监督索引号53030006073101000
曲靖市科学技术协会2024年度部门决算目录
第一部分 曲靖市科学技术协会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市科学技术协会概况
一、主要职责
曲靖市科学技术协会是中共曲靖市委领导的曲靖市科技工作者的群众组织。
我单位部门主要职责是：
1.贯彻执行党和国家关于科学技术工作的方针、政策和法律法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，提高全市人民思想道德素质和科学文化素质；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。
3.反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4.发挥科技工作者在曲靖经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
5.开展科技论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托的项目评估、成果鉴定等技术服务。
6.弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚，举荐人才，组织评选优秀学术论文、优秀科普作品和优秀科技工作者。
7.开展市内外和国际科技的交流与合作，促进科技工作者为全市改革开放和经济建设服务。
8.负责对市级学（协）会、研究会、县（市、区）科协、科普组织进行业务指导，对所属事业单位进行监督管理。
9.开展科技培训工作；编辑出版学术期刊。
10.完成省科学技术协会、市委和市政府交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和学会部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入曲靖市科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市科学技术协会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员27人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0X人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
今年以来，市科协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，聚焦省委“3815”战略发展目标，按照“五个高于、两个提升、六个走在前列”的要求，全面加强科普能力建设，提升公民科学素质，为推动曲靖高质量发展提供有力支撑。
（一）突出政治引领，始终保持正确的政治方向。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，班子成员全员参加市委举办的党的二十届三中全会精神专题研讨班，坚持“第一议题”制度，举行“第一议题”学习14次，党组理论学习中心组集中学习10次。把旗帜鲜明讲政治贯穿科协工作全过程、各方面，大力弘扬科学与科学家精神，广泛宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论成果，与曲靖师范学院联合开展“博士讲科学”科普志愿行动，组建由16名博士、6名优秀教师组成的科普志愿宣讲团，深入学校、乡村开展宣讲活动23次。加强对科技工作者的政治引领，引导广大科技工作者自觉把个人理想融入党和国家事业，“把论文写在田野大地上”“把成果展现在产业发展上”，脚踏实地、勤奋工作，大力举荐优秀科技人才，推荐优秀科技人才参加女科学家奖、未来女科学家奖、云南省青年科技奖评选，曲靖市1人被授予云南省青年科技奖。
（二）坚持科普惠民，提升全民科学素质建设。一是加强公民科学素质建设。深入实施《曲靖市全民科学素质行动实施方案》，组织召开全市公民科学素质工作会议，研究制定2024年公民科学素质工作要点，将“公民科学素质建设”工作纳入对县级科协的考核内容，围绕省对市考核要求，科学制定市级公民科学素质建设考核细则，聚焦“五类重点人群”，协调各部门组织开展了农民科技大培训、技能曲靖行动、智慧助老等系列科普活动。二是浓厚科普氛围。举办以“提升全民科学素质 协力建设科技强国”为主题的2024年曲靖市全国科普日主场活动，协调市直相关部门、学（协）会、企业等开展智能机器人与智能机器狗展演、科普成果展示、健康义诊等群众性科普活动30余场次，以主场活动为牵引，组织开展学会科普联合行动、科普阵地联合行动等7项科普行动，依托科技馆举办“筑梦航天”主题科普、寒假科学营等科普活动，开展陶艺体验、科学实验秀、科普剧表演、科技小制作以及科普大篷车进社区、进校园等科普活动242场，累计参与人数2万余人，建强科普阵地，6个县级科技馆展品完成第一轮换展，市科技馆免费开放200余天，接待公众20万余人次。三是加强信息化科普。开辟科普新赛道，科技馆虚拟游参访7000余人次，依托乡村大喇叭，开通《曲靖科普之声》科普广播，通过“村村通”大喇叭终端及公众号，每周2期定期向广大农村群众播出，现已播出40余期，制作播出《曲靖科普视界》MG科普动画视频27期、《科普大篷车》电视节目10期，通过市科协公众号、抖音号、科普号、曲靖M号等平台，编辑发布科普小知识、科普短视频等1000余条，制作《科技赋能乡村振兴》《现代科技馆体系 助推曲靖市科普高质量发展》专题片等4部。
（三）提升科普能力，助力经济社会高质量发展。一是深化科技竞赛交流合作。组织优秀中小学生参加云南省科协组织的跨区域面向东盟国家青少年机器人竞赛、第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛、第38届云南省青少年科技创新大赛、世界机器人大赛锦标赛和总决赛等竞赛活动，获各类奖项69项。举办2024年曲靖市青少年机器人和无人机竞赛、曲靖市青少年创意编程夏令营活动、第十四届青少年科学影像节、2024年云南省“大手拉小手—科技传播行动”天文科普曲靖行活动等青少年科学教育活动，携手清华大学、北京理工大学、上海交通大学开展科学研学活动3期。二是提高科普人才队伍能力素质。举办全市科协系统干部学习贯彻党的二十届三中全会精神暨干部能力素质提升培训班，组织市、县科协负责人11人参加省科协干部能力素质提升培训班，开展为期5天的曲靖市信息学奥赛骨干教师培训班，培训科技教师52名，开展两期虚拟机器人编程培训，200余名教师参加，承办中科馆以“基于科技馆科普资源的项目式课程开发”为主题的2024年馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升培训，云南省各地的中小学教师、科技馆辅导员代表103人参训。三是加强科普资源开发及运用。积极开展科普创作，在全省首届科普作品征集活动中，曲靖市报送作品255件，排名第一，科普作品《显出固定翼飞机动力原形演示仪》，在第一届云南省科普作品创作征集活动中成绩排名第一，科普剧《天工酿》在全省第四届科技馆辅导员大赛中获二等奖，推荐参加全国科技馆辅导员大赛获优秀奖（全省共推荐3个）。
（四）聚焦中心任务，持续推进科技赋能增智。紧扣先进制造基地、高端食品基地发展定位，推动企业与高校、科研院所深度合作，实现科技人才与企业需求精准对接，搭建科技专家、高校科研团队服务产业平台，建成省科协专家工作站4个，创建省级科技小院8个，推荐申报国家级科技小院1个，发挥驻企科技人才的专业优势，深入开展技术研究和产品研发，为全市产业发展提供坚强的科技支撑。组织参加企业创新方法大赛，3个专家站4个项目入围中国创新方法大赛云南赛决赛，常态化建立科技人才库，现有入库科技人才90余名。实施科技助力乡村振兴计划，以农函大工作阵地，开展“百名科技专家基层行”活动，举办科技培训、科普报告30场次，培养了一批懂技术、会经营、善管理的乡村科技人才。
（五）加强自身建设，锤炼过硬作风。认真组织开展党纪学习教育，进一步深化对《中国共产党纪律处分条例》的学习，党组书记带头讲专题纪律党课，党员干部原原本本、逐条逐章学，常态化开展廉政警示教育，认真从各类违纪违法案件中汲取教训。扎实履行全面从严治党主体责任，坚持党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，组织召开市科协党建暨党风廉政建设工作会议，党组会议2次研究党风廉政建设工作，认真进行廉政风险点排查，干部职工填写廉政风险防控登记表20份。严肃党内政治生活，领导干部以普通党员身份参加所在党支部组织生活会，扎实开展“三会一课”、主题党日等活动，主要领导讲授廉政党课2次，组织召开领导班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会、市科协党组领导班子巡视整改暨政治生态建设专题民主生活会、市科协党组巡察整改专题民主生活会，班子成员之间严肃开展批评与自我批评，对指出的问题照单全收，制定整改清单，全面彻底整改。持续推进整治形式主义为基层减负，把整治形式主义为基层减负的要求落实到科学普及和公民科学素质建设工作的方方面面，坚持开短会发短文，发文数量较去年减少5件，缩减《公民科学素质建设考核指标》。锲而不舍落实中央八项规定精神及其实施细则，持之以恒“以小见严”纠四风，在春节、清明、五一、端午、国庆节假日前进行节前廉洁提醒，组织开展“公务之家”差旅电子凭证网上报销改革培训，持续改进工作作风。扎实做好六届市委第八轮巡察反馈问题的整改工作，召开党组会议5次研究整改工作，主要领导牵头制定整改方案，修订完善《市科协党组工作规则》《市科协主席办公会规则》等制度4项，班子成员主动认领问题，坚持每周一调度，统筹推进整改任务落到实处。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市科学技术协会2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市科学技术协会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市科学技术协会2024年度收入合计11260035.95元。其中：财政拨款收入11260035.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少5740142.12元，下降33.77%。其中：财政拨款收入减少5740142.12元，下降33.77%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是省转移科普项目减少，省转移科普资金也减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市科学技术协会2024年度支出合计11565863.26元。其中：基本支出7320491.11元，占总支出的63.29％；项目支出4245372.15元，占总支出的36.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少5713293.81元，下降33.06%。其中：基本支出增加176060.36元，增长2.46%；项目支出减少5889354.17
元，下降58.11%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是省转移科普项目减少，省转移科普资金也减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7320491.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6803068.09元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费517423.02元，占基本支出的7.07％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4245372.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
3.基层科普行动计划专项资金346515.9元。主要用于一是组织参与开展“三下乡、科技活动周”全国科普日活动。二是开展科普示范创建，评选命名一批科普示范先进集体和先进个人三是实施科技助力“乡村振兴、产业发展、精准扶贫”行动，覆盖相关县（市、区）及所属有关乡（镇、街道）和村（社区）群众。四是组织参加全国公民科学素质网络知识竞赛，参加全国农民科学素质网络知识竞赛。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平。
4.珠源系列人才专项经费20000元。主要用于发放“珠源百人”计划引进人才的挂职生活补助经费。
5.曲靖市科协及科技馆单位专项资金317767.37元。主要用于一是组织相关人员到2至3个全国先进典型科普馆学习；二是在科技馆举办各类科普教育活动，如科技夏令营、小小讲解员活动等3次，设计研发无壳孵化课程体系，开展无壳孵化教育活动；三是举办各类科普竞赛、培训活动等3次，如青少年科技竞赛活动，让学生们参与其中，选拔优秀学生参加各类省级、国家级举办的各类科普竞赛活动，通过科技辅导员业务培训提高辅导员的业务能力；四是展区展品完好率达90%以上，更新展区展品，做到常展常新；五是组织相关人员参加市级、省级等科普讲解大赛3次；六是招募、选拔、培训志愿者3批；七是建设和完善现代科技馆体系，支持县、社区、学校建设科技馆。八是实施公民科学素质提升行动，围绕四次重点人群科学素质提升，开展专题科普宣传、科普讲座和科技培训；五是组织参加全国公民科学素质网络知识竞赛，参加全国农民科学素质网络知识竞赛。全市公民具备基本科学素养比例达到或超过全省平均水平。
6.曲靖市科技馆租用专项经费925821元。主要用于曲靖市科协通过向曲靖市发投租赁办公场地作为下属事业单位曲靖市科技馆科普办公用房、作为全民科学素质提升的重要载体和平台，科普展品展项陈列，科普活动、科普讲座、科普培训开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出11260035.95元；占本年支出合计的97.36%。与上年相比减少5740142.12元，下降33.77%，完成年初预算的120.78%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，年初无此预算。主要用于“珠源百人”人才引进计划生活补助专项经费。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）无支出，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出9462776.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.04%，完成年初预算的119.19%，差异原因是新增了省转移科普项目经费。主要用于1、开展“科普示范县”、“科普小镇”、科普示范社区、科技教育示范学校和省级专家（院士）工作站等示范创建巩固工作，完成省下达各类示范创建目标任务。2、促进农技协会转型升级，助推产业发展。3、开展少数民族双语教育。4、实施现代科技馆展教工程，开展流动科技馆巡展。5、实施科技助力精准扶贫、科技助力文明城市创建和科技助力产业发展行动，促进脱贫攻坚、农业产业发展和农村精神文明建设。6、强化科技培训、科普宣传和公民科学素质提升行动，全市公民具备科学素质的比例达到或超过全省平均水平。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1054465.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%，完成年初预算172.62%。主要用于退休人员统筹外工资和社保费用，差异原因是人员变动导致预算调整。
9.卫生健康（类）支出303405.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算95.35%。主要用于医保费，差异原因是人员变动导致预算调整。
10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。
16.金融（类）无支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初没有此项预算。
19.住房保障（类）支出419388元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%，完成年初预算92.29%。主要用于购买职工住房公积金，差异原因是人员变动导致预算调整。
20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）无支出，年初没有此项预算。
25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39342.32元，决算为37447.66元，完成年初预算的95.18%；支出决算较上年减少4282.52元，下降10%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为26227.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.04%，完成年初预算的97.11%；公务接待费支出年初预算为12335元，决算为11220元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.54%，完成年初预算的90.96%。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2080.02元，下降7%；公务接待费支出决算较上年减少2202.50元，下降16%；具体是国内接待费支出决算11220元（其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。）
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39342.32元，决算为37447.66元，完成年初预算的95.18%；支出决算较上年减少4282.52元，下降10%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为26227.66元，完成年初预算的97.11%；公务接待费支出年初预算为12335元，决算为11220元，完成年初预算的90.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，减少了不必要的接待事项。
因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2080.02元，下降7%；公务接待费支出决算较上年减少2202.50元，下降16%；具体是国内接待费支出决算11220元（其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。）
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市科协主要用于业务相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市科学技术协会2024年机关运行经费支出517423.02元，比上年减少72447.5元，下降12.28%,主要原因是有1名退休人员。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末曲靖市科学技术协会资产总额58450171.44元，其中，流动资产418570.62元，固定资产57826171.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产205429.01元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5367816.81元，其中固定资产增加547730.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1132617.66元，其中：政府采购货物支出327400元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出805217.66元。授予中小企业合同金额811218元，其中：授予小微企业合同金额811218元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市科学技术协会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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