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曲靖市工业和信息化局

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市工业和信息化局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市工业和信息化局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市工业和信息化局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市工业和信息化局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市工业和信息化局为市政府组成部门，主要负责全市工业经济发展、无线电管理和信息化事务等，下属独立核算事业单位曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心。

曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室），主要负责组织贯彻实施国家发展散装水泥、新型墙材的政策、法规，负责组织散装水泥、新型墙材工作的信息交流、宣传教育、专业培训和新技术、新工艺、新设备的推广应用。

曲靖市中小企业生产力促进中心坚持以服务全市中小企业创新发展为宗旨，以推动中小企业转方式、调结构、上水平为目的，以中小企业需求为导向，以改善中小企业公共服务为重点；着力建设中小企业服务体系网络，统筹各类服务资源，健全服务机制，营造良好发展环境，为中小企业发展需求提供支撑，促进全市中小企业实现跨越式发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：办公室、政策法规科、综合科、发展规划与技术创新科、经济运行科、原材料工业科、装备工业科、消费品和食品药品工业科、工业园区科、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科、无线电监督管理科、产业招商科、安全科、机关党委、离退休人员管理办公室。

所属单位5个，分别是：

1.曲靖市工业和信息化局（本级）；

2.曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）；

3.曲靖市中小企业生产力促进中心；

4.曲靖市无线电监测站；

5.曲靖市室内装饰监督管理站；

其中曲靖市散装水泥办公室（曲靖市发展新型墙体材料管理办公室）和曲靖市中小企业生产力促进中心财务独立核算。

经贸企业离退休预算安排主要用于发放曲靖市工业和信息化局代管企业离休干部离休费。

（三）重点工作概述

曲靖市工业和信息化局重点工作主要有以下几方面：一是保持工业经济平稳运行；二是保持工业投资稳定增长；三是保持民营经济健康发展；四是扎实推进信息化建设；五是推广新型墙材与散装水泥；六是积极开展曲靖市中小企业服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制155人，其中：行政编制61人，工勤人员编制7人，事业编制87人。在职实有147人，其中：财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休2人，退休0人（退休人员基本养老金由社保基金发放）。

车辆编制12辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,481.04万元，其中：一般公共预算收入5,461.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入20.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入20.00万元。

与上年对比增加1,855.47万元，增长51.18%，主要原因如下：

1.离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；

2.本年增加编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金33.00万元；

3.本年增加云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费900.00万元；

4.本年增加曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费118.00万元；

5.本年中央无线电管理经费较上年增加255.00万元；

6.本年增加中央节能减排补助资金812.00万元；

7.本年增加曲靖市中小企业投融资服务专项资金15.00万元；

8.本年增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元；

9.本年减少工业人才队伍建设培训专项经费60.00万元；

10.本年减少工业和信息化业务管理专项经费7.00万元；

11.本年减少节能降耗及节能监察专项经费20.00万元；

12.本年推广散装水泥和新型墙材专项经费较上年减少16.00万元；

13.本年减少中小企业服务工作经费5.00万元；

14.本年曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金较上年减少15.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,461.04万元，其中：本年收入5,461.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,461.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加1,875.47万元，增长52.31%，主要原因是如下：

1.离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；

2.本年增加编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金33.00万元；

3.本年增加云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费900.00万元；

4.本年增加曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费118.00万元；

5.本年中央无线电管理经费较上年增加255.00万元；

6.本年增加中央节能减排补助资金812.00万元；

7.本年增加曲靖市中小企业投融资服务专项资金15.00万元；

8.本年增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元；

9.本年减少工业人才队伍建设培训专项经费60.00万元；

10.本年减少工业和信息化业务管理专项经费7.00万元；

11.本年减少节能降耗及节能监察专项经费20.00万元；

12.本年推广散装水泥和新型墙材专项经费较上年减少16.00万元；

13.本年减少中小企业服务工作经费5.00万元；

14.本年曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金较上年减少15.00万元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,481.04万元。财政拨款安排支出

5,461.04万元，其中：基本支出3,002.04万元，与上年对比减少139.53万元，下降4.44%，主要原因是离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；项目支出2,459.00万元，与上年对比增加2,015.00万元，增长453.83%，主要原因是本年增加编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金33.00万元；

1.本年增加云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费900.00万元；

2.本年增加曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费118.00万元；

3.本年中央无线电管理经费较上年增加255.00万元；

4.本年增加中央节能减排补助资金812.00万元；

5.本年增加曲靖市中小企业投融资服务专项资金15.00万元；

6.本年增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元；

7.本年减少工业人才队伍建设培训专项经费60.00万元；

8.本年减少工业和信息化业务管理专项经费7.00万元；

9.本年减少节能降耗及节能监察专项经费20.00万元；

10.本年推广散装水泥和新型墙材专项经费较上年减少16.00万元；

11.本年减少中小企业服务工作经费5.00万元；

12.本年曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金较上年减少15.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出79.49万元，主要用于发放机关离休人员工资及离退休公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出22.11万元，主要用于发放下属事业单位离休人员工资及离退休公用经费支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出247.94万元，主要用于机关及下属事业单位人员全年养老保险缴费；

4.2080599社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他行政事业单位养老支出137.21万元，主要用于发放遗属生活补助及代管企业离休人员离休费。

5.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出26.13万元，主要用于发放死亡人员死亡抚恤金；

6.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出4.98万元，主要用于机关及下属事业单位人员全年工伤保险、失业保险、生育保险等缴费；

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出118.16万元，主要用于机关人员全年医疗保险缴费及离退休人员医疗统筹缴费；

8.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出46.16万元，主要用于下属事业单位人员全年医疗保险缴费；

9.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出76.04万元，主要用于全年公务员医疗补助缴费；

10.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出46.91万元，主要用于机关及下属事业单位人员全年大病补充及二等一级伤残军人补助等缴费；

11.2111407节能环保支出—能源管理事务—能源行业管理支出812.00万元，主要用于中央节能减排补助等项目支出；

12.2130899农林水支出—普惠金融发展支出—其他普惠金融发展支出20.00万元，主要用于对市投融资担保公司受托管理的中小微企业贷款风险补偿资金进行管理费用补助。

13.2150501资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—行政运行支出946.18万元，主要用于机关行政人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费；

14.2150508资源勘探工业信息等支出—无线电监管—无线电及信息通信监管支出406.00万元，主要用于基站建设补助、无线电监测等方面支出；

15.2150517资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—产业发展支出1,272.00万元，主要用于全市工业发展，包括经济运行、产业发展规划编制、节能监察、民营非公有制经济发展、淘汰落后产能等项目支出；

16.2150550资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—事业运行支出146.89万元，主要用于事业人员工资发放，及为保障机构正常运转所需公用经费；

17.2150805资源勘探工业信息等支出—支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项20.00万元，主要用于推动和完善全市中小企业服务建设；

18.2010450一般公共服务支出—发展与改革事务—事业运行支出824.27万元，主要用于下属事业单位人员工资发放及为保障机构正常运转所需公用经费；

19.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出208.57万元，主要用于全年在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资647.06万元（其中：基本支出647.06万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴419.39万元（其中：基本支出419.39万元，项目支出0.00万元）；

3.30103工资福利支出—奖金123.00万元（其中：基本支出123.00万元，项目支出0.00万元）；

4.30107工资福利支出—绩效工资495.27万元（其中：基本支出495.27万元，项目支出0.00万元）；

5.30199工资福利支出—其他工资福利支出71.00万元（其中：基本支出71.00万元，项目支出0.00万元）；

6.30108工资福利支出—基本养老保险缴费247.94万元（其中：基本支出247.94万元，项目支出0.00万元）；

7.30110工资福利支出—基本医疗保险缴费89.32万元（其中：基本支出89.32万元，项目支出0.00万元）；

8.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费76.04万元（其中：基本支出76.04万元，项目支出0.00万元）；

9.30112工资福利支出—其他社会保障缴费21.89万元（其中：基本支出21.89万元，项目支出0.00万元）；

10.30113工资福利支出—住房公积金缴费208.57万元（其中：基本支出208.57万元，项目支出0.00万元）；

11.30199其他工资福利支出—商品和服务支出71.00万元，（其中：基本支出71.00万元，项目支出0.00万元）；

12.30301对个人和家庭的补助—离休费160.52万元（其中：基本支出160.52万元，项目支出0.00万元）；

13.30302对个人和家庭的补助—退休费4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0.00万元）；

14.30305对个人和家庭的补助—生活补助26.13万元（其中：基本支出26.13万元，项目支出0.00万元）；

15.30307对个人和家庭的补助—医疗费补助105.00万元（其中：基本支出105.00万元，项目支出0.00万元）；

16.30201商品和服务支出—办公费139.31万元（其中：基本支出68.31万元，项目支出71.00万元）；

17.30205商品和服务支出—水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

18.30206商品和服务支出—电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

19.30211商品和服务支出—差旅费67.30万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出64.50万元）；

20.30213商品和服务支出—维修（护）费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

21.30214商品和服务支出—租赁费4.10万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.10万元）；

22.30215商品和服务支出—会议费18.88万元（其中：基本支出2.88万元，项目支出16.00万元）；

23.30217商品和服务支出—公务接待费8.42万元（其中：基本支出8.42万元，项目支出0.00万元）；

24.30226商品和服务支出—劳务费7.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出4.00万元）；

25.30227商品和服务支出—委托业务费1,356.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1,356.50万元）；

26.30228商品和服务支出—工会经费57.41万元（其中：基本支出57.41万元，项目支出0.00万元）；

27.30229商品和服务支出—福利费63.12万元（其中：基本支出63.12万元，项目支出0.00万元）；

28.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费22.91万元（其中：基本支出22.91万元，项目支出0.00万元）；

29.30239商品和服务支出—其他交通费65.38万元（其中：基本支出65.38万元，项目支出0.00万元）；

30.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

31.31002资本性支出—办公设备购置8.40万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.40万元）；

32.31007资本性支出—信息网络及软件购置更新110.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出110.50万元）；

33.31204对企业补助支出—费用补贴832.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出832.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,461.04万元，与上年对比增加1,875.47 万元，增长52.31%，主要原因是如下：

15.离休人员较上年减少，在职人员较上年减少；

16.本年增加编制《曲靖市工业发展与园区布局专项规划》专项资金33.00万元；

17.本年增加云南省曲靖市MB综合训练基地升级改造项目经费900.00万元；

18.本年增加曲靖市MB综合训练基地指挥信息系统暨“智慧DY”项目经费118.00万元；

19.本年中央无线电管理经费较上年增加255.00万元；

20.本年增加中央节能减排补助资金812.00万元；

21.本年增加曲靖市中小企业投融资服务专项资金15.00万元；

22.本年增加曲靖市中小微企业贷款风险补偿补助资金20.00万元；

23.本年减少工业人才队伍建设培训专项经费60.00万元；

24.本年减少工业和信息化业务管理专项经费7.00万元；

25.本年减少节能降耗及节能监察专项经费20.00万元；

26.本年推广散装水泥和新型墙材专项经费较上年减少16.00万元；

27.本年减少中小企业服务工作经费5.00万元；

28.本年曲靖市中小企业投融资服务平台运行维护专项资金较上年减少15.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市工业和信息化局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市工业和信息化局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市工业和信息化局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市工业和信息化局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市工业和信息化局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市工业和信息化局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额28.05万元，其中：政府采购货物预算9.40万元、政府采购服务预算18.65万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.33万元，较上年减少0.97万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市工业和信息化局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市工业和信息化局2025年公务接待费预算为8.42万元，较上年增加0.20万元，增长2.48%，国内公务接待批次为80次，共计接待800人次。

增加原因：曲靖市工业和信息化局本年新增项目较去年增加，导致相关费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市工业和信息化局2024年公务用车购置及运行维护费为22.91万元，较上年减少1.17万元，下降4.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费22.91万元，较上年减少1.17万元，下降4.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

减少原因：曲靖市工业和信息化局坚决遵守公务用车管理规定，加强公务用车管理，压缩公务车辆运维经费。

九、重点项目预算绩效目标情况

无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出以外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市工业和信息化局2024年机关运行经费安排337.94万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市工业和信息化局资产总额

11,070.86万元（净值5,911.75万元），其中，流动资产4,088.08

万元，固定资产6,669.28万元、净值1,649.94万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产297.89万元、净值158.12万元，其他资产15.61万元。与上年相比，本年资产总额减少5.30万元，其中固定资产增加11.20万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市工业和信息化局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

曲靖市工业和信息化局2025年部门预算表

（附件：曲靖市工业和信息化局2025年部门预算表）

监督索引号53030005043700111

附件列表：

• 附件：曲靖市工业和信息化局2025年部门预算公开表20250311050353623.pdf