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曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责；拟订自然资源及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定和落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准；制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（四）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（五）组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况；按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、区级重大地质矿产勘查专项；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（九）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及：恢复矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（十二）推动自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务；开展对外合作与交流有关工作。

（十三）完成市自然资源和规划局及管委会交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：综合科、行政审批科、法规监察科、自然资源开发利用和权益科、耕地保护监督科、国土空间规划科、建筑规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为自然资源和规划局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，按照强化组织建设、严格作风建设、优化业务管理的工作思路，切实履行自然资源管理职责，全力服务重点项目建设，高质量完成各项工作任务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年度收入合计54,518,610.52元。其中：财政拨款收入1,518,610.52元，占总收入的2.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入53,000,000.00元，占总收入的97.21%。

与上年相比，收入合计增加47,172,129.49元，增长642.11%。其中：财政拨款收入减少3,001,070.51元，下降66.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加50,173,200.00元，增长1,774.91%。增加的主要原因是收到经开区财政局拨入补充耕地指标交易经费，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年度支出合计54,700,554.99元。其中：基本支出1,518,610.52元，占总支出的2.78％；项目支出53,181,944.47元，占总支出的97.22％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加47,469,906.02元，增长656.51%。其中：基本支出减少3,001,070.51元，下降66.40%；项目支出增加50,470,976.53元，增长1,861.73%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。增加的主要原因是经开区财政局拨入补充耕地指标交易经费，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局机构正常运转的日常支出1,518,610.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,346,245.93元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,364.59元，占基本支出的11.35％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,181,944.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体开支明细如下：

经开区土地管理与利用专项经费53,181,944.47元，主要用于经开区托管范围矿山勘测、地质灾害监测和预防工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,518,610.52元，占本年支出合计的2.78%。与上年相比减少3,001,070.51元，下降66.40%,完成年初预算的104.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出156,699.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%，完成年初预算的99.93%。主要用于退休人员公用经费支出及养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是剩余部分养老保险未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出102,154.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的90.30%。主要用于职工基本医疗保险、生育保险、工伤保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是剩余部分医疗保险未全部缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,141,178.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.15%，完成年初预算的106.91%。主要用于在职人员工资、办公费、福利费、工会经费、会议费等支出；造成预决算差异的主要原因是人员晋级晋档，工资增加。

19.住房保障（类）支出118,578.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%，完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；预决算无差异情况。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年对比无增减变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年对比无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出情况，未产生相关经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年对比无增减变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比一致，无增减变化。无增减变化的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，未产生相关经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年度无其他需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年机关运行经费支出172,364.59元，比上年减少300,237.51元，下降63.53%,减少的主要原因是我单位2024年机构改革，人员划转到市局11人，相关经费减少，故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费等支出，以保证机构的正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局资产总额2,908,969.69元，其中，流动资产2,871,643.83元，固定资产37,325.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少589,486.43元，其中固定资产减少13,915.80元、流动资产减少575,570.63元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

监督索引号53030022100100501111

附件列表：

• 曲靖市自然资源和规划局曲靖经济技术开发区分局2024年决算公开表20250918040049593.pdf