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曲靖市生态环境局沾益分局2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责建立健全生态环境基本制度。2.负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。3.负责监督管理全区减排目标的落实。4.负责提出生态环境领域固定资产投资规模、方向以及中央、省级、市、区级财政性资金安排的意见，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。5.负责环境污染防治的监督管理。6.负责协调和监督生态保护修复工作。7.负责核与辐射安全监督管理。8.负责生态环境准入的监督管理。9.负责生态环境监测工作。10.负责应对气候变化工作。11.组织开展全市环境保护督察检查。12.统一负责生态环境监督执法。13.组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。14.完成市生态环境局、区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、督察办公室、法规宣教科、监督管理科、污染防治科、监测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市生态环境局沾益分局作为曲靖市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

曲靖市生态环境局沾益分局以改善生态环境质量为核心，以确保全区生态环境安全为底线，以生态环境建设三年行动建设为统领，深入推进污染防治攻坚战，全力排查化解生态环境领域突出问题，确保辖区环境安全。

一是持续抓好中央和省级环保督察反馈交办问题整改工作。坚持问题导向，压实整改主体责任，督促牵头单位按时完成2024年整改工作任务；认真落实“绿剑云南”行动交叉执法检查反馈问题整改；根据第二轮省级环保督察反馈问题，及时制定沾益区整改方案，全力做好2024年整改工作。

二是持续打好污染防治攻坚战。强力推进环保项目和污染治理工程建设，全力抓好农村污水治理工作，确保省控南盘江金龙桥断面、西河铁路桥断面水质持续改善，确保农场河劣五类水体尽快脱劣、农村黑臭水体动态清零。加强集中式饮用水源保护工作，确保饮用水水源地水质达标率100.00%。切实加强大气污染防治工作，确保中心城区空气质量优良率保持在98.00%以上。

三是持续加强环境安全监管工作。依法加强重点企业、重点行业、重点区域的污染防控和环境安全监管力度，保障辖区环境安全。

四是深入推进生态环境建设三年行动和珠江源生态环境示范区建设。严格制定并落实2024年工作计划，按时开展月调度、季部署，确保按时按质完成各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市生态环境局沾益分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

曲靖市生态环境局沾益分局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局2024年度收入合计23,676,070.40元。其中：财政拨款收入18,576,070.40元，占总收入的78.46%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,100,000.00元，占总收入的21.54%。

与上年相比，收入合计减少1,086,813.58元，下降4.39%。其中：财政拨款收入增加3,348,869.75元，增长21.99%，增长的主要原因是：2024年度新增呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理项目专项资金4,869,000.00元，2023年度曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理项目实施完毕，2024年度减少专项资金1,737,500.00元。其他收入减少4,435,683.33元，下降46.52%，下降的主要原因是：2024年沾益区级项目资金拨款减少，导致其他收入比上年下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局2024年度支出合计23,751,450.70元。其中：基本支出6,779,887.20元，占总支出的28.55％；项目支出16,971,563.50元，占总支出的71.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,017,737.86元，下降4.11%。其中：基本支出增加630,266.55元，增长10.25%，增长的主要原因是：2024年新招收录用6人，导致人员经费和日常公用经费增加；项目支出减少1,648,004.41元，下降8.85%，下降的主要原因是：2024年沾益区级项目资金拨款减少，导致项目支出比上年度下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局机构正常运转的日常支出6,779,887.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,103,067.73元，占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676,819.47元，占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局沾益分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,971,563.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展工作情况：

1.珠江实业有机废气深度治理项目专项资金3,980,000.00元，主要用于珠江实业有机废气的深度治理。

2.呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理项目专项资金4,869,000.00元，主要用于呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理。

3.曲靖大为焦化制供气有限公司VOCs治理项目专项资金2,136,000.00元，主要用于曲靖大为焦化制供气有限公司VOCs治理。

4.云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目专项资金385,000.00元，主要用于云南云维飞虎化工有限公司VOCs治理项目改造支出

5.生态环境执法项目经费426,183.20元，主要用于履行监管责任，对大气、水、土壤污染防治，污染排放监管和行政执法方面的支出。

6.单位自有资金专项经费5,175,380.30元，主要用于沾益区水体污染防治，自然生态农村环境保护等，生态环境检测方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局沾益分局2024年度一般公共预算财政拨款支出18,576,070.40元，占本年支出合计的78.21%。与上年相比增加3,348,869.75元，增长21.99%，完成年初预算的90.93%。主要原因是：2024年度新增呈钢能源有限公司100万吨/年焦化工程挥发性有机物综合治理项目专项资金4,869,000.00元，2023年度曲靖福牌彩印厂有限公司VOCs有机废气治理项目实施完毕，2024年度减少专项资金1,737,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出631,433.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%，完成年初预算的106.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金的缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年新招收录用6人，导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出340,761.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%，完成年初预算的104.53%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是2024年新招收录用6人，导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出17,083,185.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.96%，完成年初预算的89.86%。主要用于机关事业单位人员经费，日常公用经费，为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出，组织开展全区生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责全区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。落实生态环境保护督察制度，组织协调生态环境保护督察整改工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全；造成预决算差异的主要原因是项目未完成验收，项目资金结转至下一年度。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出520,690.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%，完成年初预算的104.82%。主要用于机关事业单位缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年新招收录用6人，导致住房保障（类）支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,414.63元，决算为54,039.97元，完成年初预算的73.61%；支出决算较上年减少4,491.21元，下降7.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,669.97元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.32%，完成年初预算的99.36%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为370.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.68%，完成年初预算的1.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,981.21元，下降5.26%；具体是国内接待费支出决算370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,510.00元，下降80.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为73,414.63元，支出决算为54,039.97元，完成年初预算的73.61%，支出决算较上年减少4,491.21元，下降7.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,669.97元，完成年初预算的99.36%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为370.00元，完成年初预算的1.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩和节约公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,981.21元，下降5.26%；公务接待费支出决算减少1,510.00元，下降80.32%，具体是国内接待费支出决算370.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,510.00元，下降80.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门按《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待制度和开支标准，压缩和节约公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，与报表一致。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环保督察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局沾益分局2024年机关运行经费支出676,819.47元，比上年增加2,254.45元，增长0.33%,主要原因是2024年新招收录用6人，导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于曲靖市生态环境局沾益分局基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、接待费、公务用车运行维护费、工会费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局沾益分局资产总额11,764,367.79元，其中，流动资产61,033.77元，固定资产4,211,058.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,492,275.19元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115,532.91元，其中固定资产增加664,200.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额65,879.97元，其中：政府采购货物支出14,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,879.97元。授予中小企业合同金额28,357.50元，其中：授予小微企业合同金额19,508.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局沾益分局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出。

7.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53030022100200501111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局沾益分局2024年度部门决算公开表（决算报表部分） 2025092311571747520250923033944008.pdf