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曲靖市生态环境局罗平分局2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责落实生态环境基本制度；会同有关部门监督实施全县重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责全县生态环境保护的统筹协调和监督管理。负责监督管理全县减排目标的落实。负责提出全县生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性生态环境资金安排的意见，配合有关部门做好生态环境项目组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。负责环境污染防治的监督管理。负责协调和监督生态保护修复工作，依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。负责核与辐射安全的监督管理。负责生态环境准入的监督管理。负责生态环境执法监测工作；配合省、市级开展生态环境质量监测，实施污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测。负责应对气候变化工作；组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。组织开展环境保护监督检查，落实生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察整改工作。负责生态环境监督执法。组织指导和协调生态环境宣传教育工作。完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、法规宣教科技科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员13人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.压实压紧全面从严治党政治责任，善作善成抓好党建工作。一是以思想建设为基础，坚定理想信念凝心铸魂。开展党组理论学习中心组集中学习8次、“三会一课”32次、主题党日12次。二是以制度建设为保障，构筑坚强规范战斗堡垒。认真落实基层减压减负各项措施，坚决反对形式主义、官僚主义，自觉接受社会监督，主动接受“三公”经费使用、人事任免、重大事项决策等情况检查。三是以纪律建设为着力点，强化队伍建设正风肃纪。推动党风廉政建设责任制、逐级签订《党风廉政建设责任书》46份，全年组织开展警示教育11次，其中学习廉政警示通报8篇，专题警示教育3次。四是以作风建设为抓手，锻造高素质专业化铁军。加强干部作风建设，持续改进工作作风，结合作风建设突出问题专项整治等行动，深入开展自查自纠，重点整治不担当、不作为问题，拒绝干部职工躺平，把学思想、转作风的成效体现在推动工作落实的具体行动当中，同时紧盯节假日等重要时间节点，防止“四风”问题回潮反弹。

2.全面推进各级督察检查反馈及排查问题整改整治工作。2024年，市生态环境局罗平分局配合县委办、政府办督促抓好国家和省、市有关生态环境保护督察检查反馈意见问题的整改落实，配合县委督察室、县纪委开展县级生态环境保护监督检查工作，迎接并开展第三轮中央生态环保督察一系列工作。截至目前，罗平县涉及中央、省级环保督察反馈交办和长江经济带生态环境突出问题共218个，已整改完成184个，正在整改34个。

3.持续深入打好污染防治攻坚战。一是推进蓝天保卫战。推进春夏季大气污染综合治理攻坚工作，强化秸秆综合利用和焚烧管控；联合住建、城市管理部门加大对10个在建房地产项目施工现场的管理力度，督促严格落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”和夜间施工报备制度，2024年夜间施工报备2家7批次；积极开展挥发性有机物治理，督促全县41家加油站、8家机动车检测站开展自检自查工作，对29家汽车维修行业进行现场检查，确保废气治理设施正常运行且达标排放；完成非道路移动机械登记50台以及核发环保号牌549个；督促并指导云南罗平锌电股份有限公司2家开展强制性清洁生产审核工作；2024年，罗平县环境空气质量有效监测天数347天，优257天，良87天，轻度污染2天，中度污染1天，首要污染物为PM2.5、SO2，优良率99.1%。二是持续碧水攻坚。持续推进水源地污染防治工作，督促属地完成12个集中式饮用水水源地应急预案编制工作，开展县级饮用水水源环境状况评估；开展医疗机构污水补短板专项行动，对完成整改验收的24家医疗机构污水设施进行抽查，确保达标排放；开展二级支流及其他河流入河排污口排查溯源工作，共排查128个排口，113个雨洪排口、支渠排口，发现排查整治问题排口13个（6个已完成整治，其中停产不保留排口1个，7个标准化建设中），2个污水处理厂排口规范化建设；罗平县涉及2个国控断面（喜旧溪河长底大桥、南盘江三江口）、3个省控断面（阿岗水库坝中、多依河多依、黄泥河乃格），年均水质达Ⅱ类，优于水功能区划，优良率100%；集中式饮用水源地按季度开展监测，均达到水功能区划。三是落实净土清废。推进罗平涉镉冶炼行业典型污灌区农用地安全利用试点示范项目、罗平县暨广顺工贸有限责任公司历史遗留含磷固体废物治理项目，加强建设用地再开发利用土壤环境监管，积极争取资金开展耕地污染成因排查；加大固体废物污染防治力度，强化危险废物产生、收集、转运处置监管，对12家涉危企业开展危险废物规范化评估，对辖区内15家医疗机构开展医疗废物规范化处置问题隐患排查，对建设有危险废物自行处置、利用设施的3家企业开展专项排查，开展化学物质环境信息统计调查工作；持续推进农村环境综合整治，完成农村生活污水系统内容填报，行政村污水治理率为71.43%，完成2个国家监管黑臭水体空间信息采集和验收材料收集、2个省级监管黑臭水体空间信息采集工作，督促富乐镇阿洪村委会就国家2023年农村环境整治现场调研评估发现问题开展整改工作并完成整改情况上报。

4.加强环境管理，服务县域社会经济发展。一是加强建设项目环评管理。2024年共完成7个预落地项目咨询服务工作，出具选址、审批审查意见等120余份。共审查建设项目环境影响报告表13个、审批12个，环境影响登记表备案39个，为上级出具项目初审意见4份，新建项目环评执行率100%，未出现违规审批项目。严把项目竣工验收关，严格执行《建设项目环境保护竣工验收管理办法》，确保环保“三同时”执行率达100%，督促企业完成建设项目竣工环境保护自主验收核查33个。二是强化核与辐射安全管控。指导县内11家单位办理辐射安全许可证申请（其中延续5家、新办3家、重新办理3家）；强化辐射安全许可证事中事后监管，督促30家辐射单位和企业更新国家核技术利用辐射安全监管系统信息，对31家核技术利用单位开展核与辐射监督检查，并上传相关信息至国家核技术利用辐射安全监管系统。三是加强环境应急处置能力建设。督促66家企业编制或修编了突发环境事件应急预案并备案；配合市局对3家重点监管单位开展突发环境事件应急管理帮扶和培训。四是加强排污许可证管理力度。督促53家企业完成排污许可登记、25家企业完成排污许可证申报认领，同时配合市局对3家企业开展排污许可证现场核查工作，并组织100家排污单位及其委托第三方机构召开罗平县工业固体废物、工业噪声排污许可管理工作推进培训会。

5.加大环境执法力度，维护人民群众环境权益。一是深入推进“双随机、一公开”抽查制度。2024年依托“国家企业信用信息系统（协同监管平台-云南）”完成抽查事项13项，抽查一般排污单位78家次、重点排污单位40家次、特殊监管对象25家次。联合县市场监督管理局、县农业农村局分别对机动车检验检测机构、规模化畜禽养殖企业开展监督检查，抽查检查企业4家次。二是严厉打击环境违法行为。2024年，共出动执法人员500余人次，检查企业176家，立案19件，下达处罚决定17件（不予行政处罚2件），其中移送公安行政拘留1件。三是规范办理信访事项。共受理全国生态环境信访投诉举报管理平台、12345来电、来信、来访、上级转办、网络舆情等各类环境信访投诉举报75件，办结73件，办结率97.3%。四是做好污染源自动监控和运维管理工作。制定并印发《曲靖市生态环境局罗平分局关于推进重点排污单位污染源自动监控设施安装、联网、验收工作的通知》，督促1家企业安装视频监控系统，3家企业自动监控设施完成自主验收；督促排污单位反馈处理市污染源动态监控辅助执法平台事前预警电子工单1516条、事中调度电子工单989条，调查处理并反馈事后督办工单141条；对省厅执法局推送的4家企业在线监测日均值超标情况及1家企业在线数据传输异常情况进行核查；对市生态环境局交办的7家企业未进行污染源自动监控设备安装或验收的问题和2家企业标准溶液过期问题进行核查。

6.加强生态环境保护宣传，提升公众生态环境满意度。围绕意识形态工作中心，不断创新意识形态建设的载体和方法，宣传习近平生态文明思想，弘扬生态文化、培育生态道德，做好新闻舆论引导，在不同层次媒体登载播放新闻作品42条，其中罗平M 8条，曲靖环保32条，文明罗平1条，珠江源1条。组织开展了5.22国际生物多样性日、“六·五”环境日、全国低碳日等主题宣传教育活动，发放宣传资料600余册，环保购物袋200余个。启动2024年曲靖市公众生态环境满意度调查工作，以乡镇为统计单元，共完成10012份线上调查，满意率为94.07%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局罗平分局2024年度收入合计12,112,499.72元。其中：财政拨款收入10,728,552.19元，占总收入的88.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,383,947.53元，占总收入的11.43%。

与上年相比，收入合计减少6,429,342.88元，下降34.67%。其中：财政拨款收入减少413,674.41元，下降3.71%；其他收入减少6,015,668.47元，下降81.30%。主要原因是一是本年生态环境保护执法项目经费收入比上年减少；二是上年拨入了历史遗留含磷固体废物治理项目、常家湾片区重金属污染土壤修复治理项目资金，本年没有此项目经费收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局罗平分局2024年度支出合计13,197,933.27元。其中：基本支出6,709,843.00元，占总支出的50.84％；项目支出6,488,090.27元，占总支出的49.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,102,129.26元，下降19.03%。其中：基本支出增加333,842.40元，增长5.24%；项目支出减少3,435,971.66元，下降34.62%。主要原因一是本年招考录用人员，工资晋级晋档及社会保障缴费支出增加，因此基本支出比上年增加；二是本年减少了历史遗留含磷固体废物治理项目、水污染防治项目经费支出，因此项目支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局罗平分局机构正常运转的日常支出6,709,843.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,073,778.11元，占基本支出的90.52％；办公费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费636,064.89元，占基本支出的9.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局罗平分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,488,090.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.环境保护管理事务相关项目本年度支出996,138.95元，主要用于生态环境保护执法项目、创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地经费支出。

2.污染防治相关项目本年度支出1,980,064.32元，主要用于黄泥河水污染应急处置工作、罗平县暨广顺工贸有限责任公司历史遗留含磷固体废物治理项目经费支出。

3.罗平涉镉冶炼行业典型污灌区农用地安全利用试点示范项目本年度支出3,511,887.00元，主要用于开展有色金属冶炼行业周边历史上的污水灌溉和镉污染农田安全利用试点，通过种植结构调整、低累积作物品种种植、农艺调控和钝化技术，提升重金属超标农用地的安全利用率，保障农产品质量安全。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局罗平分局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,728,552.19元，占本年支出合计的81.29%。与上年相比减少413,674.41元，下降3.71%，完成年初预算的159.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出617,382.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%，完成年初预算的105.35%。主要用于缴纳职工基本养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是2024年招考录用人员增加养老保险缴费支出，预算执行中追加下达退休人员职业年金记实经费。

9.卫生健康（类）支出323,798.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的101.62%。主要用于缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是2024年招考录用人员增加医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出9,286,652.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%，完成年初预算的173.94%。主要用于人员工资支出及公用经费支出、生态环境保护执法、创建“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、黄泥河水污染应急处置、罗平县暨广顺工贸有限责任公司历史遗留含磷固体废物治理、罗平涉镉冶炼行业典型污灌区农用地安全利用试点示范项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算执行中追加下达罗平涉镉冶炼行业典型污灌区农用地安全利用试点示范项目经费。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出500,719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的103.97%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年招考录用人员增加住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,014.63元，决算为70,417.63元，完成年初预算的80.93%；支出决算较上年减少21,439.87元，下降23.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为54,014.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为16,403.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.29%，完成年初预算的49.71%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,842.87元，下降5.00%；公务接待费支出决算较上年减少18,597.00元，下降53.13%；具体是国内接待费支出决算16,403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,597.00元，下降53.13%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为87,014.63元，支出决算为70,417.63元，完成年初预算的80.93%，支出决算较上年减少21,439.87元，下降23.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为54,014.63元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为16,403.00元，完成年初预算的49.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,842.87元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少18,597.00元，下降53.13%，具体是国内接待费支出决算16,403.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少18,597.00元，下降53.13%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，认真贯彻落实厉行节约反对浪费的各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障全县生态环境保护监管、监测、监察执法等工作和开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部门开展环保督察回头看、环境监管、执法检查等发生的接待费支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局罗平分局2024年机关运行经费支出636,064.89元，比上年减少82,758.25元，下降11.51%，主要原因是本单位认真落实过紧日子要求，减少不必要开支，节约支出，导致机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局罗平分局资产总额101,771,167.25元，其中，流动资产4,115,867.97元，固定资产10,085,543.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程87,569,755.91元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,197,661.71元，其中固定资产增加64,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额48,516.38元，其中：政府采购货物支出10,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,716.38元。授予中小企业合同金额11,930.00元，其中：授予小微企业合同金额11,930.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市生态环境局罗平分局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030022100200301111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局罗平分局2024年度部门决算公开表20250923043959020.pdf