监督索引号53030014076301000

曲靖市医疗保障局2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市医疗保障局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市医疗保障局概况

一、主要职责

（一）统筹拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障方面的规范性文件并组织实施。

（二）负责医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）负责医疗保障筹资和待遇政策落实，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

（五）制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品和医用耗材的招标采购办法并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定协议医药机构协议支付管理办法并组织实施。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市医疗保障局共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务和法规科、医药服务管理和待遇保障科、医药价格和招标采购科、基金监管科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.曲靖市医疗保障局（行政单位）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员42人，机关和事业工人3人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）深化医保综合改革，支持医疗高质量发展走在前列。我们坚持认真学习优化“三明医改”经验，并不断探索推进曲靖实践。一是持续深化“阳光招采”。牵头开展的10批次药品耗材联盟集采已全部落地执行。同时强化政策协同，激励医疗机构、医药企业积极参与集采，在全省率先实现医保基金与中选企业直接结算集采货款，已结算2.55亿元，向定点医疗机构拨付集采药品结余留用资金1,226.09万元。全市集采药品占平台采购药品金额39.68%，较上年度提高17.09%。7月份成立了市药品和医用耗材采购服务中心，并加挂药品耗材直接结算中心。二是持续推进医疗服务价格改革。完成年度医疗服务价格动态评估及医疗服务项目价格和支付政策“一张清单”集中梳理，联合卫健部门印发《云南省医疗服务价格项目汇编（2024版）及曲靖地区公立医疗机构最高限价标准》。落实“取卵术”等16项辅助生殖类医疗服务价格项目及6周岁以下儿童部分医疗服务项目价格加收政策调整，并加强与医保支付政策协同。三是深化多元支付方式改革。符合条件的227家定点医疗机构全部纳入DRG实际付费管理，并实现按月结算，医保基金支出占比达78.76%。提高慢病中药饮片处方报销比例，在全省率先启动中医药支付方式改革，支持中医药事业创新发展。完善打包付费考核体系并兑现2023年考核奖励金4,028.00万元，支持基层医疗卫生服务体系建设，会泽县已连续5年实现打包付费结余。

（二）深化制度体系建设，促进待遇保障水平走在前列。坚持健全完善多层次医疗保障体系，巩固提升全民参保成果，超额完成省级下达的年度参保任务，罗平、经开、马龙率先完成参保目标。优化调整医保支付限额，职工医保年度支付限额（含大额医疗费用补助）由28.00万元提高至50.00万元，城乡居民基本医疗保险支付限额由6.00万元提高至15.00万元。优化门诊待遇保障水平，职工医保门诊共济保障退休人员个人账户改革推进平稳，居民高血压、糖尿病“两病”用药统筹基金支付比例提高。探索建立新型慢性病防控体系，马龙区率先开设慢特病共享药房、宣威市高血压糖尿病患者外转率下降。

（三）构建基金监管现代化治理体系，监管成效走在前列。健全完善医保基金监管制度体系，出台现场稽核管理、人员暗访及警示教育等6项制度。坚持重拳整治，对全市4,560家定点医药机构实行现场检查全覆盖监管，并联合相关部门对群众身边不正之风和腐败问题及定点零售药店、药品耗材集采执行、开药倒卖等方面突出问题开展了5次专项整治行动，向公安、纪检等部门移交线索31起。规范监管标准，持续深化“驻点监管”，督促医药机构及时自查自纠；基金监管稽核“专家共识”已制定10期，应用成效显著。宣威市积极探索大数据分析提高监管查处精准性，罗平县行政处罚案件数量靠前。推进智能监管，全市定点医药机构智能监控事前提醒、事中预警应接尽接，会泽、陆良接入应用较好。药品耗材追溯码采集应用全覆盖。强化社会监督，鼓励和引导社会各界广泛参与，丰富社会监管维度。全市共选聘112名社会监督员参与日常监管、政策宣传等工作；受理核查各类违规使用基金投诉举报线索13件，依规兑现奖励金4人次。2024年全市共处理违规定点医药机构3,067家，解除服务协议166家，追回违规费用超1亿元。全省年度基金监管综合评价曲靖为“优秀”等次。

（四）优化完善医保经办体系，坚持医保暖心服务走在前列。持续健全和完善经办管理服务体系，提升服务效能。一是构建“15分钟经办服务圈”。县级及以上医保服务大厅设“综合柜员”窗口，48项政务服务事项全部进驻政务服务中心，高频事项下沉至乡村两级15项、7项，延伸至医院、银行等第三方22项，实行市内跨区域通办25项。为全市1,614家村卫生所配发医保“村村通”设备，打通群众医保经办“最后一公里”。二是依托智慧医保系统和医保码推行医保移动支付，患者就医购药缴费结算时间压缩近90%，有效缓解就医“三长一短”问题。推进“双通道”建设，并扩大门诊共济定点零售药店范围。三是落实省内医保社保关系转移接续“一件事”、就医费用报销“一件事”等14个“高效办成一件事”，新生儿出生至医保缴费平均时长小于8天，在全省统筹区排名靠前；生育费用直接结算率大于90%。四是持续加强医保政策宣传。通过传统媒体与新媒体、线上与线下、政策“五进”宣传、短信提醒等渠道方式，持续扩大宣传覆盖面。“曲靖医保”微信公众号全年发布转载医保政策信息270余篇，阅读量46万余人次，在中国医疗保险杂志、云南日报等权威刊物及媒体发布信息30余篇，与文旅部门协作开展“文化下乡”演出30场，有效宣传医保政策。沾益区荣获国家医保局宣传征文三等奖。五是强化干部队伍作风建设。在市县乡三级148个医保经办机构设置“不能办”窗口，解决群众办事痛点、堵点，已解决“不能办”事项6件。开展开门纳谏优服务活动，采取线上线下相结合的方式，向定点医药机构、参保单位及个人、基层医保部门、各界代表等征集到对医保服务的意见建议11类52条，均逐项进行办理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市医疗保障局2024年度政府性基金预算财政拨款无收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市医疗保障局2024年度国有资本经营预算财政拨款无收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市医疗保障局2024年度收入合计15,765,102.03元。其中：财政拨款收入15,765,102.03元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,830,384.44元，下降10.40%。其中：财政拨款收入减少1,830,384.44元，下降10.40%。主要原因是：一是人员在职转退休，各项社会保险缴费、工资及公用经费比上年减少；二是非税收入、中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医保业务发展经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市医疗保障局2024年度支出合计15,765,102.00元。其中：基本支出13,475,969.89元，占总支出的85.48％；项目支出2,289,132.14元，占总支出的14.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,830,384.44元，下降10.40%。其中：基本支出减少469,274.15元，下降3.37%；项目支出减少1,361,110.29元，下降7.03%。主要原因是一是人员在职转退休，各项社会保险缴费、工资及公用经费比上年减少；二是非税收入、中央医疗服务与保障能力提升补助资金、医保业务发展经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,475,969.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,084,259.18元，占基本支出的89.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,391,710.71元，占基本支出的10.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,289,132.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金1,412,647.20元，主要用于开展药品耗材市级联盟集采；全面提升医保智能化经办水平；开展组织实施医保基金监管安全规范年行动；保障医保信息系统运行维护费用；全方位严厉打击欺诈骗保。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出15,765,102.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,830,384.44元，下降10.40%，完成年初预算的94.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,646,199.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%，完成年初预算的117.48%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出、退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是养老保险和职业年金缴费基数上调。

9.卫生健康（类）支出13,090,298.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%，完成年初预算的92.45%。主要用于单位职工缴纳医疗保险、单位职工工资、津贴补贴、绩效工资、开展基本医疗保险信息化建设支出、开展医疗保障政策管理相关工作支出、开展医疗保障经办事务及其他医疗保障管理事务支出、市属改制企业先养后退人员和企业享受处级待遇退休人员医保费补助等；造成预决算差异的主要原因：一是在职在编人员工资上涨增加行政运行经费654,387.02元；二是医疗保障政策管理、经办事务和其他医疗保障管理事务经费支出减少1,702,702.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,028,604.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于单位职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,436.00元，决算为18,184.00元，完成年初预算的81.05%；支出决算较上年减少259,734.00元，下降93.46%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22,436.00元，决算为18,184.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.05%，完成年初预算的81.05%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少4,934.00元，下降21.34%；具体是国内接待费支出决算18,184.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,934.00元，下降21.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,436.00元，支出决算为18,184.00元，完成年初预算的81.05%，支出决算较上年减少259,734.00元，下降93.46%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22,436.00元，决算为18,184.00元，完成年初预算的81.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，接待人、次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5,000.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少4,934.00元，下降21.34%，具体是国内接待费支出决算18,184.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,934.00元，下降21.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是2023年购置机要和通信保障公务用车1台，2024年未购置车辆减少公务用车购置费249,800.00元；二是2023年已购置车用油料且新车免费保养，故2024年公务用车运行维护费减少5,000.00元；三是严格执行公务接待相关规定，接待人、次减少致使公务接待费减少4,934.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次144人（其中：外事接待人次0人）。主要用于参保扩面、药品和医用耗材集采、医保基金稽核检查、支付方式改革、异地就医等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市医疗保障局2024年机关运行经费支出1,391,710.71元，比上年减少410,170.04元，下降22.76%，主要原因一是2024年单位有2人退休，工资和保险等支出减少；二是我单位厉行节俭，办公费及医保信息系统、药品和耗材集中带量采购、维修维护等费用减少。部门机关运行经费主要用于支付办公用房租金、物业水电费，印刷费，办公设备购置维修费，资料印刷费、委托业务费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市医疗保障局资产总额2,346,922.90元，其中，流动资产233,939.85元，固定资产2,094,519.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,463.20元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219,832.76元，其中流动资产增加135,673.08元，固定资产减少355,505.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额177,303.10元，其中：政府采购货物支出174,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,303.10元。授予中小企业合同金额92,400.00元，其中：授予小微企业合同金额40,430.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市医疗保障局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53030014076301111

附件列表：

• 2.曲靖市医疗保障局2024年度决算公开表1-1520250922025652449.pdf