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曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市人民政府驻昆明办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于加强流动党组织建设的各项方针政策；制定加强曲靖驻昆流动党组织建设的中长远规划及工作措施；推进流动党组织建设工作；指导县（市、区）驻昆流动党组织开展工作。

（二）制定和落实曲靖籍驻昆流动党员教育、管理年度计划；加强曲靖籍驻昆流动党员信息库建设，实施动态管理；为曲靖籍驻昆流动党员提供就业、学习、生活等方面帮助，定期组织开展劳动技能培训等工作。

（三）负责市委、市政府和相关部门在昆政务服务的服务保障，以及国内外政务服务团队在昆和赴曲的考察服务；负责与省级各部门、昆明市各级各部门的沟通协调；宣传推介曲靖，扩大曲靖知名度；参与驻地信访维稳和重大会议、重大节日期间的维稳工作。

（四）贯彻执行国家和省、市关于招商引资的方针政策、法律法规和决策部署；负责西南片区招商引资及推进区域经济合作工作，推介重点招商引资项目，为引进资金、人才、技术和拓展市场做好协调服务工作；建立招商资源网络，发布招商信息，开展精准招商；协助市级有关招商职能部门和县（市、区）完成相关招商引资工作。

（五）负责市级领导在昆公务活动的接待服务保障工作；联络曲靖籍在昆和在曲靖工作过的离退休老干部，充分发挥其为曲靖经济社会发展出谋划策的积极作用。

（六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、招商引资科、接待联络科。2020年6月，加挂中共曲靖市委驻昆明流动党员管理工作委员会、曲靖市人民政府驻西南地区招商局两块牌子，与曲靖市人民政府驻昆明办事处实行“三块牌子一套班子”。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市人民政府办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆，超编3辆。超编原因是使用车辆3辆，属曲靖市公车平台第1小组定向给我单位保障使用。

三、重点工作概述

2024年，市驻昆办将紧扣市委、市政府的中心工作，围绕全市奋进新征程推动新跨越三年行动的部署要求，坚持一张蓝图绘到底，立足三项职能，真抓实干、善作善成，推动各项工作落到实处、取得实效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年度收入合计1,669,371.90元。其中：财政拨款收入1,669,371.90元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故收入没有上年对比数。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年度支出合计1,669,371.90元。其中：基本支出500,000.00元，占总支出的29.95％；项目支出1,169,371.90元，占总支出的70.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故支出没有上年对比数。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府驻昆明办事处机构正常运转的日常支出500,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出500000元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府驻昆明办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,169,371.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.驻昆办对外联络专项经费459,986.00元，主要用于协助在昆开展公务活动。通过服务招商引资、开展政务联络，进一步宣传、推介曲靖，做好与省直部门、驻昆投资企业的沟通联系，为曲靖的发展营造良好的外部环境，创建多渠道的交流平台，充分发挥好驻外机构的职责和职能；

2.驻昆办机关运行维护经费306,501.44元，主要用于为更好地发挥好驻外机构履行流动党员管理、招商引资、政务联络、公务、商务接待等职能职责，保证机关正常运转；

3.招商引资工作经费302,884.46元，主要用于西南片区开展招商引资，推进区域经济合作，开展精准招商，发布招商信息，进一步宣传、推介曲靖，积极协助县（市、区）引进企业赴曲靖考察投资，做好与驻昆投资企业及行业协会的沟通联系，组织企业家赴曲靖考察洽谈，为曲靖经济建设添砖加瓦；

4.招商引资奖补资金100,000.00元，主要用于做好精准招商工作，对产业现状、基础条件、企业布局、发展潜力、竞争优势进行深入分析，加强招商引资宣传，持续优化营商环境，常态化联络重点企业家，积极搭建曲靖对外交流合作平台，推动曲靖招商引资工作提质增效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出1,669,371.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故一般公共预算财政拨款支出没有上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,669,371.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的66.65%。主要用于市驻昆办编外人员经费和专项项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是驻昆办对外联络专项经费、驻昆办机关运行维护经费、招商引资工作经费未全部按照年初预算支付，故造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，决算为74,991.00元，完成年初预算的26.78%；支出决算较上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故2024年度财政拨款“三公”经费支出没有上年对比数。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为280,000.00元，决算为74,991.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.78%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算74,991.00元，支出决算较上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故公务接待费支出没有上年对比数；具体是国内接待费支出决算74,991.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），支出决算较上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故公务接待费支出没有上年对比数；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为74,991.00元，完成年初预算的26.78%，支出决算较上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有上年对比数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为280,000.00元，决算为74,991.00元，完成年初预算的26.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行国家、省、市有关规定，控制“三公”经费支出，做到厉行节约，最大限度发挥财政资金效益。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算74,991.00元，上年无此项支出，原因是我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故公务接待费支出决算没有上年对比数。具体是国内接待费支出决算74,991.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，原因是我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故国内接待费支出决算没有上年对比数；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有上年对比数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次562人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协助在昆明开展公务活动、招商引资、政务联络等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故财政拨款“三公”经费支出决算没有上年对比数。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故机关运行经费支出没有上年对比数。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人民政府驻昆明办事处资产总额246,931.58元，其中，流动资产93,932.66元，固定资产152,998.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比情况说明：我单位是曲靖市人民政府办公室的二级预算单位，2024年以前年度是在曲靖市人民政府办公室核算，决算是合并在曲靖市人民政府办公室决算和公开，2024年独立核算，故资产总额支出没有上年对比数。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额62,520.00元，其中：政府采购货物支出62,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,520.00元，其中：授予小微企业合同金额62,520.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030018043400301111

附件列表：

• 曲靖市人民政府驻昆明办事处2024年度部门决算公开表20250923085622263.pdf