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曲靖市老干部活动中心2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市老干部活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市老干部活动中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市老干部活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市老干部活动中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央和省委有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实市委、市政府及市委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。

2.认真贯彻执行《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，维护老年人的合法权益。

3.组织开展有益于老干部、老年人身心健康的各类文化、体育、健身等娱乐活动

4.组织和引导老同志发挥积极作用。

5.遵循“六个老有”的方针，满足老同志精神文化需求，丰富老年人精神文化生活。

6.加强调查研究，搞好协调、督促检查和指导全市老年体育工作，反映情况，交流经验，表彰先进。

7.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文体活动科、后勤保障科。办公室负责单位的行政管理、综合协调以及党建等工作；文体活动科负责老干部相关文体活动的策划、组织及开展工作；后勤保障科负责单位及文体活动的后勤保障服务工作。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2025年我单位将做好以下重点工作：

1.突出政治引领，全力做好党建相关工作。以强化政治意识为核心，通过专题学习、研讨交流等，切实把“两个维护”体现在履职尽责做好本职工作的实效上。

2.突出服务保障，高质量办好各项赛事活动。2025年，省老体协将举办14场体育比赛、5场科学健身培训，一是按要求组织各专委会、各县（市区）老体协积极参加全省的比赛；二是高质量承办好9月1日至5日在曲靖举办的全省钓鱼比赛。三是积极与罗平县沟通对接，做好第三十三届全市老年人体育运动会的筹办等工作。

3.紧扣主责主业，全面做好中心的重点工作。一是全面做好老干部日常活动的服务管理；二是以活动为载体，组织老干部积极参与第四届三展活动；三是认真谋划，举办2至4场全市体育赛事。

4.全面做好活动场馆的维护和管理。克服资金有限的实际，严格按照轻重缓急统筹资金的管理使用，切实把有限的资金用在刀刃上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编原因是因我单位2024年6月机构改革，市直机关干休所、市老年大学、市关工委合并至我单位，人员划转至我单位，但编制数未增加，所以人员超编。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,106.04万元，其中：一般公共预算收入886.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入150.00万元，上级补助收入70.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加601.00万元，增长119.00%，主要原因是2024年6月我单位机构改革，市直机关干休所、市老年大学、市关工委合并至我单位，因此我单位2025年预算新增了28位在职人员、15位退休人员的人员及公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入886.04万元，其中：本年收入886.04万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款886.04万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加431.00万元，增长94.72%，主要原因是2024年6月我单位机构改革，市直机关干休所、市老年大学、市关工委合并至我单位，因此我单位2025年预算新增了28位在职人员、15位退休人员的人员及公用经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,106.04万元。财政拨款安排支出886.04万元，其中：基本支出806.04万元，与上年对比增加605.08万元，增长301.09%，主要原因是2024年6月我单位机构改革，市直机关干休所、市老年大学、市关工委合并至我单位，因此我单位2025年预算新增了28位在职人员、15位退休人员的人员及公用经费；项目支出80.00万元，与上年对比减少174.08万元，下降68.51%，主要原因是财政资金紧缺，根据市财政局要求缩减项目支出经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行5.92万元，主要用于发放老干部活动中心编外人员工资。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休10.46万元，主要用于支付行政离退休职工办公经费、工会经费、福利费等。

3.2080503社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—离退休人员管理机构672.16万元，主要用于发放工资奖金津补贴，支付办公经费、公务用车运行维护费等，支付老干部活动中心、干休所、老年大学、老体协的运行维护经费。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出72.75万元，主要用于缴纳养老保险。

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗25.62万元，主要用于缴纳医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.90万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.25万元，主要用于缴纳其他医疗支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金65.97万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资178.74万元（其中：基本支出178.74万元，项目支出0.00万元）。

2.30102工资福利支出—津贴补贴245.38万元（其中：基本支出245.38万元，项目支出0.00万元）。

3.30103工资福利支出—奖金77.99万元（其中：基本支出77.99万元，项目支出0.00万元）。

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费72.75万元（其中：基本支出72.75万元，项目支出0.00万元）。

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费25.62万元（其中：基本支出25.62万元，项目支出0.00万元）。

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费27.90万元（其中：基本支出27.90万元，项目支出0.00万元）。

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费5.25万元（其中：基本支出5.25万元，项目支出0.00万元）。

8.30113工资福利支出—住房公积金65.97万元（其中：基本支出65.97万元，项目支出0.00万元）。

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出5.92万元（其中：基本支出5.92万元，项目支出0.00万元）。

10.30201商品和服务支出—办公费64.65万元（其中：基本支出12.87万元，项目支出51.78万元）。

11.30202商品和服务支出—印刷费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）。

12.30205商品和服务支出—水费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）。

13.30206商品和服务支出—电费3.40万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出0.00万元）。

14.30207商品和服务支出—邮电费4.14万元（其中：基本支出4.14万元，项目支出0.00万元）。

15.30209商品和服务支出—物业管理费11.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.25万元）

16.30211商品和服务支出—差旅费6.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出2.00万元）。

17.30213商品和服务支出—维护（修）费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

18.30215商品和服务支出—会议费0.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.50万元）。

19.30217商品和服务支出—公务接待费0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）。

20.30226商品和服务支出—劳务费5.47万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.47万元）。

21.30228商品和服务支出—工会经费12.89万元（其中：基本支出12.89万元，项目支出0.00万元）。

22.30229商品和服务支出—福利费14.25万元（其中：基本支出14.25万元，项目支出0.00万元）。

23.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费2.57万元（其中：基本支出2.57万元，项目支出0.00万元）。

24.30239商品和服务支出—其他交通费用40.85万元（其中：基本支出40.85万元，项目支出0.00万元）。

25.30305对个人和家庭的补助—生活补助4.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出886.04万元，与上年对比，增加431.00万元，增长94.72%，主要原因是2024年6月我单位机构改革，市直机关干休所、市老年大学、市关工委合并至我单位，因此我单位2025年预算新增了28位在职人员、15位退休人员的人员及公用经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市老干部活动中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市老干部活动中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市老干部活动中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市老干部活动中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市老干部活动中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市老干部活动中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额17.82万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购服务预算13.12万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.31万元，较上年减少0.14万元，下降4.06%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市老干部活动中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市老干部活动中心2025年公务接待费预算为0.74万元，较上年减少0.01万元，下降1.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市老干部活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费2.57万元，较上年减少0.13万元，下降4.81%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，加强公车管理，严格执行公车管理制度，压缩节约公车费用支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市老干部活动中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参照公务员管理的事业单位：经批准参照《中华人民共和国公务员法》进行管理的法律法规授权、具有公共事务管理职能、使用事业编制、由国家财政负担工资福利的事业单位。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

6.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.转移性支出：是指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市老干部活动中心2025年机关运行经费安排100.52万元，与上年对比增加70.28万元，增长232.41%，主要原因是2024年6月我单位机构改革，市直机关干休所、市老年大学、市关工委合并至我单位，因此我单位2025年预算新增了28位在职人员、15位退休人员的公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市老干部活动中心资产总额758.34万元（净值671.53万元），其中，流动资产109.14万元，固定资产202.90万元、净值116.09万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程446.30万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加210.86万元，其中固定资产增加11.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市老干部活动中心2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

老干部活动中心专项经费

二、立项依据

中组发〔2008〕1号，云办发〔2006〕1号，曲组通〔2008〕5号

三、项目实施单位

曲靖市老干部活动中心

四、项目基本概况

用于支付曲靖市老干部活动中心、干休所、老年大学、关工委的运行维护产生的各项经费开支。

五、项目实施内容

1、对老干部活动中心的各个场馆进行全面的管理和维护，给老干部带来优质的活动和体验，并确保老干部的安全；

2、组织好老干部在我单位举办的各类比赛、展演、文体活动，维持好现场秩序；

3、强化老年人体育阵地建设，不断增加全市老年人口的活动娱乐场地；

4、按计划组织开展老年人培训，承办老年人体育赛事，确保培训参加人次、参赛人数、参赛县份及赛事安全，让老年人满意；

5、做好干休所基础设施维护、绿化养护、水电维护、安保设施维护工作；

6、推进老年大学智慧校园建设，提升学校现代化建设水平。做好数据安全系统、OA系统、校园发布系统等开发和建设，推进智慧校园建设的系统集成；

7、建立合作机制，加强与各机构的合作，精心打磨人文历史研学、博物馆研学、科技研学、红色文化研学等创新课程，不断完善研学课程体系；

8、维持好老干部活动中心、干休所、老年大学、关工委各科室的正常运行，确保职工为老干部带去更优质的服务；

9、引导离退休干部在重点工作、重点项目建设中建言献策，贡献智慧和力量；

10、完成好局机关安排的各项工作任务。

六、资金安排情况

2025年老干部活动中心专项经费80.00万元，其中办公费51.78万元，印刷费5.00万元，物业管理费11.25万元，差旅费2.00万元，会议费0.50万元，劳务费5.47万元，生活补助4.00万元。

七、项目实施计划

本项目由曲靖市老干部活动中心实施，针对2025年的工作计划以及往年的工作情况制定相应的工作方案，主要计划为对综合馆屋顶进行补漏处理；组织开展全市离退休干部三展活动；配合举办好城市老年人和农村老年人运动会；积极承办全省老体协钓鱼比赛；开展重大节日集中走访、生日慰问、生病住院看望慰问老干部等系列活动；做好干休所房屋、道路、沟盖板、公共座椅及老干部室外活动器材、活动室设备等管理、修缮、保养；强化曲靖市老年大学智慧化、功能化建设，完成龙潭公园本部及阳光分校教学任务。

八、项目实施成效

通过项目的实施，保障了市老干部活动中心、干休所、老年大学、老体协日常工作的顺利开展和正常运转，丰富了全市老干部及老年人的体育文化生活。

曲靖市老干部活动中心2025年部门预算表

（附件：曲靖市老干部活动中心2025年部门预算表）

监督索引号53030018028900111

附件列表：

• 附件：曲靖市老干部活动中心2025年部门预算公开表20250307101633252.pdf