监督索引号53030006036301000

云南省曲靖应用技术学校2024年度

部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南省曲靖应用技术学校主管部门为曲靖市教育体育局，是一所以工科类为主、多学科协调发展的公办全日制国家级重点中等职业学校，国家中等职业教育改革发展示范校建设单位。学校建有云南省机关事业单位工人技术等级考核培训站、国家级电工电子公共实训基地、云南省第26职业技能鉴定所、机动车驾驶培训站等机构，学校为一级预算单位，机构数1个，下设11个一级业务科室，8个二级业务科室。学校的办学任务主要是为社会教育和培训培养机械、汽车、电力、电子、信息、商贸等掌握应职技能，具备综合发展素质的高技能人才。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、纪检督察室、宣传科、教务科、计划财务科、成教培训科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科。

本单位为曲靖市一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入云南省曲靖应用技术学校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云南省曲靖应用技术学校。

纳入云南省曲靖应用技术学校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省曲靖应用技术学校2024年末编制内实有人员112人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员103人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

云南省曲靖应用技术学校2024年末其他人员101人。包括财政拨款开支经费的人员101人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员63人（离休0人，退休63人）。年末学生7645人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深化“三教”改革，落实教学规章制度，常态化开展教学督查，邀请专家到校指导，举办职业教育活动周，不断完善职业教育和培训体系，推进学分银行建设，深化产教融合、校企合作；加强现代学徒制和“1+X”证书试点建设。全面推进汽车、机电、计算机、电商、餐饮等专业的“现代学徒制”试点，进一步总结现代学徒制教育教学成果和管理经验，加大了学校与企业之间人员互聘共用，共同开展专业建设和课程改革力度。持续推进职业资格证书和“1+X”职业技能等级证书考核工作；稳步提升成人教育、技能培训、综合服务等社会效益。稳步开展成人学历教育，学校到会泽县、富源县、师宗县等地开展农民工和产业工人职业技能培训，并完成职业技能等级认定和鉴定考核。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省曲靖应用技术学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

云南省曲靖应用技术学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2024年度收入合计99,027,363.61元。其中：财政拨款收入88,684,925.48元，占总收入的89.56%；无上级补助收入；事业收入5,111,499.01元（含教育收费5,111,499.01元），占总收入的5.16%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,230,939.12元，占总收入的5.28%。

与上年相比，收入合计增加11,687,044.58元，增长13.38%。其中：财政拨款收入增加13,559,453.10元，增长18.05%；无上级补助收入；事业收入减少5,357,771.78元，下降51.18%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,485,363.26元，增长199.67%。主要原因是：

财政拨款收入增加的主要原因为：本年度职业教育质量提升计划专项资金较上年增加。

事业收入减少的主要原因为：生源减少，招生困难，学校学生人数减少，非税收入减少。

其他收入增加的主要原因为：机动车驾驶员培训站上缴往年应缴未缴的收入结余。

二、支出决算情况说明

云南省曲靖应用技术学校2024年度支出合计100,451,433.48元。其中：基本支出50,700,874.25元，占总支出的50.47％；项目支出49,750,559.23元，占总支出的49.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加14,757,218.38元，增长17.22%。其中：基本支出减少4,152,752.85元，下降7.57%；项目支出增加18,909,971.23元，增长61.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：

基本支出减少的主要原因为：学生生源减少，招生困难，学校学生人数减少，生均经费减少。

项目支出增加的主要原因为：职业教育质量提升计划专项资金较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖应用技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,700,874.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,113,908.41元，占基本支出的53.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23,586,965.84元，占基本支出的46.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省曲靖应用技术学校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,750,559.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.曲财教〔2024〕107号中等职业教育质量提升计划专项资金（汽车专业提质培优项目）支出2,000,000.00元，主要是为了新建智能网联新能源汽车模块的实训室，能够使学生掌握新能源汽车、智能汽车等前沿技术，适应行业的变化；

2.曲财教〔2024〕107号中等职业教育质量提升计划专项资金（学生宿舍才俊楼维修）支出1,000,000.00元，主要是为了改善学生住宿条件，为学生创造一个安全、舒适、整洁的宿舍环境，促进学生的身心健康和全面发展；

3.曲财教〔2024〕107号中等职业教育质量提升计划专项资金（理工学院学生宿舍维修改造）支出4,000,000.00元，主要是为了改善学生居住条件，提高学生的生活质量，营造舒适、整洁、文明的宿舍环境，促进学生良好生活习惯的养成，符合理工学院住宿相关要求；

4.曲财教〔2024〕3号中等职业教育质量提升计划专项资金（电子商务优质专业建设）支出3,986,180.00元，主要是为了校企联合开发2门精品课程，搭建高水平“数字化、网络化、智能化”的数字化教学资源库；

5.曲财教〔2024〕3号中等职业教育质量提升计划专项资金（信息化建设项目）支出4,984,147.20元，主要是为了新建虚拟仿真实训基地，开展将虚拟现实等新一代信息技术与职业教育专业实训课程、思政课程和实训设施深度融合，设计虚拟仿真实训项目、搭建虚拟仿真实训系统开展实训教学，引领实训教学改革和课程思政改革，提升学校办学水平；

6.曲财教〔2024〕7号中华民族共同体意识教育补助资金100,000.00元，主要是用于组织开展“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”活动，打造“铸牢中华民族共同体意识教育主题教室”及红色文化长廊，开展《中华民族共同体概论》阅读活动，打造“铸牢中华民族共同体意识教育教室”；

7.曲财教〔2024〕84号中等职业学校国家奖学金专项资金支出66,000.00元，主要是为了激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展，对各方面表现优异的学生进行奖励；

8.曲财教〔2024〕69号中等职业教育省政府奖学金专项资金支出80,000.00元，主要是为了激励中职学生勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面得到全面发展，对各方面表现优异的学生进行奖励；

9.曲财教〔2024〕5号省管校用和组团式帮扶教师补助资金支出283,521.32元，主要是用于发放帮扶教师工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助；

10.曲财教〔2024〕78号迪庆州、怒江州中等职业教育农村学生全覆盖生活补助经费支出62,500.00元，主要是为了帮助迪庆州、怒江州农村学生顺利完成学业，减轻学生的家庭经济负担；

11.曲财教〔2024〕3号、曲财教〔2024〕18号、曲财教〔2024〕84号中等职业教育免学费补助专项资金支出18,202,201.72元，主要是为了补充学校办学公用经费，维持学校的日常运转，提升学校教学质量；

12.曲财教〔2024〕18号、曲财教〔2024〕84号中等职业学校国家助学金支出6,831,000.00元，主要是为了落实国家助学金资助政策，对家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡贫困户学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生就学权利；

13.曲财教〔2024〕31号事业发展专项资金支出1,507,694.65元，主要是为了补充学校的日常公用经费，维持学校日常运转，保证教学活动顺利开展；

14.曲财教〔2024〕1号单位经费专项资金支出6,647,314.34元，主要是为了补充学校的日常公用经费，维持学校日常运转，保证教学活动顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省曲靖应用技术学校2024年度一般公共预算财政拨款支出88,684,925.48元，占本年支出合计的88.29%。与上年相比增加13,559,453.10元，增长18.05%，完成年初预算的176.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出86,873,796.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.96%，完成年初预算的199.11%。主要用于发放教职工工资、缴纳社保、缴纳住房公积金，维持学校正常运转开支，购买教学用品、办公设备，偿还政府债券利息等；造成预决算差异的主要原因是：中职教育学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金、中职教育学生资助农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费专项资金、现代职业教育质量提升计划专项资金等为中央转移支付资金，另文下达，不在年初预算批复中；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出885,287.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%，完成年初预算的29.47%。主要用于发放单位离退休教职工福利费、工会经费支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、死亡抚恤金及遗属补助支出等。

9.卫生健康（类）支出492,539.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%，完成年初预算的25.19%。主要用于基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出433,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%，完成年初预算的24.48%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，决算为51,314.78元，完成年初预算的95.03%；支出决算较上年增加2,669.76元，增长5.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为49,718.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.89%，完成年初预算的97.49%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.11%，完成年初预算的53.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,473.76元，增长3.05%；公务接待费支出决算较上年增加1,196.00元，增长299.00%；具体是国内接待费支出决算1,596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,196.00元，增长299.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54,000.00元，支出决算为51,314.78元，完成年初预算的95.03%，支出决算较上年增加2,669.76元，增长5.49%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为51,000.00元，决算为49,718.78元，完成年初预算的97.49%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,596.00元，完成年初预算的53.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，严控不必要的“三公”经费支出。具体为：一是公务用车运行维护费支出决算数较年初预算数减少1,281.22元；二是公务接待费支出决算数较年初预算数减少1,404.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1,473.76元，增长3.05%；公务接待费支出决算增加1,196.00元，增长299.00%，具体是国内接待费支出决算1,596.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,196.00元，增长299.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费增加，具体如下：

公务用车运行维护费增加的主要原因为：因工作需要，单位本着厉行节约的前提下，公务用车频率增加，公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费增加的主要原因为：本年接待批次较上年增加2批次，接待人次较上年增加8人次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校主要领导外出开会、接送上级部门领导到校检查、学校主要办事人员外出办事、到各扶贫点及包保社区开展工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明理工大学继续教育学院领导一行3人到我校工作交流接待、云南农业大学继续教育学院领导一行5人到校开展毕业答辩暨教学检查工作接待、云南水利水电职业学院领导一行5人到校“3+2”联合办学交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

云南省曲靖应用技术学校2024年决算不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省曲靖应用技术学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是云南省曲靖应用技术学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省曲靖应用技术学校资产总额528,477,383.82元，其中，流动资产226,389,265.85元，固定资产237,021,351.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产65,066,766.68元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,711,754.88元，其中固定资产减少3,741,778.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值358,096.58元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19,346,519.78元，其中：政府采购货物支出16,664,061.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,682,458.78元。授予中小企业合同金额6,222,900.00元，其中：授予小微企业合同金额2,343,720.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南省曲靖应用技术学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53030006036301111

附件列表：

• 云南省曲靖应用技术学校2024年度部门决算公开表20250924082948770.pdf