监督索引号53030014036100901000

曲靖市卫生健康委员会（本级）

2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康曲靖建设工作。

13.负责市干部保健办确定对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市计划生育协会的业务工作。

15.完成省卫生健康委员会、市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构。包括：办公室、规划发展与健康产业科、财务科、法规科、体制改革与药政管理科、行政审批科、疾病预防控制与食品安全监测科、医政医管科、基层卫生健康科、卫生应急办公室（突发公共卫生事件应急指挥中心）、科技与信息化科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、防治艾滋病科、中共曲靖市委卫生健康工委办公室、人事科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市卫生健康委员会（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市卫生健康委员会2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆4辆，超编2辆。超编原因说明：曲靖市卫生健康委员会（本级）车辆实有车辆数4辆，包含已移交公务用车平台车辆1辆及机构改革划转车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）多措并举提质创等，提升医疗服务能力。与上海中医药大学附属曙光医院合作，强力推进上海曙光云南曲靖医院建设，合作共建7个学科群共开展联合诊疗52次，服务患者累计达4170人次。有力推进“百县工程”，全市建成县级临床服务“五大中心”24个，县级薄弱专科通过省级验收5个，县级综合医院完成三级医院创建6家，县级中医医院建成三级中医医院4家，9个县级妇幼保健院全部完成等级创建或能力提升。全市累计建设国家级临床重点专科6个（含中医类3个）、国家级中医优势专科2个、省级临床重点专科126个（含中医类17个），建成16个省级临床分中心。

（二）强化医防融合协同发展，助力健康曲靖建设。加强基层慢病管理，建成127个基层慢病管理中心，实现乡镇卫生院全覆盖。大力实施基层心脑血管救治站拓面建设项目，建成83个基层心脑血管救治站。制定《曲靖市严重精神障碍患者管理服务八条措施》、《关于进一步加强精神卫生服务体系建设的实施方案》等配套措施，持续推动《曲靖市严重精神障碍患者救助保障条例》落实落地，重精患者服务管理工作更加规范。

（三）市县乡村一体推进，促进中医药传承创新发展。全市9家中医医院已建成4家三级中医医院、4家二级甲等中医医院，曲靖市及7个县（市、区）创成全国基层中医药工作先进单位。市中医医院建成全省规模最大的院内中药制剂研发中心，具备省内一流的院内制剂、中药附属产品生产、检验及研发能力。

（四）做实基本公卫服务，兜牢基层医疗卫生服务网底。扎实开展基层医疗卫生机构服务能力提升“十个专项行动”及基层医疗卫生人员技能培训计划，对1020名基层医疗卫生人员技术骨干开展集中技能提升培训。实施“居民健康电子档案核查清理完善、基本公卫服务能力提升、慢性病一体化建设”三大攻坚战行动，抓实八类重点服务项目，强化督导考核和资金监管，全面提升全市基本公共卫生服务水平。

（五）强化医疗资源供给，优化重点人群服务保障。持续推进儿童（新生儿）急救网络体系建设，深化妇幼保健机构内涵建设，曲靖市、宣威市、会泽县妇幼保健院绩效考核保持在全省前三。全市养老机构与医疗机构签约服务率达到100%，二级及以上公立综合医院老年医学科设置率达100%。

（六）持续深入推进医改，促进“三医”协同发展。有效整合县域内医疗资源，深入推进紧密型县域医共体建设，全面提升常见病多发病诊疗能力和公共卫生服务水平。积极推动优质医疗资源扩容下沉，建成城市医联体5个、专科联盟25个。是充分发挥考核评价和薪酬制度的激励约束作用，进一步健全公立医院薪酬制度改革的政策体系，明确公立医院人员薪酬构成，建立年度考核评价机制，推动“两个允许”要求规范落实。

（七）持续改善健康环境，稳步提升健康素养。全域推进国家卫生城市、卫生县城、卫生乡镇和云南省健康县城创建和巩固工作。曲靖市国家卫生城市顺利通过全国爱卫办复审现场评估，陆良县、师宗县、罗平县获得国家卫生县城命名，宣威市、会泽县、富源县创建国家卫生县城顺利通过省级现场技术评估。

（八）全面加强党的领导。加强公立医院党建，落实好党委领导下的院长负责制，促进党建工作和服务能力“双提升”。持续加强党的作风建设，全面推进医药领域腐败问题专项整治，凝聚部门工作合力，坚决打击各类医药腐败问题，建立完善一批管用的长效工作机制，促进各级各类医疗机构规范有序发展。持续推进“清廉医院”“清廉机关”建设，坚持标本兼治，一体推进“三不腐”。持续深化作风革命、效能革命和“对标先进、争创一流”实践活动，认真践行“三法三化”，深入基层开展调查研究，持续转作风提效能。加强干部队伍建设，营造干事创业良好氛围。统筹发展和安全，常态化梳理排查安全生产、生物安全等隐患问题，保持全系统总体稳定。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会（本级）2024年度收入合计24,076,832.34元。其中：财政拨款收入24,076,832.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,288,253,534.74元，下降98.17%。其中：财政拨款收入减少1,288,253,534.74元，下降98.17%，主要原因是2023年曲靖市区域医疗中心建设专项资金拨付1,250,000,000.00元，2024年无此项专项资金收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市卫生健康委员会（本级）2024年度支出合计24,076,967.34元。其中：基本支出15,112,726.13元，占总支出的62.77％；项目支出8,964,241.21元，占总支出的37.23％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,288,280,791.45元，下降98.17%。其中：基本支出减少3,112,062.59元，下降17.08%，主要原因是受人员变动影响，相应调减基本支出；项目支出减少1,285,168,728.86元，下降99.31%主要原因是2023年曲靖市区域医疗中心建设专项资金拨付1,250,000,000.00元，2024年无此项专项资金收入。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市卫生健康委员会（本级）机构正常运转的日常支出15,112,726.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,557,753.63元，占基本支出的89.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,554,972.50元，占基本支出的10.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市卫生健康委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,964,241.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目支出主要用于重大传染病防控、基本公共卫生服务、公立医院发展等专项支出以及云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划等重点项目支出。部分重点项目如下：

医疗卫生事业发展三年行动计划项目经费2,570,079.98元，主要用于实施基层医疗卫生人员技能培训计划和乡村卫生人员执业（助理）医师转化计划，对1020名基层医疗卫生人员技术骨干和1500余名乡村医生开展技能操作和理论培训。

医疗服务与保障能力提升项目经费568,591.58元，主要用于公立医院评等晋级及临床重点专科建设督导验收工作，全面提升全市的医疗服务能力。

基本公共卫生服务项目经费310,188.41元，主要用于实施“居民健康电子档案核查清理完善、基本公卫服务能力提升、慢性病一体化建设”三大攻坚战行动，强化督导考核和资金监管，全面提升全市基本公共卫生服务水平。

其他卫生健康事业发展项目经费5,515,381.24万元，主要用于全国护士执业、卫生专业技术资格暨执业医师资格考试、人才引进、招商引资、食品安全管理、重大传染病防治等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出24,076,832.34元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少288,253,534.74元，下降92.29%，主要原因是2023年曲靖市区域医疗中心建设专项资金拨付1,250,000,000.00元，2024年无此项专项资金收入；完成年初预算的67.14%，主要原因是基本公共卫生服务项目及计划生育服务项目年初预算编入本单位，资金下达至各项目实施单位支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出171,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于本单位人才对口培养、人才发展专项等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人才对口培养和人才发展专项项目跨部门安排资金，未纳入本单位预算，相关经费下达至本单位支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,326,668.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%,完成年初预算的142.33%。主要用于本单位离退休、机关事业单位基本养老保险、职业年金、抚恤金等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员正常变动。

9.卫生健康（类）支出20,537,624.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%,完成年初预算的61.93%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生、中医药、行政事业单位医疗及其他卫生健康等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生服务及计划生育补助资金年初预算编入本单位，资金下达至各项目实施单位支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,041,249.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的97.81%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出等；造成预决算差异的主要原因是年内人员正常变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,549.63元，决算为86,048.27元，完成年初预算的77.14%；支出决算较上年减少30,124.23元，下降25.93%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为54,013.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.77%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为57,535.00元，决算为32,034.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.23%，完成年初预算的55.68%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,843.71元，下降5.00%；公务接待费支出决算较上年减少27,280.52元，下降-45.99%；具体是国内接待费支出决算32,034.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,280.52元，下降45.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为111,549.63元，支出决算为86,048.27元，完成年初预算的77.14%，支出决算较上年减少30,124.23元，下降25.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为54,013.79元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为57,535.00元，决算为32,034.48元，完成年初预算的55.68%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行压缩“三公”经费预算管理的有关要求，坚持厉行节约办事业，从严从紧控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,843.71元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少27,280.52元，下降45.99%，具体是国内接待费支出决算32,034.48元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少27,280.52元，下降45.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严从紧控制“三公”经费开支，不必要的开支坚决不开支，公务用车运行维护费用较上年减少2,843.71元，公务接待费支出较上年减少27,280.52元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、卫生应急保障及工作调研督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门及各县（市、区）到曲靖调研督导工作等发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市卫生健康委员会（本级）2024年机关运行经费支出1,554,972.50元，比上年减少223,660.47元，下降12.57%,主要原因是为深入贯彻落实党政机关过紧日子的精神，进一步压减机关运行经费，本年度水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用均较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于保障委机关及参公管理单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市卫生健康委员会（本级）资产总额137,701,234.00元，其中，流动资产2,894,551.54元，固定资产21,168,776.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,749,258.40元（净值），其他资产107,888,647.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,834,039.17元，其中固定资产减少1,228,047.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2,304.00平方米，账面原值1,903,500.00元，实现资产使用收入93,302.59元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额192,250.63元，其中：政府采购货物支出138,236.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出54,014.63元。授予中小企业合同金额47,328.00元，其中：授予小微企业合同金额8,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

（三）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53030014036100901111

附件列表：

• 曲靖市卫生健康委员会（本级）2024年度部门决算公开表20250920045804508.pdf