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曲靖市生态环境局会泽分局2024年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市生态环境局会泽分局概况

一、主要职责

（一）负责落实生态环境基本制度。会同有关部门监督实施驻地重点区域、流域、饮用水水源地等生态环境规划和水功能区划。

（二）负责驻地生态环境保护的统筹协调和监督管理。牵头协调驻地环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，负责协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，监督驻地重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理驻地减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，确定大气环境、水环境等环境容量，落实总量控制指标，监督检查企业事业单位污染物减排任务完成情况，落实生态环境保护目标责任制，落实驻地总量减排考核工作。

（四）负责提出驻地生态环境领域固定资产投资规模和方向，以及中央、省级、市级、县级财政性资金安排意见，配合有关部门做好项目组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。落实并监督驻地实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作和区域大气环境保护工作。

（六）负责协调和监督生态保护修复工作。依法监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。根据授权对各类自然保护地生态环境监督执法，监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。根据授权，对驻地重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响评价审查意见；审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境执法监测工作。按照省、市和驻地要求，组织落实生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测，监督企业开展自行监测等工作。

（十）负责应对气候变化工作。组织实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）组织开展环境保护监督检查。落实生态环境保护督察制度，组织协调驻地生态环境保护督察整改工作，对有关部门贯彻落实中央和省委、省政府，市委、市政府，驻地党委、政府生态环境保护决策部署情况进行监督检查。

（十二）统一负责生态环境监督执法。组织开展驻地生态环境保护执法检查和监督活动。查处生态环境违法问题。负责驻地生态环境保护行政执法队伍建设和业务工作。

（十三）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（十四）完成市生态环境局和县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。曲靖市生态环境局会泽分局统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障驻地生态安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置8个内设机构，包括办公室、法规宣教科、科技与财务科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、行政审批与辐射管理科、自然生态与监测科。

本部门为曲靖市生态环境局二级单位，所属单位2个，分别是：

1.会泽县生态环境保护综合行政执法大队；

2.曲靖市生态环境局会泽分局生态环境监测站；

（二）决算单位构成

本部门作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

本单位2024年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

本单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。车辆超编一辆原因为：云南省生态环境厅2012统一配发的生态环境监测车辆云DJC596，从配发至今一直未解决车辆编制问题，运行经费从行政执法经费支出，严格按照公务用车管理规定管理车辆。

三、重点工作概述

（一）持续督促推进中央和省级生态环境保护督察反馈问题整改。第二轮中央生态环境保护督察反馈问题18个，完成整改17个，1个问题拟于2025年年底前完成整改。省级第二轮生态环境保护督察反馈问题43个，完成整改37个，6个问题正按方案推进。第三轮中央生态环境保护督察反馈问题10个（共性问题6个，个性问题4件），完成个性问题整改1个、共性问题完成整改2个，其余7个问题正按方案推进。转交办的36件群众举报件，办结25件，11件正按时序推进（其中6件未办结、5件阶段性办结）。

（二）持续深入打好污染防治攻坚战

1.深入打好“蓝天”保卫战。认真落实“碳达峰、碳中和”举措，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理、强制性清洁生产审核和移动源排放治理监管。目前，县人民政府所在地空气质量优良天数比例100％，超市级下达指标0.8个百分点；细颗粒物（PM2.5）平均浓度为14微克/立方米，与市级下达任务相比下降6微克/立方米。

2.深入打好“碧水”保卫战。一是持续推进全县入河排污口整治，牛栏江、小江、以礼河3条重点流域发现需整治排口76个，完成整治67个。6条河流发现需整治排口48个，完成整治13个。目前，全县排查整治率已达省级要求。二是以“河长制”为总抓手，强化河湖保护、黑臭水体、水污染防治等协同治理措施，确保2个县级集中式饮用水水源地、5个“千吨万人”饮用水水源地、14个农村集中式饮用水水源地水质达功能区要求。

3.深入打好“净土”保卫战。深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，加强新污染物治理和地下水污染协同防治及逐次推进农村污水治理。目前，完成县域内9家工业企业风险隐患排查；依法组织实施会泽县农用地土壤农作物调查等项目。完成319个行政村污水治理，治理率提升至83.73%。

（三）有效推进“监管+服务”工作双向落实

一是要素保障服务不断优化。开展建设项目选址160场次，审查项目环评28个，审批16个；指导10家企业完成排污许可证变更及延续；帮扶20家企业完成排污许可证申领；完成50家核技术利用单位辐射检查。二是双向推进执法监管服务。以“群众理解不理解、认可不认可、满意不满意”作为标准，认真办理群众信访诉求。目前，接到群众投诉举报140件，办结136件。开展现场执法指导检查124次，对8家企业进行了调查取证，下达处罚决定书7份，1家移交公安。三是积极落实“局长坐诊接诉”机制。通过回应企业诉求，靶向解决企业生产经营难题，提振企业发展信心，助推企业高质量发展。目前，党政主要领导带头开展坐诊接诉服务6（次），为企业、群众提供服务咨询87（次）。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2024年度收入合计50，330，253.83元。其中：财政拨款收入27，407，343.09元，占总收入的54.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入22，922，910.74元，占总收入的45.54%。

与上年相比，收入合计增加18，551，761.61元，增长58.38%。其中：财政拨款收入增加1，115，698.45元，增长4.24%，增长的原因是2024年上级下达的污染防治资金增加以及新分配工作人员4人其中参公管理人员3人，事业人员1人；其他收入增加17，436，063.16元，增长317.78%。增加的原因是2024年会泽县财政局拨入非同级财政拨款收入增加，土壤污染防治资金755.57万元，会泽县农村环境综合整治项目资金14，540，000.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市生态环境局会泽分局2024年度支出合计51，642，992.45元。其中：基本支出8，178，248.99元，占总支出的15.84％；项目支出43，464，743.46元，占总支出的84.16％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加21，643，153.06元，增长72.14%。其中：基本支出增加48，584.42元，增长0.60%；项目支出增加21，594，568.64元，增长98.74%，增长的原因是2024年上级下达的污染防治资金增加以及新分配工作人员4人其中参公管理人员3人，事业人员1人。其他收入增加17，436，063.16元，增长317.78%。增加的原因是2024年会泽县财政局拨入非同级财政拨款收入增加，土壤污染防治资金7，555，700.00万元，会泽县农村环境综合整治项目资金14，540，000.00万元；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局机构正常运转的日常支出8，178，248.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7，479，451.01元，占基本支出的91.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费698，797.98元，占基本支出的8.54％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市生态环境局会泽分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43，464，743.46元。其中：

2024年生态环境执法项目经费627，280.00元。

2024县域生态环境保护工作经费2，009，383.36元。

2024年会泽县者海镇耕地土壤安全利用工程（1期）专项资金339，600.00元。

2024年会泽县者海镇钢铁河中下段历史遗留底泥重金属污染源风险管控项目土壤污染防治专项资金8，452，967.25元。

2024年会泽县者海片区已关停企业历史遗留污染场地调查评估及修复治理项目专项资金7，187，071.09元。

会泽县者海区域污染农用地风险管控项目（一期）2019年土壤污染防治专项资金1，911，586.48元。

会泽县者海镇阿依河、钢铁河重金属污染治理工程2019年中央环保专项资金2，505，643.97元。

会泽县者海镇阿依河钢铁河重金属污染治理工程2019年中央环保专项资金3，138，469.55元。

会泽县农用地土壤农作物协同加密调查项目资金1，754，480.00元。

会泽县2024年第二批农村生活污水治理项目资金农村环境保护项目资金14，540，000.00元。

2024会泽县者海镇蚂色卡村农村环境整治资金998，261.76元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市生态环境局会泽分局2024年度一般公共预算财政拨款支出27，407，343.09元，占本年支出合计的53.07%。与上年相比增加1，115，698.45元，增长4.24%，完成年初预算的264.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出811，415.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%，完成年初预算的105.00%，主要用于反映单位缴纳的基本养老保险费、职工失业保险费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员3人，退伍安置1人。

9.卫生健康（类）支出401，909.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，完成年初预算的100.52%，主要用于反映财政安排的单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费、工伤、生育保险补助经费等支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员3人，退伍安置1人。

10.节能环保（类）支出25，571，889.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.30%，完成年初预算的298.21%，主要用于反映生态环境保护部门的单位人员的基本支出和项目支出。造成预决算差异的主要原因是2024年上级下达的污染防治资金增加以及新分配工作人员4人其中参公管理人员3人，事业人员1人；其他收入增加17，436，063.16元，增长317.78%。增加的原因是2024年会泽县财政局拨入非同级财政拨款收入增加，土壤污染防治资金7，555，700.00万元，会泽县农村环境综合整治项目资金14，540，000.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出622，128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%，完成年初预算的99.44%，主要用于反映单位为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新招录公务员3人，退伍安置1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63，007.32元，决算为41，157.19元，完成年初预算的65.32%；支出决算较上年减少22，619.14元，下降35.47%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27，007.32元，决算为27，005.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.61%，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为36，000.00元，决算为14，152.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.39%，完成年初预算的39.31%

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少827.14元，下降2.97%；公务接待费支出决算较上年减少21，792.00元，下降60.63%；具体是国内接待费支出决算14，152.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63，007.32元，支出决算为41，157.19元，完成年初预算的65.32%，支出决算较上年减少22，619.14元，下降35.47%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27，007.32元，决算为27，005.19元，完成年初预算的99.99%；公务接待费支出年初预算为36，000.00元，决算为14，152.00元，完成年初预算的39.31%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、严格控制“三公”经费支出标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少827.14元，下降2.97%；公务接待费支出决算减少21，792.00元，下降60.63%，具体是国内接待费支出决算14，152.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21，792元，下降60.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年厉行节约、严格控制“三公”经费支出标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生态环境执法、监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关部门检查指导帮扶会泽县生态环境保护工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市生态环境局会泽分局2024年机关运行经费支出698，797.98元，比上年减少68，956.09元，下降8.98%，主要原因是我单位2024年度机关运行坚持厉行节约原则，预算执行较好。单位机关运行经费主要用于保障单位日常工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市生态环境局会泽分局资产总额6，647，534.55元，其中，流动资产3，176，904.96元，固定资产3，131，712.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产338,916.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,853,975.38 元，其中固定资产增加124,228.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额199，219.19元，其中：政府采购货物支出172，214.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27，005.19元。授予中小企业合同金额30，075.00元，其中：授予小微企业合同金额14，445.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2024年其他应收款期末余额89，466.36元。该笔款项属于曲靖市医保局应退我单位2024年多缴的医疗保险费用。

2025年3月14日曲靖市医保局退还我单位费用89，466.36元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、固定资产出租收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53030022100200701111

附件列表：

• 2.曲靖市生态环境会泽分局2024年度部门决算公开表20250922091204918.pdf