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中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度部门决算目录

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市委员会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团曲靖市

委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。中国共产主义青年团曲靖市委员会由中共曲靖市委领导。

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委有关要求，行使中共曲靖市委赋予的领导全市共青团、市青年联合会和少先队工作的职权，对全市青年社会组织进行指导和管理。

2.教育和引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全市青少年对外交流和合作。

3.组织动员广大青年积极投身到全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队的作用。

4.深入研究全市青少年思想动态和青少年工作生活状况，研究全市青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

5.坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖面，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

6.加强全市团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

7.完成共青团云南省委和市委交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、青年发展部、学校和少年部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产主义青年团曲靖市委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

2024年，团市委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧紧围绕“干在实处、走在前列、勇立潮头”大比拼和“云岭青年心向党‘1+5’”工程项目清单，聚焦主责主业，服务中心大局，深入推进作风革命、效能革命，扎实推进各项工作任务的有效落实。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度收入合计4,161,498.01元。其中：财政拨款收入4,161,498.01元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加941,150.89元，增长29.23%。其中：财政拨款收入增加1,091,150.89元，增长35.54%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少150,000.00元，下降100.00%。增加的主要原因是人员增加，基本支出增加，增加上海市对口帮扶项目经费资金。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度支出合计4,184,513.01元。其中：基本支出1,824,476.16元，占总支出的43.60％；项目支出2,360,036.85元，占总支出的56.40％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,114,165.89元，增长36.29%。其中：基本支出增加283,291.04元，增长18.38%；项目支出增加830,874.85元，增长54.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加主要原因是人员增加，基本支出增加，增加上海市对口帮扶项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,824,476.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,603,615.95元，占基本支出的87.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费220,860.21元，占基本支出的12.11％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团曲靖市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,360,036.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.青少年活动工作经费797,420.12元，主要用于强化青少年引领工作的经费支出；

2.上海市对口帮扶项目经费1,455,165.44元，主要用于重点推进上海对口帮扶地区“百县百品”等消费帮扶行动，立足当地实际，加强重点农特产品和非遗文创产品打造，组织开展产品孵化、品牌建设、展示展销和推广宣传，精准对接上海市民的消费需求，打通农产品上行绿色通道，落实有效利益联结机制；

3.就业创业服务补助专项资金、创业担保贷款专项经费24,917.00元，主要用于创业贷款及贷免扶补工作支出；

4.青少年模拟政协提案经费23,015.00元，主要用于青少年模拟政协提案活动、培训等支出；

5.公益性岗位补贴专项资金38,640.00元，主要用于公益性工资补助支出；

6.公益性岗位社保补贴专项资金20,878.49元，主要用于公益性保险缴纳支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出4,161,498.01元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比增加1,091,150.89元，增长35.54%，完成年初预算的164.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,188,654.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.59%，完成年初预算的101.33%。主要用于单位人员工资、奖金及日常经费和专项业务经费；造成预决算差异的主要原因是人员增加，基本支出增加、增加上海市对口帮扶项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出265,878.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的181.60%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、退休人员经费和其他就业补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加4人，养老保险缴费增加。

9.卫生健康（类）支出104,264.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的107.72%。主要用于缴纳单位职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加4人，医疗保险和公务员医疗补助缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,465,100.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.21%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出137,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%，完成年初预算的109.22%。主要用于缴纳单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加4人，住房公积金缴费增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,007.32元，决算为31,572.32元，完成年初预算的78.92%；支出决算较上年减少11,856.43元，下降27.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为27,007.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.54%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为4,565.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.46%，完成年初预算的35.12%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1,421.43元，下降5.00%；公务接待费支出决算较上年减少10,435.00元，下降69.57%；具体是国内接待费支出决算4,565.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,435.00元，下降69.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,007.32元，支出决算为31,572.32元，完成年初预算的78.92%，支出决算较上年减少11,856.43元，下降27.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为27,007.32元，决算为27,007.32元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为4,565.00元，完成年初预算的35.12%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1,421.43元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少10,435.00元，下降69.57%，具体是国内接待费支出决算4,565.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,435.00元，下降69.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制各项开支的范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于青少年工作及志愿者工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲靖调研、检查指导工作的上级领导、下级团委及对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年机关运行经费支出220,860.21元，比上年增加14,493.75元，增长7.02%，增加的主要原因是人员增加4人，相应的机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团曲靖市委员会资产总额2,688,502.42元，其中，流动资产1,033,108.56元，固定资产1,645,871.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,522.40元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,422,516.81元，其中固定资产增加1,152,173.73元、无形资产减少568.64元、流动资产增加270,911.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,260,636.32元，其中：政府采购货物支出1,241,629.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,007.32元。授予中小企业合同金额45,668.90元，其中：授予小微企业合同金额34,968.90元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

监督索引号53030018071201111

附件列表：

• 中国共产主义青年团曲靖市委员会2024年度部门决算公开表20250918120847698.pdf