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曲靖市生态环境局宣威分局2024年度

部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家环境保护的方针政策和法律法规。配合建立健全本行政区域环境保护制度，对本级政府相关部门和下级政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理。

2.监督管理本行政区域环境保护管理制度的实施。结合本地实际，建立健全排污许可、环境影响评价、环境保护“三同时”、排污收费、污染物总量控制、污染减排、区域限批、企业环境保护责任制、环境保护目标管理责任制等环境保护管理制度，并组织和监督实施。

3.负责编制本行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划。编制本行政区域重点区域、流域污染防治规划和集中式饮用水水源地环境保护规划，按规定报批后组织实施。对辖区内有关区域、流域的建设、开发、利用规划组织进行环境影响评价并提出意见。参与编制主体功能区规划，配合相关部门实施。

4.负责本行政区域生态环境保护工作。拟定生态保护规划，指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和重点示范区域的环境管理。

5.负责本行政区域环境保护行政执法监管。依法制定执法计划，开展执法检查，查处环境违法行为；对其他负有环境保护职责的部门依法履行法律监督职责。

6.负责本行政区域环境监测管理工作。制定环境监测规划，规划建设环境监测网络，按照国家相关规范，统一规划环境质量监测站（点）的设置，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。

7.负责本行政区域环境污染防治监督管理工作。会同行业主管部门，加强对包括核与辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理。会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作。

8.负责编制突发环境事件应急预案，报市政府批准后实施。在市政府领导下，会同有关部门依法调查处理本行政区域环境污染事故，协调处理污染纠纷。

9.拟订本行政区域环境保护经济政策，提出环境领域固定资产投资规划和方向、财政性资金安排建议，报市政府批准后实施。

10.负责管理排污权交易工作，推动建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。

11.会同有关部门采取措施，指导和推动本行政区域环境科技进步和环保产业发展，开展环境保护对外合作与交流。

12.组织、指导和协调本行政区域环境保护法制建设、环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。

13.负责本行政区域环境信息发布工作，编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告，发布重大环境事件处置情况，依法公开环境信息，指导并监督重点污染企业环境信息公开。

14.制定并组织实施本行政区域环境保护目标责任制。受市政府委托，将本行政区域环境保护重点工作任务分解落实到各乡镇（街道）、相关部门、相关企业，组织对工作目标完成情况进行监督、考核，并将考核结果报市政府。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、水生态环境股、土壤生态环境股、大气生态环境股、综合股、生态环境保护督察办公室、行政审批与辐射管理股、法规宣教股、监测股。

所属单位2个（未独立核算，合并到曲靖市生态环境局宣威分局汇总公开），分别是：

1.宣威市生态环境综合执法大队

2.曲靖市生态环境局宣威分局环境监测站

（二）决算单位构成

我单位作为曲靖市生态环境局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员16人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实推进生态环境问题整改。一是前6轮生态环境保护督察及“回头看”反馈交办的316个问题，已完成整改286个，正在整改30个，其中，29个问题达序时进度，1个问题未达序时进度。二是中央第三轮环保督察交办投诉举报件61件，已办结50件，阶段性办结2件，正在办理9件。三是曲靖市生态环境问题大排查688个问题，已完成整改687个，正在整改1个。四是宣威市生态环境突出问题9个方面244个点位已全部完成整改。五是曲靖交办2022—2023年排查发现145个生态环境问题，已完成整改144个，正在整改1个。

（二）全力打好污染防治攻坚战。一是打好蓝天保卫战。印发《宣威市2024年春夏季大气污染综合治理攻坚工作实施方案》，建立64家涉气企业应急减排清单，加强空气质量预测、预报和通报；督促7家碳排放重点企业达到年度碳排放要求；完成5家强制性清洁生产企业前期工作审核；完成18家汽修行业企业环境污染治理；推进28家煤矿企业噪声污染问题整改工作；曲靖钢铁集团凤凰钢铁有限公司超低排放工作有序推进。二是打好碧水保卫战。扎实开展北盘江流域水环境综合治理，开展医疗机构水污染治理设施补短板和工业园区水污染治理专项行动，持续推进国家重点关注水体入河排污口排查整治，扎实开展城区、城中村、城郊接合部错混接改造和破损管网排查修复，累计铺设雨污管道150公里，完成6条城市黑臭水体整治，第二污水处理厂完成调试正在推进验收工作，第三污水处理厂正在通水调试；全市污水集中收集率由2021年的28%提升至55%。三是打好净土保卫战。完成全省第一批耕地土壤重金属污染成因排查；完成550个自然村农村生活污水治理成效排查；完成46个固体废物堆场环境风险问题排查整治；完成142家涉危企业危险废物管理系统申报登记；检查二类以上汽车维修企业20家；5个农村生活污水治理示范点整治项目完成3个、2个待验收，全市农村生活污水治理率达67.7%；10个历史遗留锌废渣治理项目已完成6个，龙场镇2个进入扫尾阶段，宝山镇二期、文兴乡2个项目正开展前期工作，海岱镇河道底泥治理项目顺利推进。

（三）切实维护生态环境安全。一是环评审批服务不断优化。共办理建设项目环境影响评价审批27件，建设项目环境影响登记表备案151件，建设项目竣工环境保护验收38件，企业突发环境事件应急预案备案59件，完成2023年度排放源统计工作。二是环境执法监管力度持续加强。出动执法人员441人次，检查企业137家，立案查处违法企业17家，累计罚款127.7万元；开展“涉重金属”与“三磷”行业专项执法行动，对发现的11个一般性违法问题，现场交办并已按期完成整改；开展核技术利用单位辐射安全和防护例行监督检查50次；办理环境信访案件110件、生态环境损害赔偿案件4件。三是环境监测服务功能有效发挥。按季完成市控地表水监测断面监测任务、“千吨万人”饮用水水源地水质监测任务、声功能区噪声监测任务；四是持续开展生态环境保护宣传。开展送法进企业活动3次；开展生态环境主题日宣传活动，发放资料4,200份、环保购物袋1,400个；在宣威电台录制普法节目1期。

（四）扎实开展生态修复与创建工作。一是已完成生态文明示范区创建工作报告、典型事迹材料初稿，初步完成指标整理；但根据中央要求，暂缓各类表彰命名，宣威市省级生态文明示范区工作暂停推进。二是按照省生态环境厅要求，完成8个省级自然保护区点位核查。三是持续推进历史遗留矿山修复，按照“一矿一策”修复方式，现有668个图斑916.13公顷已开展了修复，修复率94.35%。四是严格落实长江十年禁渔工作，建立健全禁渔长效管理机制，推进禁渔执法“五大行动”，禁渔效果评估良好。

（五）全力谋划包装项目。按照国家、省生态环境保护类项目政策支持方向，积极谋划包装申报生态环境保护项目，截至目前，生态环境治理包装入库项目15个，有6个项目资金已下达共计1.02亿元，有9个项目正在根据省级专家意见修改完善后提交项目储备库。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局宣威分局2024年度收入合计50,405,071.16元。其中：财政拨款收入47,718,978.40元，占总收入的94.67%；无上级补助收入；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,686,092.76元，占总收入的5.33%。

与上年相比，收入合计增加16,282,384.68元，增长47.72%。其中：财政拨款收入增加14,436,012.80元，增长43.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,846,371.88元，增长219.88%。主要原因是本年度新增宣威市农村环境整治预算资金、宣威市格宜镇耕地周边土法炼锌遗留涉镉等重金属废渣风险管控工程资金、宣威市亦那河（海岱镇段）重金属污染底泥综合治理工程资金、宣威市羊过水水库水源地环境保护工程资金的财政拨款收入，同时其他收入增加为宣威市县级财政拨入宣威市历史遗留锌废渣堆场风险管控和土壤污染调查经费。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局宣威分局2024年度支出合计51,080,503.18元。其中：基本支出10,945,970.11元，占总支出的21.43％；项目支出40,134,533.07元，占总支出的78.57％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加16,769,071.70元，增长48.87%。其中：基本支出减少97,833.65元，下降0.89%；项目支出增加16,866,905.35元，增长72.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度较上年在职在编人数减少3人，故基本支出降低；新增宣威市农村环境整治预算资金、宣威市格宜镇耕地周边土法炼锌遗留涉镉等重金属废渣风险管控工程资金、宣威市亦那河（海岱镇段）重金属污染底泥综合治理工程资金、宣威市羊过水水库水源地环境保护工程资金、宣威市县级财政拨入宣威市历史遗留锌废渣堆场风险管控和土壤污染调查经费的项目支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局宣威分局机构正常运转的日常支出10,945,970.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,356,540.79元，占基本支出的85.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,589,429.32元，占基本支出的14.52％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局宣威分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,134,533.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

曲财资环〔2024〕95号生态环境执法项目经费514,854.1元，主要用于生态环境执法办公费支出；

曲财资环〔2024〕115号宣威市羊过水水库水源地环境保护工程资金17,230,817.76元，主要用于拨付项目方项目经费；

宣财资环〔2020〕72号宣威市历史遗留锌废渣堆场风险管控和土壤污染调查经费1,600,000.00元，主要用于拨付项目方项目经费；

曲财资环〔2024〕11号宣威市东山镇海白冲与马场村耕地周边历史遗留涉镉污染风险管控项目资金2,000,000.00元，主要用于拨付项目方项目经费；

曲财资环〔2024〕115号宣威市亦那河（海岱镇段）重金属污染底泥综合治理工程资金5,731,410.00元，主要用于拨付项目方项目经费；

曲财资环〔2024〕11号宣威市乐丰乡土发炼锌遗留涉镉废渣风险管控工程补助资金1,943,634.11元，主要用于拨付项目方项目经费；

曲财资环〔2024〕115号宣威市农村环境整治预算资金1,189,500.00元，主要用于拨付项目方项目经费；

宣财资环〔2021〕72号滇东磷化工公司污染场地调查经费646,800.00元，主要用于拨付项目方项目经费；

曲财资环〔2024〕11号宣威市格宜镇耕地周边土法炼锌遗留涉镉等重金属废渣风险管控工程资金9,277,517.10，主要用于拨付项目方项目经费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局宣威分局2024年度一般公共预算财政拨款支出47,718,978.40元，占本年支出合计的93.42%。与上年相比增加14,436,012.80元，增长43.37%，完成年初预算的81.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出972,897.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%，完成年初预算的97.53%。主要用于社保费用缴纳支出、发放遗属补助；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工减少3人，社保费用缴纳减少。

9.卫生健康（类）支出522,470.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的96.13%主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工减少3人，医疗保险及公务员医疗补助缴纳减少。

10.节能环保（类）支出45,470,318.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.29%，完成年初预算的81.05%。主要用于在职人员工资津贴、日常公用经费以及污染防治等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工减少3人发放工资津贴减少。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出753,292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，完成年初预算的94.19%主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职职工减少3人，住房公积金缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,304.63元，决算为61,281.79元，完成年初预算的93.84%；支出决算较上年减少7,203.76元，下降10.52%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,897.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.95%，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为11,290.00元，决算为7,384.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.05%，完成年初预算的65.40%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,947.76元，下降5.19%；公务接待费支出决算较上年减少4,256.00元，下降36.56%；具体是国内接待费支出决算7,384.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,256.00元，下降36.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,304.63元，支出决算为61,281.79元，完成年初预算的93.84%，支出决算较上年减少7,203.76元，下降10.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为53,897.79元，完成年初预算的99.78%；公务接待费支出年初预算为11,290.00元，决算为7,384.00元，完成年初预算的65.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,947.76元，下降5.19%；公务接待费支出决算减少4,256.00元，下降36.56%，具体是国内接待费支出决算7,384.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,256.00元，下降36.56%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是牢固树立过紧日子思想，严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省委实施办法，认真贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，严控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于污染防治攻坚战、环保督察、执法专项行动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于环境保护工作现场检查和生态环境保护督察发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局宣威分局2024年机关运行经费支出986,089.48元，比上年减少146,025.16元，下降12.90%,主要原因是厉行勤俭节约，控制机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于部门办公费、印刷费、物业管理费、会议费、培训费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局宣威分局资产总额26228492.33元，其中，流动资产1,360,654.74元，固定资产24,686,170.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产181,666.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,335,307.67，其中固定资产减少615,729.2元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额134,077.79元，其中：政府采购货物支出70,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出63,897.79元。授予中小企业合同金额45,279.55元，其中：授予小微企业合同金额37,599.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53030022100201001111

附件列表：

• 曲靖市生态环境局宣威分局2024年决算公开报表20250920071244610.pdf