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曲靖面店坡联营林场2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责管理国有联营林场，促进林业发展；

（二）扩大森林资源，推动乡村林业发展范围；

（三）贯彻落实野生动物保护法律法规，负责全市范围内野生动物的收容、救治、驯养、繁殖等工作；

（四）依法查处违反野生动物保护法规的行为；

（五）开展野生动物资源、种情的调查，并建立资源种情档案；

（六）在收容、救治工作的基础上，开展对珍稀动物的驯养繁殖，负责野生动物保护救治基地的建设和管理；

（七）在林场的统一领导下开展工作，并参与林场林木、林地的保护管理及森林防火工作。

（八）负责完成市林草局交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务科、防火办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）做好林场林木、林地的保护管理工作；

（二）做好森林防火工作，有效预防和控制森林火灾，最大限度减少森林火灾损失，确保人民群众生命财产和生态安全；

（三）做好野生动物保护法律法规宣传，并负责全市范围内野生动物的收容、救治、驯养、繁殖等工作；

（四）做好林业科技示范园区工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入无，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费及机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2024年度收入合计2,979,875.26元。其中：财政拨款收入2,979,875.26元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加14,619.38元，增长0.49%。其中：财政拨款收入增加14,619.38元，增长0.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。决算收入增加主要原因是：基本支出减少主要是2023年7月一名在职职工转退休减少工资福利支出及落实过紧日子要求，减少公用经费支出。同时项目支出增加主要是增加巩固提升国家级森林城市建设补助项目经费。两项收入一减一增，收入合计增加14,619.38元。

二、支出决算情况说明

曲靖面店坡联营林场2024年度支出合计2,979,875.26元。其中：基本支出2,821,769.12元，占总支出的94.69％；项目支出158,106.14元，占总支出的5.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11,656.18元，增长0.39%。其中：基本支出减少96,449.96元，下降3.31%；项目支出增加108,106.14元，增长216.21%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位的补助支出。支出增加主要原因是：基本支出减少主要是2023年7月一名在职职工转退休减少工资福利支出及落实过紧日子要求，减少公用经费支出。项目支出增加主要是增加巩固提升国家级森林城市建设补助项目经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖面店坡联营林场单位机构正常运转的日常支出2,821,769.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,622,148.67元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199,620.45元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖面店坡联营林场单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,106.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

森林防火三三制配套补助项目经费50,000.00元，主要用于森林草原防火支出；

巩固提升国家级森林城市建设补助项目经费100,000.00元，主要用于对森林城市创建后巩固与管护的支出。

“三区”科技人才项目经费支出8,106.14元，主要用于科技培训修枝剪等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖面店坡联营林场单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2,979,875.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加14,619.38元，增长0.49%，完成年初预算的102.79%。主要是2023年7月一名在职职工转退休减少工资福利支出及落实过紧日子要求，减少公用经费支出。同时项目支出增加主要是增加巩固提升国家级森林城市建设补助项目经费。两项支出一减一增，支出合计增加14,619.38元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出8,106.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于科技培训修枝剪等费用；造成预决算差异的主要原因是“三区”科技人才支持计划中央补助资金年初预算由曲靖市科学技术局做预算，然后调整到相关单位。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出370,236.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%，完成年初预算的121.18%。主要用于我单位退休人员的生活补助，在职人员缴纳养老保险、职业年金，缴纳失业保险、抚恤金；造成预决算差异的主要原因是增加1位退休职工死亡一次性抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出115,715.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%，完成年初预算的100.00%。主要用于我单位缴纳的在职人员医疗保险、工伤保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出2,259,040.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%，完成年初预算的100.01%。主要用于在职人员工资福利支出、正常运转的日常支出和为完成特定的林业事业发展目标发生的防火专项经费支出；造成预决算差异的主要原因是正常增加在职职工薪酬工资。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出226,776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%，完成年初预算的100.00%。主要用于为在职职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖面店坡联营林场2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化，因为我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖面店坡联营林场资产总额770,248.63元，其中，流动资产256,446.84元，固定资产502,633.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,168.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加95,146.13元，其中固定资产增加96,616.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额15,000.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,620.00元，其中：授予小微企业合同金额7,620.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖面店坡联营林场2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数额（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030022100300201111

附件列表：

• 附件1曲靖面店坡联营林场2024年度部门决算表（决算报表部分） (合并)20250923102210990.pdf