监督索引号53030006073501000

曲靖职业技术学院2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖职业技术学院是一所全日制公办普通高等职业院校，学院以“立足曲靖、服务地方，面向全国，辐射南亚东南亚”为办学定位，秉承“家国天下，弘毅忠诚”的校训；坚持“立德树人、技艺超群”的校风；为党育人、为国育才，全力打造产教融合、特色鲜明、省内领先、全国知名的高等职业技术学院。

学院占地面积521.38亩，现有图书馆馆藏纸质图书282198余册，电子图书655000余册，建有国际交流中心、曲靖市化工安全实训基地、省级众创空间、绿色食品研发实训基地、智能控制技术实训基地、光伏发电实训基地、新能源汽车运用与维修实训基地、学前教育实训基地。学院现已发展形成了财经商贸、学前教育、医药卫生、现代农业、绿色食品、智能制造、信息技术等7个专业群34个专业协调发展的办学格局。办学规模达万余人，学院现有教职工349人，其中硕士研究生108人，副教授及以上职称52人，“双师型”教师65人，多名教师分别获云南省德育课骨干教师、曲靖市中青年学术技术带头人、曲靖市“名教师”“名班主任”等称号，主持建设曲靖新型智库3项，实现科研创新团队建设零的突破，拥有省市级课题117项，主参编教材40余部，公开发表论文260余篇，实用新型专利70余项。

学院在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新等方面取得长足发展与进步，多次受到国家、省、市有关部门的表彰与奖励，被曲靖市委、市政府授予“教育工作先进集体”，荣获市级“五星级文明单位”“文明校园”“平安校园”、曲靖市委教体工委“先进基层党组织”“教体系统宣传工作先进集体”等荣誉称号。近三年，参加云南省职业院校技能大赛获得10个一等奖、25个二等奖、43个三等奖；2021至2024年在中国国际大学生创新大赛中获国家级奖项3项，省赛项目获金奖3项、银奖5项、铜奖8项。学院是一所拥有先进办学理念、管理科学、师资卓越的先进学校。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括：组织部、宣传部、统战部、党政办公室、纪检处、人事处、学生处、教务处、财务处、审计处、保卫处、后勤处、资产管理处、招生就业与对外交流处、实训中心、科技处、质量办、信息中心、继续教育处、团委、工会、妇联、图书馆、思政课教学部、公共课教学部、经济贸易系、现代农业系、装备制造系、信息技术系、学前教育系、医学系。群团组织3个：包括团委、工会、妇联。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖职业技术学院。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员222人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员222人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生8139人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）采取“走出去”“请进来”等方式，拓展办学思路，牢固树立正确的高职教育思想与理念；

（2）坚持人才强国战略，加强师资队伍建设。遵循职业教育发展规律，继续优化师资队伍结构，加强专业带头人、骨干教师和“双师型”教师、高学历、高职称教师的引进和培养力度，全面提升教师的综合素质；

（3）打造专业特色，深化课程改革；

（4）深化教学和教学方法改革，将人才培养与社会发展需求紧密结合起来，真正实现人才培养模式的转变；

（5）整合曲靖职教资源，改善学院办学条件；

（6）加强民主政治建设，建设和谐育人环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表格。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖职业技术学院2024年度收入合计131,976,509.00元。其中：财政拨款收入98,713,138.55元，占总收入的74.80%；无上级补助收入；事业收入20,244,908.50元（含教育收费20,244,908.50元），占总收入的15.34%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入13,018,461.95元，占总收入的9.86%。

与上年相比，收入合计减少2,451,456.06元，下降1.82%。其中：财政拨款收入增加1,107,650.34元，增长1.13%；无上级补助收入；事业收入减少5,361,368.35元，下降20.94%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,802,261.95元，增长16.07%。主要原因是在校学生人数增加，使得生均财政拨款收入相应增加；同时，云南省资助中心下拨的高职学生奖助学金规模扩大，带动其他收入增加；此外，学校厉行节约，申请拨付的非税收入减少，导致事业收入有所下降。

二、支出决算情况说明

曲靖职业技术学院2024年度支出合计134,050,246.15元。其中：基本支出80,643,374.30元，占总支出的60.16％；项目支出53,406,871.85元，占总支出的39.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,321,449.32元，增长3.33%。其中：基本支出增加6,588,576.70元，增长8.90%；项目支出减少2,267,127.38元，下降4.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是在校学生人数增长，学院优先保障日常运行，导致基本支出增加；上级转移支付减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖职业技术学院机构正常运转的日常支出80,643,374.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,038,235.30元，占基本支出的50.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39,605,139.00元，占基本支出的49.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖职业技术学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,406,871.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.党政储备人才项目经费148,000.00元，主要用于发放党政储备人才生活费。

2.五年一贯制学生奖助学金、免学费项目经费1,235,200.00元，主要用于发放学院中职学生奖助学金及免学费补助。

3.高职学生奖学金项目经费188,500.00元，主要用于发放高职学生国家奖学金、省政府奖学金补助。

4.自有资金项目经费14,903,699.10元，主要用于发放高职学生助学金补助。

5.现代职业教育质量提升项目经费17,486,179.93元，主要用于学院实训室设施设备购置、专业建设等。

6.事业发展项目经费18,496,105.20元，主要用于偿还专债利息及补充日常公用经费。

7.职教中心管理费项目经费600,000.00元，主要用于弥补职教园区外围管理费开支。

8.创业园补助项目经费349,187.62元，主要用于学院创业园区认定工作补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖职业技术学院2024年度一般公共预算财政拨款支出98,713,138.55元，占本年支出合计的73.64%。与上年相比增加1,107,650.34元，增长1.13%，完成年初预算的124.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出148,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于党政储备人才生活补助发放；其中：2013202一般行政管理事务148,000.00元。造成预决算差异的主要原因是此项目为专项资金，年初未要求做此项目预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出94,727,483.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%，完成年初预算的152.49%。主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支；其中：2050302中等职业教育支出1,235,200.00元，主要用于发放中职学生国家助学金、免学费政策资金、省政府奖学金；2050305高等职业教育支出92,892,283.63元，主要用于保障机构正常运转、人员经费、日常公用以及学校事业发展的项目开支；2050399其他职业教育支出600,000.00元，用于支付职教中心管理费。造成预决算差异的主要原因是年初只针对市本级财政拨款做预算申报，项目支出暂未要求单位编制预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,608,253.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%，完成年初预算的24.70%。主要用于在职在编教职工养老、职业年金及失业保险支出；其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,044,440.55元，用于在职在编教职工养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出170,094.77元，用于在职在编教职工职业年金缴费；2089999其他社会保障和就业支出44,530.4元，用于在职在编失业保险缴费；2080799其他就业补助支出349,187.62元，用于学生创新创业园区补助。

9.卫生健康（类）支出635,999.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%，完成年初预算的21.93%。主要用于在职在编教职工医疗保险及失业保险支出；其中：2101102事业单位医疗618,040.23元，用于在职在编教职工医疗（含生育保险）缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出17,959.35元，用于在职在编教职工失业保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,593,402.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%，完成年初预算的19.92%。其中：2210201住房公积金1,593,402.00元，主要用于在职在编教职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,220.00元，决算为166,256.00元，完成年初预算的75.84%；支出决算较上年减少59,744.00元，下降26.44%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为93,120.00元，决算为63,120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.97%，完成年初预算的67.78%；公务接待费支出年初预算为126,100.00元，决算为103,136.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.03%，完成年初预算的81.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少32,880.00元，下降34.25%；公务接待费支出决算较上年减少26,864.00元，下降20.66%；具体是国内接待费支出决算103,136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,864.00元，下降20.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为219,220.00元，支出决算为166,256.00元，完成年初预算的75.84%，支出决算较上年减少59,744.00元，下降26.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为93,120.00元，决算为63,120.00元，完成年初预算的67.78%；公务接待费支出年初预算为126,100.00元，决算为103,136.00元，完成年初预算的81.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学院严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少32,880.00元，下降34.25%；公务接待费支出决算减少26,864.00元，下降20.66%，具体是国内接待费支出决算103,136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,864.00元，下降20.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学院严格遵守中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，减少公务接待支出和公车运行费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学院领导外出调研、参会、学术交流及其他重要公务活动所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来校指导、调研工作及其他学校来校进行学术交流活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖职业技术学院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖职业技术学院属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖职业技术学院资产总额527,283,650.4元，其中，流动资产18,250,477.34元，固定资产455,633,358.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,617,824.63元，无形资产50,781,989.51元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,846,879.62元，其中固定资产增加263,481,930.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12,696,435.28元，其中：政府采购货物支出9,837,412.33元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,859,022.95元。授予中小企业合同金额11,591,992.89元，其中：授予小微企业合同金额11,422,137.83元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖职业技术学院2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各种财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

监督索引号53030006073501111

附件列表：

• 2.曲靖职业技术学院2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250919041947916.pdf