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曲靖市综合交通发展中心2025年预算

公开目录

第一部分 曲靖市综合交通发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市综合交通发展中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市综合交通发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市综合交通发展中心2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织开展综合交通运输发展和产业政策基础性研究，参与全市交通运输综合发展规划及专项规划编制并提出技术支持。

2.组织开展公路、铁路、水路、民航、渔船检验相关技术标准、规范的研究。承担需市本级负责的交通运输行业职业资格服务工作。

3.开展智慧交通发展前瞻性研究，承担综合交通运输新业态发展状况调查工作并提出专业建议。

4.承担权限范围内综合交通基础设施建设项目相关技术支持服务工作。

5.承担权限范围内道路客货运输、机动车驾驶员培训、机动车检验维修、道路客货运输场站从业人员管理等道路运输的技术服务、事务性工作。

6.完成市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、组织人事科、政策法规科、综合事务科、客货运事务科、驾培与维修事务科、公共交通事务科、智慧交通发展科。

曲靖市综合交通发展中心为曲靖市交通运输局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

曲靖市综合交通发展中心继续开展好曲靖市地方高速公路的路政管理和新业务的学习工作，确保交通综合执法改革过渡期内各项工作有序衔接，平稳运行。2024年，发展中心累计出动执法车辆2500余车次，执法人员6100余人次，开展公路巡查2500余次，累计清除路障960余个，纠正各类路政违法行为120余起，查处损坏公路路产案件57起，挽回公路路产损失40.61万元，清理非交通标志标牌23块、违章占道经营摊点42个，有效维护了辖区公路路产路权，保护公路安全畅通。

2025年，在没有完成工作交接前，继续履行好辖区公路路政管理工作职责，并按照曲靖市综合交通发展中心职能职责和内设机构划分，组织全体干部职工开展业务知识和相关法律法规培训，持续提升综合交通业务能力，尽快做好交通运输事务性管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入737.23万元，其中：一般公共预算收入737.23万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少12.58万元，下降1.68%，主要原因是商品和服务支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入737.23万元，其中：本年收入737.23万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款737.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少12.58万元，下降1.68%，主要原因是商品和服务支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出737.23万元。财政拨款安排支出737.23万元，其中：基本支出737.23万元，与上年对比减少12.58万元，下降1.68%，主要原因是商品和服务支出预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.27万元，主要用于事业单位离退休公用经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出75.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.83万元，主要用于失业保险缴费支出。

4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗27.51万元，主要用于事业单位医疗费支出。

5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗2.95万元，主要用于事业单位工伤保险及大病补充支出。

6.2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出566.81万元，主要用于单位基本支出。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金61.08万元，主要用于单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出683.92万元（其中：基本支出683.92万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出—基本工资194.90万元（其中：基本支出194.90万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出—绩效工资300.59万元，（其中：基本支出300.59万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费75.79万元（其中：基本支出75.79万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费27.51万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.78万元（其中：基本支出5.78万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出—住房公积金61.08万元（其中：基本支出61.08万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出49.31万元（其中：基本支出49.31万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出—办公费6.57万元（其中：基本支出6.57万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出—电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30207商品和服务支出—邮电费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费3.54万元（其中：基本支出3.54万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出—差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费5.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出—工会费8.30万元（其中：基本支出8.30万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出—福利费9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0.00万元）

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出5.60万元（其中：基本支出5.60万元，项目支出0.00万元）

3.310资本性支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出737.23万元，与上年对比减少12.58万元，下降1.68%，主要原因是商品和服务支出预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市综合交通发展中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市综合交通发展中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市综合交通发展中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市综合交通发展中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市综合交通发展中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市综合交通发展中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额9.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市综合交通发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市综合交通发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市综合交通发展中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市综合交通发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

较上年增加5.00万元，增长100%，主要原因是2024年无预算安排，本年度为保障公务车辆正常运行，从日常公用经费中细化5.00万元公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市综合交通发展中心无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市综合交通发展中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市综合交通发展中心资产总额229.75万元（净值33.87万元），其中，流动资产2.03万元，固定资产227.72万元、净值31.84万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.74万元，主要是流动资产减少8.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市综合交通发展中心2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

曲靖市综合交通发展中心2025年部门预算表

（附件：曲靖市综合交通发展中心2025年部门预算表）

监督索引号53030005034800300111

附件列表：

• 附件：曲靖市综合交通发展中心2025年部门预算公开表20250307112958559.pdf