监督索引号53030018021601000

中国共产党曲靖市委员会政法委员会

2024年度部门决算目录

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党曲靖市委员会政法

委员会概况

一、主要职责

我部门主要职责为涉密事项，经单位保密委员会审定，其内容不公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门机构设置情况为涉密事项，经单位保密委员会审定，其内容不公开。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产党曲靖市委员会政法委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编原因是其中1辆为平台用车定向给市委政法委使用，由市委政法委供养。

三、重点工作概述

2024年，全市政法工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示和中央、省委决策部署，坚持党对政法工作的绝对领导，着力维护国家安全，着力维护社会稳定，着力保障和促进社会公平正义，着力保障高质量发展，着力加强政法机关党的政治建设，全力建设更高水平的平安曲靖、法治曲靖，不断开创全市政法工作现代化新篇章。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度收入合计13,356,073.95元。其中：财政拨款收入13,356,073.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少639,797.86元，下降4.57%。其中：财政拨款收入减少639,797.86元，下降4.57%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；无其他收入。减少的主要原因是2024年项目经费减少和人员减少，工资和五险一金减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度支出合计13,356,073.95元。其中：基本支出8,222,882.54元，占总支出的61.57％；项目支出5,133,191.41元，占总支出的38.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少678,732.55元，下降4.84%。其中：基本支出减少293,842.58元，下降3.45%；项目支出减少384,889.97元，下降6.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2024年项目经费减少和人员减少，工资和五险一金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,222,882.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,435,392.30元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费787,490.24元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党曲靖市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,133,191.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.政法综治维稳基层治理专项经费2,762,804.89元，主要用于全市政法综治专项业务支出，因项目支出明细情况涉密，故未详细说明开支及开展情况；

2.曲靖市扫黑除恶专项斗争工作经费2,103,018.00元，主要用于市域社会治理现代化及扫黑除恶工作支出，因项目支出明细情况涉密，故未详细说明开支及开展情况；

3.综合治理（平安云南建设）专项经费130,000.00元，主要用于市委政法委平安家乡点赞宣传布标等支出；

4.防范化解政法综治维稳领域重大风险市级专项经费50,000.00元，主要用于宣传合作费用支出；

5.珠源系列人才专项经费40,000.00元，主要用于党政储备人才挂职生活补助支出；

6.公益性岗位社保补贴专项资金37,132.22元，主要用于公益性保险缴纳支出；

7.公益性岗位补贴专项资金10,236.30元，主要用于公益性工资补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出13,356,073.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少639,797.86元，下降4.57%，完成年初预算的87.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,607,298.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.93%，完成年初预算的71.49%；主要用于支付在职人员工资、公用经费、项目经费支出。造成预决算差异的主要原因是年初预算部分项目资金是对下补助经费，由市财政局直接拨付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,833,018.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%，年初无此项预算。主要用于市域社会治理现代化及扫黑除恶工作支出；造成预决算差异的主要原因是此项资金是省级拨付对下转移支付资金，部分资金由我单位支付。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出820,685.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%，完成年初预算的105.96%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出，缴费基数不一致。

9.卫生健康（类）支出475,765.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%，完成年初预算的99.91%。主要用于开支单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出，缴费基数不一致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出619,306.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%，完成年初预算的99.84%。主要用于缴纳在职人员单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调入调出，缴费基数不一致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为229,007.32元，决算为92,054.42元，完成年初预算的40.20%；支出决算较上年减少70,040.71元，下降43.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为89,007.32元，决算为62,246.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.62%，完成年初预算的69.93%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为29,808.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.38%，完成年初预算的21.29%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,443.71元，下降8.04%；公务接待费支出决算较上年减少64,597.00元，下降68.43%；具体是国内接待费支出决算29,808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64,597.00元，下降68.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为229,007.32元，支出决算为92,054.42元，完成年初预算的40.20%，支出决算较上年减少70,040.71元，下降43.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为89,007.32元，决算为62,246.42元，完成年初预算的69.93%；公务接待费支出年初预算为140,000.00元，决算为29,808.00元，完成年初预算的21.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年普法强基补短板专项工作省工作队到市轮次减少，公务接待次数和公车运行维护减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,443.71元，下降8.04%；公务接待费支出决算减少64,597.00元，下降68.43%，具体是国内接待费支出决算29,808.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少64,597.00元，下降68.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年普法强基补短板专项工作省工作队到市轮次减少，公务接待次数和公车运行维护减少.

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于普法强基补短板、政治督查回头看等专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次218人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普法强基补短板、政治督查回头看等专项工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年机关运行经费支出787,490.24元，比上年减少92,161.12元，下降10.48%,减少的主要原因是2024年普法强基补短板专项工作省工作队到市轮次减少，公务接待次数和公车运行维护减少，导致公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修费、邮电费、福利费、工会经费、会议费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党曲靖市委员会政法委员会资产总额21,908,369.49元，其中，流动资产2,603,033.03元，固定资产5,619,360.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,685,976.28元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,314,469.99元，其中固定资产减少2,110,812.02元、无形资产减少1,967,915.76元、流动资产减少235,742.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门资产政府采购支出总额439,167.54元，其中：政府采购货物支出43,096.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出396,071.54元。授予中小企业合同金额433,916.20元，其中：授予小微企业合同金额433,916.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。我部门2024年共7个项目，其中3个项目涉密，经单位保密委员会审定，其内容不公开。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

监督索引号53030018021601111

附件列表：

• 中国共产党曲靖市委员会政法委员会2024年度部门决算公开表20250918033152880.pdf