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曲靖市广播电视局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，执行国家和省关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责行业标准的组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.负责制定全市广播电视领域发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督全市广播电视重点基础设施建设，指导、协调全市网络视听节目规范发展，扶持贫困地区广播电视建设和发展。

4.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

5.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

6.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

7.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，组织实施广播电视节目和网络视听节目评价工作。

8.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

9.组织制定全市广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成省广播电视局、市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、网络视听节目管理科（媒体融合发展科）、传媒机构管理科（政策法规科）、规划财务科。

所属单位3个，分别是：

1.曲靖市广播电视局（本级）

2.曲靖市东山广播电视发射台

3.曲靖新媒体中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.曲靖市广播电视局（本级）

2.曲靖市东山广播电视发射台

3.曲靖新媒体中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

本年度单位机构职能职责范围内各项工作顺利开展，舆论导向正确有力；贯彻党的宣传方针政策，研究全市广播电视管理的政策措施并组织实施，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，推进广播电视领域的体制机制改革，监督管理、审查广播电视与网视节目内容和质量，不断提升公共服务水平；落实市委、市政府、省广电局工作部署，突出舆论引导、融合传播、精品创作、安全播出、产业发展、公共服务等工作重点，扎实推进各项工作落细落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市广播电视局2024年度收入合计11,068,062.33元。其中：财政拨款收入10,875,053.54元，占总收入的98.26%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入193,008.79元，占总收入的1.74%。

与上年相比，收入合计减少3,615,809.21元，下降24.62%。其中：财政拨款收入减少3,656,564.00元，下降25.16%；其他收入增加40,754.79元，增长26.77%。主要原因是广播电视局本级与上年相比本年度减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--曲靖市应急广播市级平台建设专项资金268.00万元，减少广电专项业务及事业发展专项资金19.91万元。曲靖市东山广播电视发射台中央广播电视总台拨付的技术服务管理维护费增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市广播电视局2024年度支出合计11,127,950.67元。其中：基本支出9,465,053.54元，占总支出的85.06％；项目支出1,662,897.13元，占总支出的14.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,564,185.41元，下降24.26%。其中：基本支出减少382,132.80元，下降3.88%；项目支出减少3,182,052.61元，下降65.68%；主要原因是广播电视局本级与上年相比本年度减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金--曲靖市应急广播市级平台建设专项资金268.00万元。减少广电专项业务及事业发展专项资金19.91万元。曲靖市东山广播电视发射台中央广播电视总台拨付的技术服务管理维护费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,465,053.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,591,399.47元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费873,654.07元，占基本支出的9.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,662,897.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.曲靖市广播电视公共服务体系建设资金240,000.00元，主要用于应急广播市级平台建设支出。

2.广电专项业务及事业发展专项资金380,000.00元，项目完成率100.00%，该项目经费主要用于保障单位正常运转发生的办公费、维修维护费等支出。

3.中央广播电视节目无线（数字）（模拟）覆盖运行维护专项经费项目经费564,600.00元，主要用于发射台广播电视发射无线覆盖的运行维护；

4.东山发射台运行维护费和单位资金项目经费292,897.13元，主要用于发射台电费，运行维护费等。

5.中央支持地方公共文化服务体系建设补助经费项目经费104,400.00元，主要用于台站运行维护。

6.云南省广播电视事业发展专项资金项目经费36,000.00元，主要用于台站运行维护电费。

7.曲靖M项目经费45,000.00元，主要用于曲靖MAPP的网络日常保障维护和安全信息维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市广播电视局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,875,053.54元，占本年支出合计的97.73%。与上年相比减少3,656,564.00元，下降25.16%，完成年初预算的103.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出8,169,857.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%，完成年初预算的99.72%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、维修维护等商品服务支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，人员经费减少。

8.社会保障和就业（类）支出1,514,763.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%，完成年初预算的95.83%。主要用于养老保险支出、失业保险支出、职业年金支出、退休人员办公费支出、退休人员福利费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，人员经费减少。

9.卫生健康（类）支出488,126.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的95.83%。主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费用支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，人员经费减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出702,305.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%，完成年初预算的93.69%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，人员经费减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,444.00元，决算为1,489.00元，完成年初预算的43.23%；支出决算较上年减少1,738.00元，下降53.86%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,444.00元，决算为1,489.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的43.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,738.00元，下降53.86%；具体是国内接待费支出决算1,489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,738.00元，下降53.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,444.00元，支出决算为1,489.00元，完成年初预算的43.23%，支出决算较上年减少1,738.00元，下降53.86%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,444.00元，决算为1,489.00元，完成年初预算的43.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,738.00元，下降53.86%，具体是国内接待费支出决算1,489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约，严控经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行业会议、技术交流学习等广播电视工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。因本年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费预算经费为0.00元，一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费支出为0.00元；该车辆为局属单位曲靖市东山广播电视发射台的车辆，其运行维护支出由东山发射台单位资金（中央广播电台拨入站台运行维护费）进行支付，未用到一般公共预算财政拨款经费支出，形成一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中有公务用车保有量，无公务用车运行维护费用的情形。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行业业务指导、技术交流学习等广播电视工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市广播电视局2024年机关运行经费支出606,532.60元，比上年减少70,316.38元，下降10.39%,主要原因是本年度减少基本支出中培训费30,000.00元，厉行勤俭节约，减少办公费等其他公用经费支出形成的单位机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、邮电费、培训费、维修维护费等经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市广播电视局资产总额112,020,349.56元，其中，流动资产14,325,558.43元，固定资产7,845,3791.13元（净值），对外投资及有价证券1,000,000.00元，在建工程0.00元，无形资产18,241,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,452,408.11元，其中固定资产增加43,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,787.02元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,787.02元。授予中小企业合同金额1,849.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费等支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、邮电费、水电费等。

（五）项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030006035901111

附件列表：

• 曲靖市广播电视局2024年度部门决算公开表20250922085528340.pdf