监督索引号53030018043500201000

曲靖会堂管理服务中心2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖会堂管理服务中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖会堂管理服务中心概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关法律法规及方针政策，研究制定中心规章制度和管理方法，并组织实施。

2.负责会议服务管理、协调、监督工作。

3.负责市委、市政府、市人大、市政协政务接待及重要会议、重大活动的接待服务工作。

4.承接各类企事业单位的会议和文艺演出，组织各类商务洽谈和会展。

5.负责会堂固定资产的管理和设施设备的维护及更新改造。

6.负责会堂安全保卫、卫生保洁、绿化管理工作。

7.承办上级交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即综合部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖会堂管理服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市机关事务管理局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖会堂管理服务中心2024年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

曲靖会堂管理服务中心是隶属于曲靖市机关事务管理局的一个以会议服务为主要工作职能的服务性事业单位。一直以来以专业的水准为政府和社会各界服务，发挥政府对外窗口的作用。按照核准的职能职责和业务范围开展活动，无擅自增设、分设机构、加挂牌子，牌子名称、印章名称与相关文件一致，岗位用工符合文件规定，按质按量完成上级交办的工作。

曲靖会堂管理服务中心作为曲靖市机关事务管理局下属的重要服务性事业单位，始终秉持“专业、规范、高效”的服务理念，以会议服务为核心职能，充分发挥政府对外窗口作用，圆满完成年度各项工作任务。现将本年度重点工作概述如下：

（一）聚焦主责主业，提升会议服务专业化水平

曲靖会堂管理服务中心严格遵循核准的职能职责和业务范围，以高标准、严要求推进会议服务工作。本年度累计保障市级重要会议活动多次，实现“零差错、零延误、零投诉”目标。针对重点保障区域建立专项服务方案，配备专业服务团队，确保重要会议活动万无一失。

（二）强化窗口意识，彰显政务服务形象

作为政府对外服务窗口，中心注重细节管理，从会场布置、设备调试到礼仪服务均建立标准化流程。通过定期开展服务技能培训（全年累计培训48课时），提升员工专业素养，打造“服务有温度、保障有力度”的品牌形象。在服务市级重要会议的同时，积极承担社会责任，为社会各界提供高质量会议服务。

（三）落实上级部署，高效完成交办任务

中心坚决服从上级工作安排，按时按质完成市机关事务管理局交办的各项任务。在重大活动保障、应急服务响应等方面表现突出，特别是在重要区域会议活动服务中，创新采用“全流程可视化管理”模式，获得领导高度评价。

（四）完善工作机制，推动服务提质增效

建立“日巡查、周例会、月总结”工作制度，通过服务质量反馈机制持续改进服务流程。本年度更新完善《会议服务操作手册》等5项制度规范，引入智能会议管理系统，实现设备管理数字化、服务流程智能化，工作效率提升30%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本部门2024年度无项目支出，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖会堂管理服务中心2024年度收入合计120,000.00元。其中：财政拨款收入120,000.00元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少366,100.00元，下降75.31%。其中：财政拨款收入减少366,100.00元，下降75.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2023年市政府分管领导同意曲靖会堂管理服务中心差额部分资金由曲靖市机关事务管理局从年初预算安排的财政资金服务保障专项经费中调剂保障解决，2024年无此项资金，仅有财政每年定额补助120,000.00元，故下降75.31%。

二、支出决算情况说明

曲靖会堂管理服务中心2024年度支出合计120,000.00元。其中：基本支出120,000.00元，占总支出的100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少366,100.00元，下降75.31%。其中：基本支出减少366,100.00元，下降75.31%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2023年市政府分管领导同意曲靖会堂管理服务中心差额部分资金由曲靖市机关事务管理局从年初预算安排的财政资金服务保障专项经费中调剂保障解决，2024年无此项资金，仅有财政每年定额补助120,000.00元，故下降75.31%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖会堂管理服务中心机构正常运转的日常支出120,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120,000.00元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，无此项支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖会堂管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖会堂管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出120,000.00元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比减少366,100.00元，下降75.31%，完成年初预算的100%。主要原因是2023年市政府分管领导同意曲靖会堂管理服务中心差额部分资金由曲靖市机关事务管理局从年初预算安排的财政资金服务保障专项经费中调剂保障解决，2024年无此项资金，仅有财政每年定额补助120,000.00元，故下降75.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出120,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于30101基本工资120,000.00元。预算和决算无差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖会堂管理服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出，主要原因是曲靖会堂管理服务中心属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖会堂管理服务中心资产总额846.95元，其中，流动资产846.95元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖会堂管理服务中心2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：政府向社会公众公开预决算收支等信息，让公众看得见、看得清、看得懂，自觉接受人民群众的监督。内容主要包括政府预决算公开、部门预决算公开以及“三公”经费预决算公开等。

一般公共预算支出：国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。主要包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息等方面的支出。

监督索引号53030018043500201111

附件列表：

• 3.2024年度部门决算公开表样（决算报表部分）20250922025416152.pdf