监督索引号53030022200401000

曲靖市人民政府外事办公室2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市人民政府外事办公室概况

一、主要职责

（一）归口管理全市外事工作，指导和协调涉外工作。

（二）归口管理全市因公出国（境）任务的审核和报批工作。

（三）拓展对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。

（四）办理市委、市人大常委会、市人民政府、市政协等领导机关的涉外事务，办理市级领导因公临时出国（境）事项。

（五）负责组织接待来曲靖访问的重要外宾，接待来曲靖进行公务活动的外国驻华使领馆人员及国际组织驻华人员。

（六）指导和协调全市有关部门做好外国记者来曲采访活动的安排，指导和协调外国专家和留学生的管理工作。

（七）指导和协调民间对外友好交往工作，指导和协调全市国际合作项目的有关事项，审核、报批全市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议及接受国外援助等事项。

（八）负责区域交流合作机制调研、工作规划和协调联络。归口管理全市涉港澳事务，推动曲靖市与香港特别行政区、澳门特别行政区的交流合作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、涉外管理科、国际交流科、区域发展科。

所属单位1个，即：曲靖市外事服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市人民政府外事办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位曲靖市外事服务中心为财政全额拨款事业单位，未进行独立核算，由曲靖市人民政府外事办公室统一进行核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强外事规范化管理，提高服务管理水平。依规开展因公出国（境）工作，做好重大外事活动保障，加强领事保护机制建设，践行外事为民服务宗旨。

（二）积极开展对外交流，搭建交流合作渠道。组织“驻昆领团曲靖行”活动，与意大利瓦尔邦迪翁市正式缔结为友好城市，加强与各国驻昆总领事馆的交流。

（三）积极推动民间外交和友城工作，促进民心相通。持续推动友城交流，持续开展民间人文活动，积极推动对外教育合作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2024年度收入合计4497839.77元。其中：财政拨款收入4497839.77元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少405158.98元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少405158.98元，下降8.26%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出；二是2023年10月退休1人，2024年相应减少人员工资等支出。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府外事办公室2024年度支出合计4497839.77元。其中：基本支出4121187.28元，占总支出的91.63%；项目支出376652.49元，占总支出的8.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少405158.98元，下降8.26%。其中：基本支出减少356756.03元，下降7.97%；项目支出减少48402.95元，下降11.39%。主要原因：一是落实过紧日子要求，压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出；二是2023年10月退休1人，2024年相应减少人员工资等支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4121187.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3689932.37元，占基本支出的89.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费431254.91元，占基本支出的10.46%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376652.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

外事工作专项经费186928.33元，主要用于加强管理全市外事工作，指导和协调好涉外工作。

友协友城工作专项经费129724.16元，主要用于巩固现有友城关系，缔结新的国际友城。

珠源系列人才专项经费60000.00元，主要用于发放党政储备人才生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4497839.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少405158.98元，下降8.26%，完成年初预算的70.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3514804.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.14%，完成年初预算的65.27%。主要用于机关运行经费、人员工资津贴及项目经费；造成预决算差异的主要原因是2024年新增市本级因公出国（境）专项经费项目2000000.00元，但2024年市本级单位无因公出国（境）费用开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出407980.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，完成年初预算的99.26%。主要用于退休人员公用经费，缴纳在职人员基本养老保险；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资变动，导致年初预算与执行存在差异。

9.卫生健康（类）支出251882.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，完成年初预算的99.75%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、工伤保险、商业附加险，在职人员及退休人员公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资变动，导致年初预算与执行存在差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出323172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%，完成年初预算的99.95%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年人员工资变动，导致年初预算与执行存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2127007.32元，决算为84465.85元，完成年初预算的3.97%；支出决算较上年减少12344.02元，下降12.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为2000000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为12643.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.97%，完成年初预算的46.82%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为71822.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.03%，完成年初预算的71.82%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少75829.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5178.02元，下降29.05%；公务接待费支出决算较上年增加68663.00元，增长2173.57%；具体是国内接待费支出决算71822.00元（其中：外事接待费支出决算71422.00元），较上年增加68663.00元，增长2173.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2127007.32元，支出决算为84465.85元，完成年初预算的3.97%，支出决算较上年减少12344.02元，下降12.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为2000000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为12643.85元，完成年初预算的46.82%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为71822.00元，完成年初预算的71.82%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少75829.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5178.02元，下降29.05%；公务接待费支出决算增加68663.00元，增长2173.57%，具体是国内接待费支出决算71822.00元（其中：外事接待费支出决算71422.00元），较上年增加68663.00元，增长2173.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展外事工作、友协友城工作、乡村振兴等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待4批次），接待人次51人（其中：外事接待人次47人）。主要用于开展外事工作、友协友城工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出431254.91元，比上年减少74753.43元，下降14.77%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、会议费、公务接待费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人民政府外事办公室资产总额526909.06元，其中，流动资产152268.04元，固定资产359015.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15625.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6798.29元，其中流动资产增加7962.95元，固定资产减少8620.83元，无形资产增加7456.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额57448.85元，其中：政府采购货物支出46405.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11043.85元。授予中小企业合同金额7748.00元，其中：授予小微企业合同金额4108.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府外事办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030022200401111

附件列表：

• 曲靖市人民政府外事办公室2024年度部门决算公开表20250919120206412.pdf