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中国共产党曲靖市委员会党校

2024年度部门决算目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会党校概况

一、主要职责

中国共产党曲靖市委员会党校是中国共产党曲靖市委员会直接领导下培养党员领导干部和理论骨干的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道和干部加强党性锻炼的熔炉，是党的哲学社会科学研究机构、市委决策的思想库。主要职责是：贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》及相关法律法规；发挥干部教育培训主阵地主渠道作用，有计划地组织开展党校和行政学院、社会主义学院范围内各级各类学员教育培训，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见；开展全市党校（学院）系统师资培训；开展马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕国家、省重点工作和市委、市政府中心工作，开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务；承办市委、市政府安排的教育培训和市级相关部门委托举办的各类专题研讨班；按照法律法规及相关政策规定，开展干部继续教育和培训工作；开展与省内外干部教育培训、研究机构的合作交流；参与市委、市政府关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；组织实施市、县（市、区）委党校教学计划、教学内容、师资调配、学制设置和教学考评等方面的合作办学模式，指导县（市、区）委党校业务工作；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务后勤科、教务科、干部继续教育科、科研科、基础理论教研室、经济学教研室、公共管理和法学教研室、党史党建教研室、统战理论教研室、市情研究中心、图书馆、信息中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，参照公务员法管理的事业单位1个，即：中国共产党曲靖市委员会党校。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员88人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员35人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。（超编1辆为平台公务用车）。

三、重点工作概述

（一）干教培训量质提升。全年共举办各类培训班134期，培训15650人次；制定《中共曲靖市委党校（曲靖市行政学院）培训方案》，指导县级党校制定本级培训方案，保障和规范基本培训工作；全市党校系统圆满完成党的二十届三中全会精神专题研讨班培训，市委党校分5期对全市处级领导干部和乡镇（街道）党（工）委书记进行全覆盖培训，培训学员1208人，县级党校以科级干部为主要培训对象，共举办专题研讨班23期，培训学员6530人，做到本级培训对象全覆盖。

（二）科研工作成果丰硕。立项全省党校系统课题1项、全省社院科研协作课题3项、曲靖市哲学社会科学规划课题8项、全市党校系统课题12项，承接市民宗委委托研究课题2项、市司法局委托课题1项。完成《中国式现代化曲靖实践度量衡研究》《提升曲靖新质生产力对策研究》《提升曲靖对外开放度对策研究》3个市委、市政府重点课题，形成的成果中3篇决策咨询报告、1篇调研报告获得市委主要领导批示。参与编著《曲靖市经济转型升级发展报告（曲靖市发展蓝皮书2023—2024）》；公开发表论文14篇、内刊刊载论文31篇，1篇理论文章入选省委党校“学习研究宣传贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想”交流座谈会征文选编；获曲靖市2023年度哲学社会科学优秀成果奖4项；编印校刊《曲靖党校论坛》4期。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党校2024年度收入合计36583314.09元。其中：财政拨款收入21844755.80元，占总收入的59.71%；无上级补助收入0.00元；事业收入6564912.47元（含教育收费6564912.47元），占总收入的17.95%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入8173645.82元，占总收入的22.34%。

与上年相比，收入合计减少41900386.55元，下降53.39%。其中：财政拨款收入减少50652286.09元，下降69.87%；事业收入增加578253.72元，增长9.66%；其他收入增加8173645.82元，增长100%。主要原因是新校区建设项目经费财政拨款收入减少，委托办班其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会党校2024年度支出合计28835011.04元。其中：基本支出18079625.63元，占总支出的62.70％；项目支出10755385.41元，占总支出的37.30％；无上缴上级支出、无经营支出和无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少49916151.68元，下降63.38%。其中：基本支出减少1427607.46元，下降7.32%；项目支出减少48488544.22元，下降81.85%，主要原因是在职人数减少导致基本支出减少，同时新校区建设项目经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党校正常运转的日常支出18079625.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16164340.26元，占基本支出的89.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1915285.37元，占基本支出的10.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10755385.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.干部教育培训经费3940935.20元，用于提升党校教学科研管理人员师资及管理服务水平，圆满完成市委、市政府及相关部门交办的各种培训任务，以更好适应新形势下党校教育的需要；

2.延安精神研究会经费99170.39元，用于延安精神研究会学习、研究、宣传延安精神；

3.干部教育培训成本性支出经费5831077.92元，用于后勤服务保障、委托办班成本性支出等；

4.党政储备人才专项经费232000.00元，用于党政储备人才补贴支出；

5.市委党校重点课题研究经费171099.81元，用于重点课题科研调研等支出；

6.党校新校区维护专项经费108000.00元，用于维护党校新校区设施设备；

7.公益性岗位补贴资金13924.77元，用于发放公益性岗位补贴；

8.党校后勤服务保障及科研专项经费359177.32元，用于后勤服务保障、课题研究产生的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出21844755.80元，占本年支出合计的75.76%。与上年相比减少50652286.09元，下降69.87%,完成年初预算的100.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2102235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%,年初无此项预算。主要用于干部教育培训成本支出及党政储备人才一次性租房补助和生活补助。

2.外交（类）支出，无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15009425.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.71%,完成年初预算的86.67%。用于保障机关正常运转的日常支出和干部教育培训成本支出，以及党校新校区建设项目支出；造成预决算差异的主要原因是新校区建设项目经费减少。

6.科学技术（类）支出，无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2437436.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%，完成年初预算的115.62%。用于单位开支的离退休经费及单位缴纳基本养老保险支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴存工资基数变低。

9.卫生健康（类）支出1011771.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，完成年初预算的99.59%。用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的医疗保险费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴存工资基数变低。

10.节能环保（类）支出，无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1283888.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，完成年初预算的99.30%。用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，缴存工资基数变低。

20.粮油物资储备（类）支出，无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39132.32元，决算为31678.00元，完成年初预算的80.95%；支出决算较上年减少8296.00元，下降20.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为27006.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.25%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12125.00元，决算为4672.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.75%，完成年初预算的38.53%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1280.00元，下降4.53%；公务接待费支出决算较上年减少7016.00元，下降60.03%；具体是国内接待费支出决算4672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7016.00元，下降60.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39132.32元，支出决算为31678.00元，完成年初预算的80.95%，支出决算较上年减少8296.00元，下降20.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27007.32元，决算为27006.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为12125.00元，决算为4672.00元，完成年初预算的38.53%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待次数减少，相应费用支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1280.00元，下降4.53%；公务接待费支出决算减少7016.00，下降60.03%，具体是国内接待费支出决算4672.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7016元，下降60.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严控公务用车运行维护费支出，同时公务接待次数减少，相应费用支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于离退休、机要交通用车外出办理业务所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下级党校至我校汇报工作、其他市（州）党校至我校学习交流相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会党校2024年机关运行经费支出1915285.37元，比上年增加191493.77元，增长11.11%，主要原因是办公费等运行成本增加。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、差旅费及学校日常维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市委员会党校资产总额262003507.62元，其中，流动资产17769715.39元，固定资产123409308.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产120824483.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3298019.09元，其中流动资产增加6626489.35，固定资产减少3299808.16元（净值），无形资产减少28662.10元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3377326.40元，其中：政府采购货物支出448099.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2929227.40元。授予中小企业合同金额3037444.40元，其中：授予小微企业合同金额2930284.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、干部教育：反映党校（行政学院）用于机构运转，教学科研队伍建设和举办各类培训班的支出等

五、社会保障和就业支出：反映用于行政事业单位离退休人员工资、抚恤金、离退休公用经费和社会保障缴费方面的支出。

六、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

监督索引号53030018077501111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会党校2024年度部门决算公开表20250919092759960.pdf