监督索引号53030005033401101000

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室

2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室隶属曲靖市住房和城乡建设局，经曲靖市人民政府曲政办发〔1998〕50号文件批准成立。主要工作职责是宣传、贯彻落实国家有关城市房屋征收和棚户区改造的法律、法规和政策，并做好政策的研究、解答和监督执行；指导各县（市、区）编制旧城（城市棚户区、城中村、老旧小区、旧厂区）中长期改造计划，制定全市范围内旧城改造政策，国有土地上房屋征收补偿指导意见；指导各县（市、区）旧城改造项目申报、受理和初审等工作；对全市范围内棚户区改造进度进行监督检查；负责旧城改造工作的政策咨询、业务指导和综合协调工作；配合财政部门做好棚户区改造专项债的申报发行工作；负责原拆迁安置小区的日常管理工作，负责原拆迁安置遗留问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、财务科、拆迁政策科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务概述

1.认真做好全市老旧小区改造督促指导工作；

2.认真做好2024年城市危旧房改造项目的督查检查工作；

3.统筹推进全市城市更新工作；

4.积极解决珠江源广场拆迁安置遗留问题；

5.认真落实企业联络员制度；

6.妥善处理信（上）访事件，做好维稳工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入无，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2024年度收入合计4949117.84元。其中：财政拨款收入4949117.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少96939082.20元，下降95.14%。其中：财政拨款收入减少96939082.20元，下降95.14%；收入减少的主要原因：一是2024年我单位有一名退休人员，减少了人员经费；二是2023年财政安排10000万元化债资金化解政府拖欠企业债务。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室单位2024年度支出合计4949117.84元。其中：基本支出1655437.52元，占总支出的33.45％；项目支出3293680.32元，占总支出的66.55％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少96939082.16元，下降95.14%。其中：基本支出减少114762.48元，下降6.48%；项目支出减少96824319.68元，下降96.71%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出；支出减少主要原因：一是2024年我单位有一名退休人员，减少了人员经费；二是2023年财政安排10000万元化债资金化解政府拖欠企业债务。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室机构正常运转的日常支出1655437.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1532213.29元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123224.23元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3293680.32元。其中：

党政储备人才项目经费96000元，主要用于支付党政储备人才生活补贴；

珠江源广场拆迁安置项目经费3197680.32元，主要用于支付珠江源广场拆迁安置项目拆迁户过渡费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4949117.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3060917.84元，增长162.11%，完成年初预算的100.00%。主要原因是2024年度用于保障曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3293680.32元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出96000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的100.00%。主要用于党政储备人才生活补贴。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出175142.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工失业保险、养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出68126.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位职工医疗保险、工伤保险、附加商业保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4474665.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.41%，完成年初预算的100.00%。主要用于单位公用经费支出、人员经费支出、珠江源广场拆迁安置项目支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出135183.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%，完成年初预算的100.00%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13783.00元，决算为9689.08元，完成年初预算的70.30%；支出决算较上年减少4093.92元，下降29.70%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9689.08元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.89%；公务接待费支出年初预算为3783元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4510.92元，下降31.77%；公务接待费支出决算较上年减少3870.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13783.00元，支出决算为9689.08元，完成年初预算的70.30%，支出决算较上年减少8410.92元，下降46.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为9689.08元，完成年初预算的70.30%；公务接待费支出年初预算为3783.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出决算减少310.92元，下降3.11%；公务接待费支出决算减少3783.00元，下降100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因是加强内部管理和财务核算，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少310.92元，下降3.11%；公务接待费支出决算减少3783.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3870.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算减少的主要原因是我单位加强内部管理和财务核算，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于检查、监督棚户区改造项目的推进等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室资产总额7867031.93元，其中，流动资产7780827.32元，固定资产86204.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少181542.68元，其中固定资产减少25164.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额8189.08元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8189.08元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

监督索引号53030005033401101111

附件列表：

• 2.曲靖市人民政府城市建设改造指挥部办公室2024年度部门决算公开表（决算报表部分）_批注版_2025091620250919100612599.pdf