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中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度部门决算目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会

办公室概况

一、主要职责

围绕党的中心任务，按照党中央决策部署、省委工作安排和市委具体要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，负责文件、内部刊物的校对、印制、分发、清退、归档等工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责全市评比达标表彰和创建示范工作的决策指导、统筹协调、审核督查、监督检查相关职责；对外加挂曲靖市档案局牌子，管理曲靖市档案馆；协调市信访局做好人民群众的来信来访工作；负责做好与市人大常务委员会办公室、市政府办公室、市政协办公室、市纪律检查委员会办公室的有关协调工作；负责对市直党委（党组）办公室、各县（市、区）委办公室工作进行指导；完成省委办公厅和市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党曲靖市委员会办公室共设置21个内设机构，分别是：秘书一科、秘书二科、文稿科、综合科、常委办、信息综合室、检查考核科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、办文科、法规科、人事科、行政科、总值班室、机关党委、档案管理科、减负增效科等（其余3个内设机构按照相关规定不予公开）。

所属单位2个，均不独立批复，也不独立核算，分别是：

1. 曲靖市专用通信局

2. 曲靖市绩效评价中心

直属管理单位1个，不独立批复，也不独立核算，即：曲靖市档案馆

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个。分别是：

1.中国共产党曲靖市委员会办公室

2.曲靖市专用通信局

3.曲靖市绩效评价中心

4.曲靖市档案馆

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，市公务用车平台第一小组车辆30辆。

三、重点工作概述

2024年，中共曲靖市委办公室深入贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记“五个坚持”的要求，紧紧围绕服务全市经济社会发展大局，以打造市委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”为目标，充分发挥党委办公室为党委服务、联系各方、统筹协调的核心优势，不断强化参谋助手、综合协调、信息调研、督促检查、后勤保障“五大职能”，全力提升“三服务”质量和水平，让统筹协调更加顺畅，以文辅政更加到位，办文办会更加精细，督查考核更加深入，服务保障更加规范。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度收入合计24,907,544.83元。其中：财政拨款收入24,907,544.83元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,447,274.36元，下降20.56%。其中：财政拨款收入减少6,447,274.36元，下降20.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。下降原因：一是2023年临时项目文电交换中心建设经费减少2,933,000.00元；二是为贯彻基层减负及过紧日子要求，严控“三公”经费支出减少686,402.51元；三是因机构改革、正常退休、工作调动等原因致人员减少21人（2023年末含离休88人，2024年末含离休67人），运行经费调减。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度支出合计24,907,544.83元。其中：基本支出18,953,951.36元，占总支出的76.10％；项目支出5,953,593.47元，占总支出的23.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,474,944.36元，下降20.63%。其中：基本支出减少4,581,939.88元，下降19.47%；项目支出减少1,893,004.48元，下降24.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。原因一是2023年临时项目文电交换中心建设经费减少2,933,000.00元；二是为贯彻基层减负及过紧日子，严控“三公”经费支出减少686,402.51元；三是因机构改革及正常退休、工作调动等原因致人员减少21人（2023年末含离休88人，2024年末含离休67人），运行经费调减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,953,951.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,567,224.04元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,386,727.32元，占基本支出的12.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,953,593.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.全市档案业务工作法规宣传培训及调研工作经费21,793.34元；主要用于全市档案业务工作、法规宣传培训及调研工作支出。

2.档案馆库（含临时库房）运行维护经费96,453.51元；主要用于市档案馆库房的运行保障支出。

3.档案保管开发利用及数字化工作经费99,018.46元；主要用于档案保管开发利用及数字化工作支出。

4.《曲靖通讯》及市委文件汇编经费515,063.30元；用于《曲靖通讯》汇编、印刷等支出，刊物订购及文件汇编相关支出。

5.督办业务及综合目标考核业务经费398,557.99元；用于开展督查工作及综合目标考核相关支出。

6.党办系统干部教育培训专项经费150,000.00元；主要用于曲靖党务公开网运营维护费及党办系统干部教育培训支出。

7.曲靖现场办公会及狠抓落实年经费488,466.63元；主要用于贯彻落实曲靖现场办公会议精神领导小组办公室各项开支。

8.办公室租用专项经费430,668.46元；用于租用办公室支出。

9.党委系统信息业务及文件打印经费471,179.70元；主要用于党委系统信息业务及文件打印支出。

10.办公自动化网络维护及传真经费303,318.00元；主要用于办公网络租用及运行维护支出。

11.专项业务经费133,916.58元；主要用于保障大型活动及领导重要公务活动支出。

12.珠源系列人才专项经费52,000.00元；用于珠源系列人才相关支出。

13.会议费专项资金396,500.00元；用于市级会议支出。

14.其余项目资金2,396,657.50元为涉密项目，具体项目及内容不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出24,907,544.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,474,944.36元，下降20.63%，完成年初预算的85.54%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出19,280,310.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%，完成年初预算的80.73%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出。包括机关正常运转所需经费（商品和服务支出）支出和人员工资津贴（工资福利支出）支出；开展相关业务项目支出；造成预决算差异的主要原因：一是2023年临时项目文电交换中心建设经费减少2,933,000.00元；二是为贯彻基层减负及过紧日子，严控“三公”经费支出减少686,402.51元；三是因机构改革及正常退休、工作调动人员减少21人（2023年末88人，2024年末67人），运行经费调减。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,156,483.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.67%，完成年初预算的133.58%。主要用于支付在职人员养老保险、职业年金、死亡抚恤、离休人员工资等各项保障支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革及正常退休、工作调动人员减少21人（2023年末含离休88人，2024年末含离休67人），运行经费调减。

9.卫生健康（类）支出1,242,066.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的89.70%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、生育保险费等支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革及正常退休、工作调动人员减少21人（2023年末含离休88人，2024年末含离休67人），运行经费调减。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,228,684.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%，完成年初预算的82.42%。主要用于机构在职职工住房公积金、住房补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革及正常退休、工作调动人员减少21人（2023年末88人，2024年末67人），运行经费调减。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,286,985.33元，决算为699,503.46元，完成年初预算的54.35%；支出决算较上年减少686,402.51元，下降49.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,268,167.33元，决算为687,029.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.22%，完成年初预算的54.17%；公务接待费支出年初预算为18,818.00元，决算为12,474.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.78%，完成年初预算的66.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少265,900.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少426,207.51元，下降38.29%；公务接待费支出决算较上年增加5,705.00元，增长84.28%；具体是国内接待费支出决算12,474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,705.00元，增长84.28%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,286,985.33元，支出决算为699,503.46元，完成年初预算的54.35%，支出决算较上年减少686,402.51元，下降49.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,268,167.33元，决算为687,029.46元，完成年初预算的54.17%；公务接待费支出年初预算为18,818.00元，决算为12,474.00元，完成年初预算的66.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为贯彻基层减负及过紧日子，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少265,900.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少426,207.51元，下降38.29%；公务接待费支出决算增加5,705.00元，增长84.28%，具体是国内接待费支出决算12,474.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加5,705.00元，增长84.28%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因一是2024年无因公出国（境）费，二是为贯彻基层减负及过紧日子，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于市委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市委办公室各相关业务交流、上级调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会办公室2024年机关运行经费支出2,386,727.32元，比上年减少944,719.12元，下降28.36%，主要原因是因机构改革及正常退休、工作调动等致人员减少21人（2023年末88人，2024年末67人），运行经费调减。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水费、电费、打印费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额25,844,993.62元，其中，流动资产2,425,952.69元，固定资产23,419,037.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,382,497.25元，其中固定资产增加10,145,589.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值118,340.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额934,087.76元，其中：政府采购货物支出217,375.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出716,712.76元。授予中小企业合同金额774,503.17元，其中：授予小微企业合同金额741,933.17元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

3.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030018020101111

附件列表：

• 9.22中国共产党曲靖市委员会办公室2024年度部门决算公开表样20250924094131700.pdf