监督索引号53030014036100701000

曲靖市中医医院2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

（1）曲靖市中医医院是市内的三级甲等医院，医院按照中医特色优势病种分组化建设思路，推动学科专业细化，以中医为主要的治疗手段，结合西医，中西结合相辅相成，承接市内的急诊急救、病人诊断治疗、健康体检等任务。

（2）筹建专科医疗部门，任用专科骨干医疗人员，加强学科之间、中西医之间、科室之间的优势互补，以最好的医疗资源服务广大人民，以最优的医疗技术救治患者，提供预防保健、急诊抢救和突发公共卫生事件应急处置服务。

（3）对下级医疗卫生机构予以医疗、康复、预防保健等业务技术工作方面的指导和援助，承接下级医疗卫生机构的转诊，提高下级医疗卫生机构的医疗服务水平。

（4）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的培训和进修，承担医学院校临床教学实习任务，提高进修人员整体的综合素质和医疗水平。

（5）对市政府、市卫生局负责，积极配合主管部门下达的医疗急救任务，响应相应的政策，在新冠疫情防控中体现防控主体的担当。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设党政管理机构，包括：党政事务部、医疗教研部、护理部、医疗保障部、智慧医疗部、运营管理部、人力资源部、纪检监察室。其余内设临床医技中心22个，包括：针灸中心、推拿中心、中西医康复医学中心、脾胃病中心、心脑病中心、中西医骨与关节病中心、精准微创外科中心、中西医肺癌中心、中西医妇产中心、内分泌代谢性疾病中心、呼吸与危重症医学中心、眼耳鼻咽喉中心、中西医急重症医学中心、小儿推拿中心、治未病中心、医学检验中心、医学影像中心、超声心电中心、内镜诊疗中心、手术麻醉中心、静脉用药调配中心、消毒供应中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市中医医院作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员389人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人；参照公务员法管理人员0人；事业管理人员和专业技术人员386人；机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员688人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员688人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

医院抓好公立医院党的建设，贯彻落实党委领导下的院长负责制。各党支部共开展“主题党日”141次、支部党员大会109次、支委会143次、党课101次、党小组会211次，开展支部“第一议题”学习105次。组织党委理论学习中心组专题学习累计4次，开展专题研讨2次，读书班1次，党委班子成员讲党纪专题党课10余次。整合上海曙光医院专家资源，共派出15批140余人次深入社区、学校、乡镇开展各类义诊、健康教育活动，支援社区爱国卫生运动。

医院加强中医文化宣传方面，通过自运营媒体平台账号发布信息653条、短视频发布48条，对外投稿信息省级媒体采纳6篇、市级媒体采纳122篇。与曲靖市融媒体中心全面达成战略合作，完成专家做客演播厅“身体使用守则”专栏节目直播、录制19期，深度挖掘宣传片制作7个、二十四节气视频制作+文稿推送+文化挖掘13期、曲靖电视台记者入驻报道活动12场。通过曲靖头部媒体掌上曲靖、曲靖M、珠江源头、七彩云端、学习强国、曲靖新闻网发布信息122篇次。

业务发展方面，上海曙光医院派驻了执行院长和副院长各1名长期到曲靖市中医医院开展工作。首批合作共建的7个学科群累计选派高水平专家20余人，共开展联合诊疗77余次，引进新技术9项，累计服务患者4666人次。建设了NAFLD科研工作站，引入动静脉内瘘成型术、自体动静脉内瘘球囊扩张术等4项新技术，引入复杂冠脉PCI介入手术技术、腔镜下甲状腺切除手术、腹腔镜下直肠癌治疗术。推拿科正式挂牌“房敏上海市名中医工作室”。

医疗质量提升方面，医院采用“系统质控+人工质控”的方式，DRG总量46975.17元/比重，与上年同期增加5748.90元/比重，增幅13.94%，共开展MDT诊疗302例，顺利通过ISO15189实验室认可；肛肠科入选国家中医优势专科建设单位；针灸科和肺病科入选云南省中医重点学科；建立“中医护理专家工作室”。

医院综合实力建设方面，一是全院实现数据信息共享，检查、检验、医嘱等闭环管理，完成门诊无纸化和无感预约流程优化。二是基础科研能力和教学能力的提升。2024年我院在研及立项的云南省联合专项项目共19项；曲靖市哲学社会科学规划课题立项14项；云南中医药大学校院联合基金项目立项2项；获2项省级科研奖励；以我院为第一作者单位发表首篇SCI论文，影响因子为4.30；联合发表SCI论文4篇，最高影响因子为6.70。三是推动上海优质资源再下沉，每月组织1次上海专家到医联体成员单位出诊、带教，切实构建起了“上海+市县”的中医联动发展模式，全力推动提升全市中医药服务能力。四是制剂研发工作稳中提质，2024年荣获云南省工业和信息化厅认定“专精特新中小企业”；化痰平喘膏和芪桑清肺膏被认定为曲靖市专利密集型产品。持续推进2个新制剂申报工作及小儿止咳饮、舒敏1号方等5个新制剂研发工作和17个中药制剂质量标准的提升。五是高度重视安全生产工作，对全院开展地毯式安全生产隐患大起底大排查15次，上报安全资料30余份，对病区巡视巡查20余次，对检查巡视中存在的安全隐患实时进行整改督查、确保安全隐患问题及时整改落实到位；开展电梯困人应急救援演练3次、消防安全应急演练2次、突发事件应急处置演练4次、防洪防汛演练1次，全面提升风险应急处理能力，从源头防范化解重大安全风险。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款无收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的情况，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费的情况，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市中医医院2024年度收入合计545,149,683.46元。其中：财政拨款收入28,092,875.10元，占总收入的5.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入507,262,024.72元（含教育收费0.00元），占总收入的93.05%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,794,783.64元，占总收入的1.80%。

与上年相比，收入合计增加62,791,136.19元，增长13.02%。其中：财政拨款收入增加3,332,979.35元，增长13.46%；上级补助收入较上年相比没有变化；事业收入增加57,042,127.90元，增长12.67%；经营收入较上年相比没有变化；附属单位上缴收入较上年相比没有变化；其他收入增加2,416,028.94元，增长32.74%。收入增长的主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加，2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动第二批资金拨款收入3,760,000.00元，用于高层次人才培养、学科发展和技术推广，为2024年新增项目；二是事业收入的增加，原因是就诊人数增加，病床周转使用加快；三是其他收入的增加，原因是本院的院内制剂对全省各县中医医疗机构调配的数量增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市中医医院2024年度支出合计545,149,683.46元。其中：基本支出494,088,533.07元，占总支出的90.63％；项目支出51,061,150.39元，占总支出的9.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加62,782,030.60元，增长13.02%。其中：基本支出增加34,179,205.42元，增长7.43%；项目支出增加28,602,825.18元，增长127.36%；上缴上级支出较上年没有变化；经营支出较上年没有变化；对附属单位补助支出较上年没有变化。2024年项目支出增幅较大的主要原因是Z02_2项目支出分项目收入支出决算表中的中医（民族）医院自有资金收支决算项目为新增项目，项目金额为25,108,010.39元，新增项目金额占比较大，占项目支出的49.17%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市中医医院机构正常运转的日常支出494,088,533.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出202,183,750.73元，占基本支出的40.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费291,904,782.34元，占基本支出的59.08％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,061,150.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中医（民族）医院自有资金收支项目经费25,108,010.39元，主要用于医院自筹资金支付办公费、手续费、邮电费、咨询费、差旅费、维修费、水电费、培训费等商品和服务支出。

卫生健康事业发展省对下专项资金项目经费2,023,400.00元，主要用于学员生活保障、师资培养、带教老师补助和教学基地建设。

第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金项目经费3,760,000.00元，主要用于重点学科针灸科、肺病科的建设以及第二批高层次中医药人才7名医师的培养，上海援滇项目医疗人员保障经费。

医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）中央结算补助资金项目经费3,000,000.00元，主要用于中医药骨干师资（规培）培训、中医护理骨干培训、第七批全国老中医药专家传承和省级中医临床医学分中心建设项目。

医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央财政补助资金项目经费7,630,000.00元，主要用于中医药服务体系、中医药特色人才建设、中医药传承创新能力和中医药文化。

医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金项目经费6,080,000.00元，主要用于住院医师规范化培训项目和万名医师支持农村工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出28,092,875.10元，占本年支出合计的5.15%。与上年相比增加3,332,979.35元，增长13.46%，其中在编职工差额拨款部分的基本工资保障和退休人员工会经费、福利费、公用经费完成年初预算的100.00%，其余年中由财政直接下达的项目资金年初无此项预算。一般公共预算财政拨款支出增加的主要原因是2024年医疗卫生事业高质量发展三年行动第二批资金拨款收入3,760,000.00元，用于高层次人才培养、学科发展和技术推广，为2024年新增项目。完成年初预算占比过大的原因是2024年一般公共预算财政拨款支出的年初预算数仅为2,359,735.10元，而全年预算数为28,092,875.10元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出275,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，年初无此项预算。主要用于中医药治疗艾滋病相关药品材料费、检查化验费和病人依从性管理费；造成预决算差异的主要原因是我院所做的年初预算仅限于在编职工差额拨款部分的基本工资保障和离退休人员公用经费，不含年中由财政直接下达的项目资金因此实际支出数大于年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出289,735.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员工会经费、福利费、公用经费。

9.卫生健康（类）支出27,528,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%，其中在编职工差额拨款部分的基本工资保障完成年初预算的100.00%，其余年中由财政直接下达的项目资金年初无此项预算。主要用于在编职工差额拨款部分的基本工资保障、医院高质量发展三年行动计划专项、公立医院综合改革、卫生健康人才培养和学科建设设备购置。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出，支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市中医医院2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是曲靖市中医医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市中医医院资产总额1,431,110,194.23元，其中，流动资产173,290,492.96元，固定资产217,059,946.36元（净值），对外投资及有价证券78,230,579.89元，在建工程952,399,327.25元，无形资产1,137,504.17元（净值），其他资产8,992,343.60元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加54,755,002.18元，其中固定资产增加5,763,190.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产85项，账面原值7,834,141.20元，实现资产处置收入5,600.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市中医医院2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等。

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。

监督索引号53030014036100701111

附件列表：

• 曲靖市中医医院2024年度部门决算报表20250922035459422.pdf