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曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

（一）主要职能

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会是曲靖市人民政府的组成部门，为正处级。按照《中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发〈曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会职能设置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（曲办字〔2019〕74号）规定，主要职能是：

根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规规定，代表市人民政府履行市属国有独资、国有控股企业出资人职责，承担监管企业国有资产保值增值责任；依法对国有资本进行监督、管理，建立和完善国有资产保值增值指标体系，维护国有资本出资人权益，决定所监管企业国有资产经营、管理、处置等重大事项，指导推进市属国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构调整；负责所监管企业和属地划转的国有企业党组织建设工作；负责市属企业国有资本收益上缴及所监管企业国有资产基础管理；承担曲靖市国有企业改革领导小组办公室的具体工作，负责市属企业改制、兼并、破产、重组等工作；依法对县（市、区）国有企业的国有资产管理工作进行指导；负责行政事业单位及人民团体经营性国有资产监督管理工作；完成省人民政府国有资产监督管理委员会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度，市国资委重点推动做好以下工作：严格按照市财政局相关决算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按时间节点申报年度决算项目。并结合单位实际出台了《曲靖市国资委机关财务管理制度（试行）》，从预决算管理、支出管理、采购管理、资产管理、现金和银行存款管理、财务监督等方面对业务流程和工作要求做了详细的规定，确保决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、企业党建科、法规与改革发展科、资本运营与产权管理科、资产统计与财务监督科、绩效考核与分配科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会。

纳入曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员20人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，市国资委重点推动做好以下工作：完成直接整合类国有企业划转工作；完成市级经营性国有资产尽职调查和划转有关工作；完成市属国有企业公司制改革工作；全面启动县（市、区）深化国有企业改革推进经营性国有资产集中统一监管工作；推动国有企业“三供一业”分离移交工作；加强市属企业国有资产监督管理，完成2024年国有资本保值增值目标100.00%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度收入合计7,502,757.74元。其中：财政拨款收入7,502,757.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少7,400,119.00元，下降49.66%。其中：财政拨款收入减少7,400,119.00元，下降49.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度支出合计7,502,757.74元。其中：基本支出4,702,286.95元，占总支出的62.67％；项目支出2,800,470.79元，占总支出的37.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,400,119.00元，下降49.66%。其中：基本支出减少743,970.16元，下降10.05%；项目支出减少6,656,148.4元，下降89.95%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会机关内设机构正常运转的日常支出4,702,286.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,276,584.09元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费425,702.86元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,800,470.79元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：办公用房租赁费550,000.00元，主要用于保障曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会有效履行国资监管职责；市深化国有企业改革领导小组专项经费385,809.55元，主要用于保障深化国有企业改革、解决企业历史遗留问题支出；企业国有资产监管专项经费643,030.00元，主要用于保障市国资委有效履行国有资产监管职责；新型集体经济收入监测库建设专项经费643,030.00元，主要用于保障国有企业改革与发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出7,116,948.19元，占本年支出合计的94.86%。与上年相比减少7,785,928.55万元，下降52.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出564,092.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要用于行政离休人员工资，离退休人员公用经费、福利费、工会费、在职人员养老保险、失业保险、遗属补助费用等支出，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康（类）支出298,905.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于养老、公务员医疗补助、工伤、生育、附加商业保险等社会保险支出，完成年初预算的100.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4,891,766.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.00%。主要用于机关有效履行国资监管职责运行费用及向企业增加资金支出，完成年初预算的32.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出362,183.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。主要用于缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出385,809.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，完成年初预算的1.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为263.00元，完成年初预算的2.63%；支出决算较上年减少1237.00元，下降18.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为263.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.63%，完成年初预算的2.63%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1237.00元，下降18.00%；具体是国内接待费支出决算263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1237.00元，下降18.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为263.00元，完成年初预算的2.63%，支出决算较上年减少1237.00元，下降18.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为263.00元，完成年预算的2.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1237.00元，下降18.00%，具体是国内接待费支出决算263.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1237.00元，下降18.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央关于过紧日子的有关要求，大力压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国资监管及国企改革发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会2024年机关运行经费支出425,702.86元，比上年减少187,668.14元，下降30.60%，主要原因是2024年人员退休等，履行节约，严格管控出差、会议、培训等费用支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费及福利费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会资产总额653,086.38元，其中，流动资产123,577.82元，固定资产522,741.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6766.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152,796.10元，其中固定资产增加1,429.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额158,530.00元，其中：政府采购货物支出59,530.00元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出99,000.00元。授予中小企业合同金额149,480.00元，其中：授予小微企业合同金额138,980.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53030012050001111

附件列表：

• 2.曲靖市国资委2024年度部门决算公开表（决算报表部分）20250922093801045.pdf