元，支出决算为63900.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少1963.00元，下降2.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为63900.00元，决算为63900.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1963.00元，下降2.98%；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖技师学院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖技师学院资产总额263094627.31元，其中，流动资产17475647.37元，固定资产192850628.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产52768351.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加597588.06元，其中固定资产增加12270895.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9468.95平方米，账面原值1611.07万元，实现资产使用收入2181132.99元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16888316.81元，其中：政府采购货物支出14585429.81元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2302887元。授予中小企业合同金额11916323.81元，其中：授予小微企业合同金额11916323.81元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.政府采购：指国家各级政府为了从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。

监督索引号53030006036601111

附件列表：

• 曲靖技师学院2024年决算公开附表20250924035531905.pdf