监督索引号53030014076201000

曲靖市残疾人联合会2024年度部门决算目录

第一部分 曲靖市残疾人联合会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市残疾人联合会概况

一、主要职责

曲靖市残疾人联合会的主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市残疾人就业服务中心

2.曲靖市残疾人康复服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市残疾人联合会2024年部门决算编报的单位共3个。分别是：

1.曲靖市残疾人联合会机关

2.曲靖市残疾人就业服务中心

3.曲靖市残疾人康复服务中心

纳入曲靖市残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市残疾人联合会2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员14人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

曲靖市残疾人联合会2024年末其他人员3人。包括财政拨款和开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持残疾人创业就业优先。开展“走访拓岗促进残疾人就业”工作，完成残疾人职业技能培训13期共培训470人次，创建残疾人创业就业示范户示范点示范基地等 269户（个），完成农村残疾人省内外转移就业160人；对1085家用人单位开展就业年审，核定就业残疾人3708人；有就业意愿的应届残疾人高校毕业生调查率、服务率100%、就业率96.94%；对72家盲人保健按摩机构提供年审扶持、8家新增机构实施规范化改造；完成市本级和罗平县残疾人就业服务机构规范化建设。全市新增残疾人就业2022人，完成率为112.83%。

2.加强残疾人社会保障兜底。截至2024年11月，发放残疾人两项补贴1.51亿元惠及165万人次，发放率达98.7%以上；养老保险代缴率达98.61%；低保边缘家庭残疾人享受“单人户”施保达97.62%。开展残疾人居家托养服务，使用资金622.65万元，托养服务残疾人4151人。

3.持续巩固残疾人脱贫攻坚成果有效推进乡村振兴。认真开展残疾人防返贫动态监测，修订完善残疾人帮扶措施，确保残疾人不发生规模性返贫，排查出消除风险监测对象残疾人710人，新纳入监测对象残疾人924人。持之以恒开展农村残疾人实用技术培训，使用资金210.75万元，培训残疾人或残疾人家庭成员1404人，户均增收3000元以上。使用资金25万元，扶持创建云南省级乡村振兴残疾人帮扶示范基地1个，辐射带动残疾人家庭就业50户以上。做好定点帮扶工作，到帮扶村调研4次，拨付帮扶经费6.75万元，帮助解决问题3个。

4.残疾人康复服务提质增效。持续扎实推进残疾人精准康复服务行动，贯彻落实残疾儿童康复救助制度，做好残疾人辅具适配工作。救助残疾儿童和孤独症儿童940人，康复服务26943人，服务率100%，完成辅具适配6680人，适配率100%。抓实“绿美曲靖·助残行动”项目执行，资助困境残疾人或残疾人家庭370万元。

5.残疾人教育质量不断提高。配合教育体育局开展义务教育入学筛查工作，保障残疾儿童受教育权利，2024年全市残疾人儿童（6-15周岁）6572人，入学6428人，入学率97.8%；积极开展残疾人助学，使用资金151万元，资助残疾人大学新生164人、残疾人高中（中职）在校生654人、残疾人子女高中在校生和大学新生569人。

6.残疾人宣传文化丰富多彩。多种形式开展第三十四次全国助残日、第二十五次全国爱耳日、第八次残疾预防日活动，发放宣传资料2.5万余份，走访慰问贫困残疾人395人，发放慰问金及物资12.16万元、辅助器具762多件，捐赠物资12.65万元，免费义诊2500余人，救助白内障手术228例，为300余名严重精神病患者免费发放药品。组织160名残疾人开展“五个一”残疾人文化进家庭活动，在16个社区开展文化进社区活动，建成省特殊艺术人才培养基地2个。在市级媒体发布简讯27篇、市残联公众号171期342篇、省残联公众号36篇。

7.残疾人竞技体育再创佳绩。在法国巴黎第17届残奥会上，曲靖市残疾人运动员邹连康、张西伶入选参加中国代表团，并获得了1金1铜1个第五名优异成绩，奖牌数位列全省第一。向省级输送21名残疾人运动员参加集训，孙谋等2人参加备战米兰冬残奥会集训，邹连康等18名残疾人运动员参加备战2025年第十二届残运会暨第九届特奥会集训。建成残疾人体育健身示范点1个。

8.残疾人基础设施加快建设。完成市残疾人康复中心和托养中心项目主体工程竣工验收和结算，室外附属配套基础设施项目完成工程量的80%，做实项目审计前期准备工作。成立“两中心”运营招投标工作组，谋划提出《曲靖市残疾人康复中心和托养中心运营方案》并提请市政府研究，测算提出“两中心”运营项目房屋装修和设施设备购置安装投资概算及清单，完成“两中心”固定资产租赁评估。

9.规范残疾人证办理。主动为残疾人服务，组织上门评残41次，办理残疾人证3423张，发放办证补贴2000人30万元，2024年共办理残疾人证15946张；注销残疾人证7485张。

10.增强残疾人法律服务。深入实施“八五”普法规划，开展残疾人事业法治宣传教育和“残联法律六进”活动，邀请法律顾问到市残联组织开展法律法规讲座和培训活动。联合市司法局、公安局、检察院、法院印发实施《曲靖市关于深入学习贯彻习近平法治思想 切实加强残疾人司法保护的实施方案》，配合司法部门为困难重度残疾人提供法律援助服务。通过微信公众号、悬挂宣传布标等宣传形式，发布领导干部应知应会党内法规和法律法规清单等30多条。

11.提高困难重度残疾人家庭无障碍改造质量。印发实施《关于进一步提高困难重度残疾人家庭无障碍改造工作质量的通知》，规范改造工作，完成改造任务2864户。科学谋划“十五五”改造工作，摸排上报改造需求24656户。

12.拓展残疾人权益保障能力建设。做好信访工作，落实信访日报告制度，依法妥善办理残疾人信访件45件（次）。使用信访临时救助金24.65万元，救助困难残疾人508人以上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2024年度收入合计20,941,458.46元。其中：财政拨款收入20,941,458.46元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,695,024.00元，增长14.77%。其中：财政拨款收入增加2,695,024.00元，增长14.77%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加了2,717,300.00元。

二、支出决算情况说明

曲靖市残疾人联合会2024年度支出合计20,941,458.46元。其中：基本支出4,835,206.47元，占总支出的23.09％；项目支出16,106,251.99元，占总支出的76.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助的支出。

与上年相比，支出合计增加2,695,024.00元，增长14.77%。其中：基本支出减少150,187.99元，下降3.01%；项目支出增加2,845,211.99元，增长21.46%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入比上年增加了2,717,300.00元，降低机关运行费用。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,835,206.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,230,288.04元，占基本支出的87.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费604,918.43元，占基本支出的12.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,106,251.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2080799社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出10,228.59元，主要用于公益性岗位人员补助支出；

2.2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业8,244,323.40元，主要用于残疾人创业就业、职业技能培训等支出；

3.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出570,000.00元，主要用于残疾学生助学补助、信访解困等支出；

4.2296006其他支出— 彩票公益金安排的支出—用于残疾人事业的彩票公益金支出7,281,700.00元，主要用于曲靖市残疾人康复、托养中心项目建设、融媒体建设等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出13,659,758.46元，占本年支出合计的65.23%。与上年相比减少22276.00元，下降0.16%，完成年初预算的121.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出12,991,984.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.11%，完成年初预算的122.48%。主要用于保障运转支出、残疾人康复项目支出、残疾人就业项目支出、其他残疾人事业支出；造成预决算差异的主要原因是上年预算安排时无法预见年中省级残保金拨付金额。

9.卫生健康（类）支出299,742.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工各类保险费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出368,032.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%，完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,021.94元，决算为90,834.94元，完成年初预算的95.59%；支出决算较上年减少8482.31元，下降8.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为81,021.94元，决算为81,021.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为9,813.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.80%，完成年初预算的70.09%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4139.31元，下降4.86%；公务接待费支出决算较上年减少4343元，下降30.68%；具体是国内接待费支出决算9,813.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4343元，下降30.68%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,021.94元，决算为90,834.94元，完成年初预算的95.59%；支出决算较上年减少8482.31元，下降8.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为81,021.94元，决算为81,021.94元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14,000.00元，决算为9,813.00元，完成年初预算的70.09%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约政策，严格落实过紧日子的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4139.31元，下降4.86%；公务接待费支出决算较上年减少4343元，下降30.68%；具体是国内接待费支出决算9,813.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4343元，下降30.68%；国（境）外接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻执行厉行节约政策，严格落实过紧日子的要求。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到各县（市、区）调研、外出培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、教育就业、体育、宣传文化等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市残疾人联合会2024年机关运行经费支出604,918.43元，比上年减少31,751.44元，下降4.99%，主要原因是2024年贯彻落实过紧日子要求，缩减培训费、会议费、接待费等公用开支。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市残疾人联合会资产总额54,254,126.21元，其中，流动资产875,868.14元，固定资产7,218,857.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程34,489,322.56元，无形资产11,670,077.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,568,488.52元，其中固定资产减少87,009.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值185,464.00元；报废报损资产19项，账面原值135,738.00元，实现资产处置收入1600元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5,193,206.50元，其中：政府采购货物支出257,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,936,066.50元。授予中小企业合同金额4,914,200.00元，其中：授予小微企业合同金额4,880,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款的部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指人大常委会机关为完成特定的行政工作任务、目标所发生的各项支出。

机关运行经费：指本单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

监督索引号53030014076201111

附件列表：

• 曲靖市残疾人联合会2024年度部门决算公开表（合并）20250917095056019.pdf