监督索引号53030005044101000

曲靖市数字经济发展中心2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市数字经济发展中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市数字经济发展中心概况

一、主要职责

一是贯彻落实国家、省和市大数据及数字经济发展战略规划，推进信息化建设和管理；研究拟订并组织实施全市大数据和信息化发展规划、产业发展计划及政策措施；协调信息化及大数据建设中的重大问题。

二是研究制定全市大数据收集、管理和开发应用的标准规范，指导、协调和推进各领域大数据开发运用，促进数据信息资源跨行业、跨部门、跨区域互联互通和整合共享。

三是负责全市信息化建设及开发利用；负责云平台、公共服务平台、公共数据库、共享交换平台等信息化基础设施的建设管理和开发应用；负责政务信息资源、数据的归集、共享和运用工作，实现信息数据与政务服务、利民惠民的深度融合。

四是组织协调电子政务发展，负责全市电子政务建设应用；研究制定全市电子政务外网的建设、应用及管理标准；对全市各级各部门、各县（市、区）电子政务外网建设、运行及管理相关工作进行指导、组织协调和监督检查。

五是负责协调大数据安全保障体系建设，制定大数据安全管理办法、应急预案等，并负责处理大数据安全管理中的突发事件。

六是负责大数据、信息化人才队伍建设工作；拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划；组织协调全市大数据、信息化人才培训等相关工作。

七是统筹协调智慧城市建设的整体推进工作。

八是承担建设“数字曲靖”领导小组办公室职责，负责领导小组推进“数字曲靖”建设的日常工作。

九是承担市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、标准与运用科、规划建设科、数据资源管理科。

我单位为一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市数字经济发展中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即曲靖市数字经济发展中心。

纳入曲靖市数字经济发展中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）数字基础设施不断夯实。一是完成曲靖云计算中心建设，整合现有云资源，算力规模达20000核vCPU、80TB内存和2000TB存储，为37家单位、69个系统提供云资源服务。二是加快“双千兆”网络建设，累计建设5G基站12018个、规模居全省第二，光纤网络市际出口带宽达6.5Tb，5G网络与千兆光网实现重点区域、工业园区100%覆盖，全面达标国家“千兆城市”7项评价标准。三是持续推进电子政务基础设施建设，智慧政务协同办公系统为全市1500家单位共5.4万用户提供线上办公服务。

（二）数字经济发展持续发力。一是加速推动数字产业化。三季度，全市数字经济核心产业在库企业68户，实现营业收入259.45亿元。2024年，全市数字经济固定资产完成投资21.13亿元。信息传输、软件和信息技术服务业实现营业收入52.65亿元，同比增长5.1%，互联网和相关服务业实现营业收入1.06亿元，同比增长17.5%，软件和信息技术服务业实现营业收入1.99亿元，同比增长5.2%。二是加快产业数字化转型。工业互联网公共服务平台上线运行，建成工业互联网标识解析二级节点。润阳世纪、亿纬锂能、晶澳科技等3户企业被认定为云南省“灯塔工厂”重点培育企业，获省级扶持资金3000万元。曲靖中铭科技被认定为2024年中小企业数字化转型“小灯塔”示范企业，曲靖经开区智慧园区、罗平小黄姜数字经济产业园建成运营，云淀淀粉、沾益温氏入选2024年省级数字农业创新应用基地。三是积极培育数字经济产业生态圈。与云弧科技、承辉国际、华为等5户企业签订了数字经济领域战略合作框架协议，协同省工信厅等部门承办2024中国产业转移发展对接活动（云南）信息产业和两亚数字合作、文创出海合作专题对接活动。

（三）数据要素资源体系逐步构建。一是持续推进系统对接和数据归集。“城市大脑”共对接148家单位、299个系统，累计归集66亿条数据，曲靖被列为全省数据回流试点的三个城市之一，在全省率先开发上线数据要素运营平台，入选中国信息协会2024数字政府方案创新案例。二是加强数据治理利用。建成市级数据库16个，开发数据接771个口，推动各级各部门开放数据、共享数据。三是开展数据要素乘数行动。完成“数据要素×”典型案例申报8个、城市全域数字化转型场景清单推荐15个，组织34个典型案例参加“数据要素×”大赛云南分赛，3个典型案例获得云南分赛奖项。

（四）数字政府建设提质增效。一是推进政务服务“一网通办”。持续优化“曲靖通”APP，累计开发上架“扫码办”“入学报名一件事”等130个应用场景，提供1200余项服务。二是推动城市运行和社会治理“一网统管”。建设“智慧城管”，为“一支队伍管执法”提供平台支撑，升级“12345”热线，获评全国新质数智典范、为民惠企服务腾飞典范。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市数字经济发展中心2024年度收入合计35,063,191.65元。其中：财政拨款收入35,063,191.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少323,294.82元，下降0.91%。其中：财政拨款收入减少323,294.82元，下降0.91%。收入较上年减少主要原因是单位落实财政过紧日子要求，压减公用经费及项目经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市数字经济发展中心2024年度支出合计35,063,191.65元。其中：基本支出3,958,141.77元，占总支出的11.29％；项目支出31,105,049.88元，占总支出的88.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少323,294.82元，下降0.91%。其中：基本支出减少94,749.61元，下降2.34%；项目支出减少228,545.21元，下降0.73%。支出较上年减少主要原因是落实财政过紧日子要求，压减项目经费，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,958,141.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,648,403.14元，占基本支出的92.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费309,738.63元，占基本支出的7.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市数字经济发展中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,105,049.88元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

曲靖市云计算中心购买云资源服务项目经费13,394,300.00元，主要用于信息化建设项目云资源费用。

曲靖“城市大脑”建设及数据服务项目经费9,900,000.00元，主要用于“城市大脑”年度运营管理。

租用办公场地项目经费350,000.00元，主要用于市数字经济发展中心租用办公场地经费。

电子政务视频会议系统服务项目经费2,820,000.00元 ，主要用于保障电子政务视频会议系统应用服务，保障省、市、县、乡四级视频会议顺利、安全召开。

高清视频会议系统服务项目经费1,282,320.00元，主要用于保障高清视频会议系统应用服务。

协同办公系统运维服务项目经费594,000.00元，主要用于保障协同办公系统安全稳定运行，持续优化改善系统功能。

电子政务外网运维服务项目经费160,000.00元，主要用于曲靖市电子政务外网及协同办公系统安全等级保护测评等费用。

共享交换平台升级改造及运维服务项目经费2,050,000.00元，主要用于保障共享交换平台运维。

“数字曲靖”领导小组办公室项目经费299,872.10元，主要用于“数字曲靖”领导小组日常办公及外出招商考察。

招商引资目标考核激励奖补项目经费66,557.78元，主要用于外出招商考察。

珠源系列人才项目经费188,000.00元，主要用于珠源系列人才补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市数字经济发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出35,063,191.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少323,294.82元，下降0.91%，完成年初预算的96.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出3,641,092.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%，完成年初预算的65.01%。主要用于市数字经济发展中心租用办公场地经费、珠源系列人才专项经费等，造成预决算差异的主要原因是，年初预算项目功能分类发生变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出30,500,492.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%，完成年初预算的101.67%。主要用于曲靖市云计算中心购买云资源服务项目、曲靖“城市大脑”建设及数据服务等项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目功能分类发生变动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出474,468.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，完成年初预算的123.00%。主要用于基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度3人职业年金记实89,937.39元。

9.卫生健康（类）支出149423.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的99.69%。主要用于事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员较年初减少1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障（类）支出297,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，完成年初预算的99.67%。主要用于职工住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员较年初减少1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,356.00元，完成年初预算的54.52%；支出决算较上年减少24,449.00元，下降59.92%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,356.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.52%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少24,449.00元，下降59.92%；具体是国内接待费支出决算16,356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24,449.00元，下降59.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为16,356.00元，完成年初预算的54.52%，支出决算较上年减少24,449.00元，下降59.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为16,356.00元，完成年初预算的54.52%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，落实财政过紧日子要求，压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少24,449.00元，下降59.92%，具体是国内接待费支出决算16,356.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少24,449.00元，下降59.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实财政过紧日子要求，压减公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于“数字曲靖”建设，招商引资等接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市数字经济发展中心2024年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市数字经济发展中心资产总额1,860,282.51元，其中，流动资产2,399.85元，固定资产1,856,537.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,345.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少647,937.55元，其中固定资产减少640,957.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,342,310.00元，其中：政府采购货物支出9,990.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,332,320.00元。授予中小企业合同金额2,050,000.00元，其中：授予小微企业合同金额2,050,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030005044101111

附件列表：

• 曲靖市数字经济发展中心2024年度部门决算公开表_汇总20250923025314820.pdf