监督索引号53030014076101000
曲靖市红十字会2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（1）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
（2）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
（3）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；
（4）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
（5）参加国际人道主义救援工作；
（6）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
（7）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
（8）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
（9）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传及内部监督部。
所属单位为0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：曲靖市红十字会
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，市红十字会深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南讲话以及关于红十字事业的重要指示批示、重要致信精神，聚焦市委、市政府工作部署，深耕主责主业，依法履职尽责，积极担当作为，切实推动红十字事业高质量发展迈入新台阶，被省红十字会列为红十字事业综合改革高质量发展试点地区。
（一）广泛汇聚爱心力量，夯实人道救助实力
扎实开展募捐筹资工作，2024年全市红十字会系统共募集款物1.03亿元，其中：“5·8人道公益日”策划发起网络筹款项目4个，发动爱心人士18.65万人次参与网络捐款676.88万元，制定完善捐赠工作管理办法、捐赠财产财务管理等制度，积极做好捐赠人服务工作，对2023年贡献突出的爱心企业和爱心人士推荐表彰，24个捐赠人获“中国红十字人道勋章”“中国红十字博爱奖章”“中国红十字奉献奖章”，48个捐赠人被省红十字会通报表扬。
（二）强化救援基础工作，不断提升应急能力
进一步完善应急预案，积极申请成立云南省红十字（曲靖）心理救援队，组织开展全市红十字会系统应急救援桌面演练，代表云南省参加中国红十字会应急救援2024年西南协作区综合演练，代表西南协作区五省红十字会参加中国红十字会总会第一届全国红十字救援队伍大比武心理救援队分项竞赛活动，协调争取上级红十字会救援装备物资配备。
（三）大力推进应急救护，助力健康曲靖建设
常态化开展“救在身边·机关先行”“救在身边·党员先行”行动，开展应急救护知识宣传培训188场14.79万人次。共完成应急救护取证培训160场5808人。加强市红十字会应急救护教研中心建设，积极选派人员参加上级红十字会应急救护师资培训、复训，全市共有培训师资104名。
积极推进助医、济困、助学、敬老等人道救助资源服务民生，2024年全市红十字会系统共投入款物2751.44万元帮扶救助易受损群体7.19万人。其中：募集款物441.1万元开展“红十字博爱送万家”，及时将党和政府的温暖以及社会关爱送到4.01万人身边；各类助学项目争取资金237.8万元，帮扶学生2534人；各类医疗救助项目投入资金1543.45万元，帮扶病患群体2697人。
（五）扎实开展“三献”工作，接力生命传播大爱
广泛动员社会爱心人士参与“三献”工作，2024年共完成造血干细胞采样1174人份，成功捐献7例；接受人体器官捐献登记2241人，成功捐献3人；接受遗体捐献登记143人，成功捐献4人；无偿献血宣传受众63932人次。承办省红十字会主题宣传活动2次，被表彰为全省“造血干细胞捐献先进工作站”，红十字系统推荐并获表彰全国“无偿献血奉献奖”12人。
召开市红十字会二届二次监事会议、六届二次理事会议，部署年度重点工作任务；深入推进红十字会公开透明度建设，实现组织信息全面公开，2024年新增基层红十字会组织43个，制定市红十字会会员管理规定，2024年发展个人会员5031人。
（七）弘扬红十字文化，践行志愿服务精神
规范志愿服务管理，成立市红十字志愿者工作委员会，组建“志愿者之家”，制定市红十字会志愿服务管理办法，2024年全市新增红十字特色志愿服务队伍15支，发展注册志愿者1654人。开展特色志愿服务活动，针对农村留守儿童、孤儿、老人等，推进心理健康志愿服务，共开展心理健康知识宣讲51场，2.28万人次受益；争取中国红十字会总会项目，开展“心暖夕阳 守望幸福”养老心理健康志愿服务活动。组织“锲而不舍·生命接力”志愿服务项目、“彩虹桥”心理健康志愿服务项目参加全国、全省各类志愿服务项目大赛并获奖。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
曲靖市红十字会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
曲靖市红十字会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市红十字会2024年度收入合计3,024,739.15元。其中：财政拨款收入3,024,739.15元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少266,563.94元，下降8.10%。其中：财政拨款收入减少266,563.94元，下降8.10%；主要原因是本年度退休1人，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市红十字会2024年度支出合计3,024,739.15元。其中：基本支出2,682,164.48元，占总支出的88.67％；项目支出342,574.67元，占总支出的11.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少296,436.59元，下降8.93%。其中：基本支出减少321,501.20元，增长下降10.70%；项目支出增加25,064.61元，增长7.89%；主要原因是本年度退休1人，人员经费减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障曲靖市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,682,164.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,345,720.62元，占基本支出的87.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费336,443.86元，占基本支出的12.54％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障曲靖市红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出342,574.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.应急救援、救护、人道救助、造干、器官捐献专项经费25,9280.60元，主要用于红十字会临时人道救助、红十字会志愿者队伍建设及志愿服务活动、救灾救助募捐筹资宣传动员、全国红十字会参与养老工作试点、全市中小学校心理危机干预及心理支持、人体器官捐献工作、卫生应急救护培训及应急管理、造血干细胞捐献支出。
2.曲靖市红十字会组织建设专项经费65,800.00元，主要用于强化基层工作：1.逐步建立乡（镇 ）、学校红十字基层组织；2.在市级区域内和督导各县红十字会建立乡（镇 ）、学校红十字基层组织或团体会员单位。
3.公益性岗位岗位补贴经费17,494.07元，主要用于发放公益性岗位岗位补贴。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出3,024,739.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少266,563.94元，下降8.10%，完成年初预算的99.36%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,688,427.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%，完成年初预算的99.96%。主要用于养老保险支出、失业保险支出、职业年金支出、退休人员办公费支出、退休人员福利费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，人员经费减少。
9.卫生健康（类）支出158,233.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的96.91%。主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，人员经费减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出178,078.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%，完成年初预算的92.99%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度退休1人，人员经费减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,614.63元，决算为54,873.63元，完成年初预算的92.05%；支出决算较上年减少7,759.87元，下降12.39%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为54,014.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.43%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为859.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.57%，完成年初预算的15.34%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,842.87元，下降5.00%；公务接待费支出决算较上年减少4,917.00元，下降85.13%；具体是国内接待费支出决算859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,917.00元，下降85.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,614.63元，支出决算为54,873.63元，完成年初预算的92.05%，支出决算较上年减少7,759.87元，下降12.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,014.63元，决算为54,014.63元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5,600.00元，决算为859.00元，完成年初预算的15.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,842.87元，下降5.00%；公务接待费支出决算减少4,917.00元，下降85.13%，具体是国内接待费支出决算859.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外调研组和省内公务活动中发生的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
本单位不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市红十字会2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为曲靖市红十字会属参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，曲靖市红十字会资产总额2,457,691.52元，其中，流动资产721,577.07元，固定资产1,733,879.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,234.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少134,812.23元，其中固定资产减少174,420.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值192,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入1,600.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额56,925.00元，其中：政府采购货物支出22,625.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,300.00元。授予中小企业合同金额52,833.67元，其中：授予小微企业合同金额30,208.67元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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