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曲靖市信访局2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市信访局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市信访局概况

一、主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到市委、市政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理和落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。

4.综合协调和指导全市信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省、进京信访的处置工作。

5.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

6.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考核和干部教育培训工作。

8.承担市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责曲靖市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

9.完成省信访局、市委和市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接访科、网信办信科、人民建议征集科、督办科、协调联络科、曲靖市市长热线服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.曲靖市信访局（行政单位）；

2.曲靖市市长热线服务中心（其他事业单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。曲靖市市长热线服务中心未独立核算，合并到曲靖市信访局汇总公开。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员19人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆.

三、重点工作概述

2024年，市信访局在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真贯彻落实《信访工作条例》，大力推进信访工作法治化建设，扎实抓好信访问题源头预防和重复信访化解，深入开展进京信访专项治理，认真做好重要敏感时期信访安全保障工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市信访局2024年度收入合计11,203,313.10元。其中：财政拨款收入11,203,313.10元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加246,071.70元，增长2.25%。其中：财政拨款收入增加246,071.70元，增长2.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市信访局2024年度支出合计11,203,313.10元。其中：基本支出6,462,483.91元，占总支出的57.68％；项目支出4,740,829.19元，占总支出的42.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加246,071.70元，增长2.25%。其中：基本支出增加19,989.15元，增长0.31%；项目支出增加226,082.55元，增长5.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,462,483.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,855,001.81元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607,482.10元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,740,829.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.信访智能系统及政务热线专项经费2,800,000.00元，主要用于市级视频接访、视频会议工作保障、市长热线服务中心办公经费支出；

2.信访安全保障专项经费1,570,147.94元，主要用于信访调研、出差、开会、培训等支出；

3.310工程奖补资金100,000.00元，主要用于日常办公经费开支；

4.解决特殊疑难信访问题本级补助资金100,000.00元，主要用于解决特殊疑难信访问题案件支出；

5.公益性岗位社保补贴专项资金59,721.25元，主要用于公益性保险缴纳支出；

6.公益性岗位补贴专项资金110,960.00元，主要用于公益性工资补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出11,203,313.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加246,071.70元，增长2.25%，完成年初预算的111.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8,989,256.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.24%，完成年初预算的107.50%。主要用于在职人员经费、公用经费支出和信访业务经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加1人，工资和五险一金缴费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,341,290.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%，完成年初预算的157.61%。主要用于保障单位离退休人员经费及社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加1人，社会保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出441,492.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，完成年初预算的100.78%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加1人，医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出431,273.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%，完成年初预算的102.08%。主要用于支付职工住房公积金中单位缴纳部分的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加1人，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为3,472.00元，完成年初预算的10.85%；支出决算较上年减少11,247.33元，下降76.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为3,472.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.85%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少11,247.33元，下降76.41%；具体是国内接待费支出决算3,472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,247.33元，下降76.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为3,472.00元，完成年初预算的10.85%，支出决算较上年减少11,247.33元，下降76.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为32,000.00元，决算为3,472.00元，完成年初预算的10.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少11,247.33元，下降76.41%，具体是国内接待费支出决算3,472.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3472元，下降76.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲靖调研、检查指导工作的上级领导、下级信访部门及对口单位的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市信访局2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市信访局2024年机关运行经费支出607,482.10元，比上年减少29,373.08元，下降4.61%，减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、差旅费等日常开支，以保证机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市信访局资产总额857,087.28元，其中，流动资产192,210.51元，固定资产644,146.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,300.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,792.63元，其中固定资产减少68,478.90元、无形资产增加20,730.55元、流动资产增加92,540.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额97,838.00元，其中：政府采购货物支出97,838.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额28,140.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市信访局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030018043601111

附件列表：

• 曲靖市信访局2024年度部门决算公开表20250922061103963.pdf