监督索引号53030006036400101000

曲靖市民族中学2024年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关初、高中教育的方针、政策，坚持正确的办学方向，执行上级主管部门的指示和决议，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，制度化，不断提高教育教学水平，维护教职员工的正当权益，关心教职工的生活和工作情况，调动和发挥教职工的主动性，积极性及创造性，秉持教书育人的职责，确保学生在校安全、健康、全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：组织办、办公室、纪检处、财务处、教务处、政教处、教科室、工会、信息处、宣传处、实验处、保卫处、学生处、总务处、团委、勤俭办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员274人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员272人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生4667人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.教学质量提升与课程改革

深化课程体系改革，优化课程设置，增加实践性和跨学科课程，推动分层教学以满足学生个性化需求，并完善评价机制，将学业成绩与创新能力、实践能力等综合评价相结合。同时，加强中高考备考管理，通过学情分析和分层辅导提高升学成绩，尤其注重特优生培养和竞赛项目突破。

2. 德育与综合素质培养

强化德育实践，通过主题班会、志愿服务和社会实践等活动培养学生的社会责任感与团队协作能力。推进家校合作机制，定期开展家长会及家校互动，形成教育合力。此外，注重心理健康教育，建立心理辅导体系，开展心理健康测评与讲座，帮助学生应对学业压力和成长困惑。

3.教师队伍建设与科研能力提升

加强教师专业培训，通过专家讲座、教学观摩和科研项目申报，推动教师教学水平和科研能力的双重提升。建立教师成长档案和激励机制，鼓励优秀教师发挥示范作用，打造学科品牌。

4.信息化建设与校园环境优化

升级智慧课堂和校园网络，完善数字化管理平台，提升教学效率。同步改善校园硬件设施，优化实验室、图书馆等教学环境，并加强校园文化建设，营造积极向上的学习氛围。

5.安全管理与健康保障

落实常态化安全检查，强化消防、食品及运动安全管理，定期组织应急演练。严格执行“双减”政策，优化作业设计，保障学生体育锻炼和休息时间，促进学生身心健康发展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市民族中学2024年度收入合计70459461.14元。其中：财政拨款收入65484486.27元，占总收入的92.94%；无上级补助收入；事业收入2431532.91元（含教育收费2431532.91元），占总收入的3.45%；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入2543441.96元，占总收入的3.61%。

与上年相比，收入合计增加1219816.6元，增长1.76%。其中：财政拨款收入增加3301132.85元，增长5.31%。主要原因是本年度人员增加，珠源系列人才专项资金增加，财政拨款收入增加；上级补助收入无变动；事业收入减少16299.51元，下降0.67%。主要原因是本年度事业收入拨款减少；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入减少2065016.74元，下降44.81%。主要原因是本年度联合办学收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市民族中学2024年度支出合计71090450.97元。其中：基本支出52417576.83元，占总支出的73.73％；项目支出18672874.14元，占总支出的26.27％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3044961.48元，增长4.47%。其中：基本支出增加1933367.43元，增长3.83%，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出增加1111594.05元，增长6.33%，主要原因是珠源系列人才专项资金支出增加；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市民族中学机构正常运转的日常支出52417576.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出47201018.42元，占基本支出的90.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5216558.41元，占基本支出的9.95％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18672874.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.珠源系列人才专项经费1126000.00元，主要用于教育人才保障。

2.基础教育综合奖补资金1697338.04元，主要用于对学校室内篮球馆、塑胶跑道、营养健康食堂进行改造，购置校园安防设备，保障学校教育教学工作正常进行。

3.家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金363700.00元，主要用于补助城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学。

4.义务教育课后服务奖补专项资金431800.00元，主要用于合理安排课后服务课程，促进学生全面发展。

5.义务教育薄弱环节改善与能力提升建设专项资金1039633.01元，主要用于中考听力教室建设、智慧化校园建设及课桌椅板凳购买，持续改善学校办学条件。

6.家庭经济困难学生生活补助（初中）上级补助专项资金1989800.00元，主要用于补助城乡义务教育家庭经济困难学生，保证城乡义务教育家庭经济困难学生不因贫失学。

7.城乡义务教育学校公用经费上级补助专项资金2403461.13元，主要用于改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设。

8.城乡义务教育生均公用经费（初中）专项资金171600.00元，主要用于改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实做好消除大班额工作，加强寄宿制学校建设。

9.“六一”儿童节慰问补助资金20000.00元，主要用于庆祝“六一”儿童节，让孩子们感受节日的温暖和快乐，助力孩子们健康快乐成长。

10.校舍安全保障专项资金266576.96元，主要用于加强寄宿制学校建设，为中小学校舍安全提供安全保障。

11.农村义务教育学生营养改善计划上级补助专项资金632648.00元，主要用于加强落实学生营养改善计划工作，达到普遍提升学生体质目标。

12.中华民族共同体意识教育专项资金99724.03元，主要用于中华民族共同体意识教育示范学校创建试点工作。

13.普通高中生均公用经费专项资金385739.20元，主要用于教育教学工作的日常保障。

14.普通高中学生资助上级补助专项资金382250.00元，主要用于发放高中学生资助。

15.普通高中学生资助家庭经济困难学生生活费上级补助专项资金16000.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助解决生活困难。

16.普通高中学生资助免除家庭经济困难学生学杂费专项资金5700.00元，主要用于免除符合条件的家庭经济困难学生学杂费。

17.普通高中学生资助家庭经济困难学生生活费补助专项资金9000.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，帮助解决生活困难。

18.省管校用和组团式帮扶教师补助资金233735.00元，主要用于发放省管校用和组团式帮扶教师的生活补助。

19.体育美育改革试验区建设专项资金50000.00元，主要用于七彩云南“三大球”重点学校建设工作。

20.曲靖市民族中学自有资金经费259361.20元，主要用于弥补公用经费不足，保障单位运转开支。

21.普通高中学生资助家庭经济困难学生国家助学金专项资金18500.00元，主要用于发放学生国家助学金。

22.义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金3600.00元，主要用于保障正常教育教学活动。

23.普通高中教育教学质量奖励专项资金820000.00元，主要用于2024年教育教学质量考核。

24.考试考务专项资金88200.00元，主要用于为考生提供优质的考试环境和后勤保障服务，保证招生考试工作安全顺利完成。

25.曲靖民中体教融合示范学校建设补助经费114957.50元，主要用于培养青少年运动员。

26.曲靖市民族中学促发展专项资金项目经费6043550.07元，主要用于保障外聘教师工资，同工同酬，保证教师团队的稳定性，维护教师队伍的团结性；打造文明校园，安全校园，美丽校园，确保学校教育教学工作的顺利进行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出65369528.77元，占本年支出合计的91.95%。与上年相比增加3229931.35元，增长5.20%，完成年初预算的123.86%。主要原因是人员增加，珠源系列人才专项经费增加，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1126000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，年初无此项预算。主要用于2013202一般行政管理事务1126000.00元；造成预决算差异的主要原因是新增珠源系列人才专项资金项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出52487889.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%，完成年初预算的125.54%。主要用于2050203初中教育9459957.14元；2050204高中教育42096932.63元；2050701特殊学校教育22800.00元；2059999其他教育支出908200.00元；造成预决算差异的主要原因是1.人员经费增加；2.基础教育综合奖补资金增加；3.义务教育课后服务奖补资金增加。4.省管校用和组团式帮扶教师补助资金增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5922951.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%，完成年初预算的114.18%。主要用于2080502事业单位离退休201725.01元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4850327.86元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出682813.82元，2080801死亡抚恤5447.04元，2089999其他社会保障和就业支出182638.26元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中调整预算。

9.卫生健康（类）支出1975243.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%，完成年初预算的100.70%。主要用于2101102事业单位医疗2891965.26元，2101199其他行政事业单位医疗支出187356.72元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中调整预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3857443.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。完成年初预算的101.02%。主要用于2210201住房公积金3857443.49元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，年中调整预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为345.00元，完成年初预算的17.25%；支出较上年增加345.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为345.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的17.25%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年对比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年对比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加345.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加345.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年对比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为345.00元，完成年初预算的17.25%，支出决算较上年增加345.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为345.00元，完成年初预算的17.25%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是工作餐接待，接待标准较低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加345.00元，上年无此项支出具体是国内接待费支出决算345.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加345.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待费支出决算增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于梁河县教育考察团到曲靖市学校考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市单位资产总额25677553.57元，其中，流动资产6822275.65元，固定资产18615277.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程240000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1837066.99元，其中固定资产增加711465.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产406项，账面原值3585118.17元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3185.11平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入88431.04元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29911024.04元，其中：政府采购货物支出952846.00元；政府采购工程支出1938703.19元；政府采购服务支出19474.85元。授予中小企业合同金额1537242.27元，其中：授予小微企业合同金额1537242.27元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指纳入最高人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指最高人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53030006036400101111

附件列表：

• 曲靖市民族中学2024年度部门决算公开表20250922102317700.pdf