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曲靖医学高等专科学校2024年度部门

决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

曲靖医学高等专科学校是2006年2月经教育部批准成立的公办普通医学高等专科学校。学校旨在培养高等专科学历医药卫生技术人才，促进医药卫生事业发展，开展全日制专科学历教育，积极发展职业继续教育、职业技能培训与鉴定；开展科学研究、境内外学术交流和文化传承创新，服务社会。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括党政管理机构、教学机构、教辅机构、研究机构、群团组织和基层党组织。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：曲靖医学高等专科学校。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员496人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员496人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员81人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员93人（离休0人，退休93人）。年末学生7328人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度是学校创建本科医学院校的决胜之年。一年来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实党委领导下的校长负责制，持续实施质量立校、人才强校和创新驱动发展战略，大力推进内涵建设高质量发展。

本年度重点工作任务为：1.强化党建引领，党的建设更加坚实；2.强化干部管理，选人用人更加规范；3.加强内涵建设，教学体系更加完善；4.加强项目建设，教学资源更加丰富；5.科学统筹招生就业，育人方式更加多元；6.规范办学体系，助力成人教育培训提升；7.推进“创新驱动”，奋力突破科研成果；8.履行大学职能，努力提升社会服务辐射度；9.不断拓展对外交流合作与社会服务；10.着力品牌建设，打造新时代育人发展可持续性；11.巩固平安校园建设成果，增强和谐校园美誉度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2024年度收入合计410,509,001.25元。其中：财政拨款收入243,445,868.61元，占总收入的59.30%；无上级补助收入；事业收入137,397,638.01元（含教育收费137,397,638.01元），占总收入的33.47%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入29,665,494.63元，占总收入的7.23%。

与上年相比，收入合计减少123,995,092.26元，下降23.20%。其中：财政拨款收入减少179,458,119.06元，下降42.43%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加40,812,630.33元，增降42.26%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加14,650,396.47元，增长97.57%。主要原因是2024年学校马龙新校区建设项目全面推进，事业收入用于建设资金拨款较多，但本年度未获得政府性基金收入。

二、支出决算情况说明

曲靖医学高等专科学校2024年度支出合计408,215,149.82元。其中：基本支出150,151,756.19元，占总支出的36.78％；项目支出258,063,393.63元，占总支出的63.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少123,122,688.67元，下降23.17%。其中：基本支出增加12,474,402.51元，增长9.06%；项目支出减少135,597,091.18元，下降34.45%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是学校专项债券资金于2023年度开支300,000,000.00元，2024年度无此项目开支。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖医学高等专科学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150,151,756.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出98,816,761.40元，占基本支出的65.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,334,994.79元，占基本支出的34.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖医学高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258,063,393.63元。其中：基本建设类项目支出100,000,000.00元。

1.事业发展项目经费104,902,697.35元，主要用于马龙校区建设工程款、资本性支出（资产购置）、债务还本付息及大专生助学金等经费开支。

2.中等职业教育学生免学费项目经费482,000.00元，主要用于发放中职学生免学费补助。

3.中等职业教育学生资助项目经费74,000.00元，主要用于中职学生发放奖助学金。

4.现代教育质量提升项目经费93,778,784.12元，主要用于学校内涵建设发展，教学设备更新维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖医学高等专科学校2024年度一般公共预算财政拨款支出243,445,868.61元，占本年支出合计的59.64%。与上年相比增加120,541,880.94元，增长98.08%，完成年初预算的219.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出409,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，年初无此项预算。主要用于发放省级人才专项奖励及专利转化支出；造成预决算差异的主要原因是年初省级专项人才未开展申报工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出237,990,162.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.76%，完成年初预算的324.17%。主要用于学校教职员工工资支出、日常运转经费及马龙校区建设、学生校级奖助学金支出；造成预决算差异的主要原因是当年学校根据建设方案于年中获得一般债券资金用于马龙校区建设。

6.科学技术（类）支出5,678.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于三区科技人才发展专项；造成预决算差异的主要原因是该项资金于2024年度中期才进行申报。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,003,540.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%，完成年初预算的12.12%。主要用于离退休人员工资及退休职工的福利费及工会经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度将教职工部分社会保障缴费调整至教育支出统一开支。

9.卫生健康（类）支出721,424.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的8.94%。主要用于缴纳教职工部分医疗保险；造成预决算差异的主要原因是2024年度将教职工部分社会保障缴费调整至教育支出中统一开支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,316,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%，完成年初预算的17.93%。主要用于缴纳教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度将教职工部分住房公积金调整至教育支出中统一开支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,400.00元，决算为106,289.07元，完成年初预算的59.25%；支出决算较上年减少30,687.46元，下降22.40%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为102,626.07元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.55%，完成年初预算的64.14%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为3,663.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.45%，完成年初预算的18.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,295.46元，下降13.70%；公务接待费支出决算较上年减少14,392.00元，下降79.71%；具体是国内接待费支出决算3,663.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14,392.00元，下降79.71%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为179,400.00元，支出决算为106,289.07元，完成年初预算的59.25%，支出决算较上年减少30,687.46元，下降22.40%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为102,626.07元，完成年初预算的64.14%；公务接待费支出年初预算为19,400.00元，决算为3,663.00元，完成年初预算的18.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校从严落实各项财经纪律，坚持厉行勤俭节约，进一步压减一般性支出，规范公务接待，严格控制接待及公车运行费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16,295.46元，下降13.70%；公务接待费支出决算较上年减少14,392.00元，下降79.71%，具体是国内接待费支出决算3,663.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,501.00元，下降29.06%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是学校公务用车运行管理更加规范，同时在公务接待中严格落实财经纪律，同城不接待，公务接待开支减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障学校执行公务活动、各种专项检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关院校到校交流合作及就业单位到校招聘等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖医学高等专科学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。曲靖医学高等专科学校属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖医学高等专科学校资产总额1,229,532,300.65元，其中，流动资产49,633,137.47元，固定资产277,104,929.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程877,981,891.89元，无形资产24,812,341.70元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加233,038,786.66元，其中固定资产增加26,983,508.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额52,560,199.39元，其中：政府采购货物支出39,431,744.10元；政府采购工程支出6,055,593.21元；政府采购服务支出7,072,862.08元。授予中小企业合同金额48,142,889.32元，其中：授予小微企业合同金额20,107,119.32元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

监督索引号53030006036101111

附件列表：

• 曲靖医学高等专科学校2024年度部门决算公开表20250918032710925.pdf