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曲靖市人民政府发展研究中心

2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市人民政府发展研究中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市人民政府发展研究中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市人民政府发展研究中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市人民政府发展研究中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市人民政府发展研究中心的主要职责是：围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见；针对经济社会发展存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案；开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议；管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地新型智库；建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实体、新型智库承担或参与相关课题研究；参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等；完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、研究一科、研究二科、研究三科，无下属单位。

（三）重点工作概述

2024年以来，主要开展了以下工作：

1.高质量参谋资政。高质量完成《关于曲靖市避暑经济发展的调研报告》《关于曲靖市协同推进养老事业和养老产业加快发展银发经济的调研报告》《曲靖新质生产力5个系列研究专报》《关于促进曲靖市房地产市场发展的对策建议》等8个课题的起草与上报工作，课题研究成果获市委、市政府主要领导肯定性批示7个，对策建议批示率和成果转化率为历年最高，其中新质生产力系列研究报告获得市委主要领导多次充分肯定，发展银发经济增进老年人福祉、房地产市场发展等课题建议已转化为落实举措。

2.高效能以文辅政。参与市委、市政府重要文件起草和修改工作，中心领导参与研究讨论全市发展目标定位、重大决策措施等工作，多次安排骨干研究人员参与市级领导主持研究讨论的因地制宜发展新质生产力、构建全面创新体系、“五张名片”、新型城镇化、房地产发展、文化旅游产业等工作，直接参与市委、市政府重要文件起草和最终修改定稿工作。发研中心领导牵头到各县（市、区）乡镇街道和市直部门开展2025年市政府工作报告起草前的调研准备工作，安排4名骨干参加历时数月的市政府工作报告起草专班工作。

3.高标准服务“310”工程。在2024年协调实施“310”工作中，准确把握“应尽之责”和“应减之负”，以坚决态度严格落实中央和省委市委整治形式主义为基层减负各项规定。坚持无事不打扰、帮忙不添乱、减负减压不减任务，坚决摒弃形式主义。提出3份工作建议报领导决策参考，2024年到基层暗访调研较上年减少75%，以实际行动落实上级要求、切实为基层减负。

4.高水准宣传推介。中心班子成员积极参与市政协“省市县三级联动爨文化研究调研”“曲靖文旅融合发展专题调研”等实践活动，先后为国家有关部委，贵州省党政代表团、云贵五城旅游联盟、省委第一巡视组等省级单位，西南地区红色文旅、乡村振兴与公共艺术研讨会等行政、商务、文化文艺团体讲解爨文化48场（次），为市委理论学习中心组讲授爨文化，为全市宣传干部培训班授课，有效提升了城市的文化软实力和影响力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入258.21万元，其中：一般公共预算收入253.21万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入5.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少了12.62万元，下降4.66%，主要原因是上级补助收入下降，项目经费预算下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入258.21万元，其中：本年收入258.21万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.21万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少了4.62万元，下降1.76%，主要原因是上级补助收入下降，项目经费预算下降。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出258.21万元。财政拨款安排支出253.21万元，其中：基本支出193.21万元，与上年对比增加了80.38万元，增长71.24%，主要原因是2024年10月通过青年人才专项计划引进了7人，增加部分为人员经费；项目支出60.00万元，与上年对比减少了98万元，下降了62.03%，主要原因是严格遵照执行中央和省委相关规定，全面停止“310”工程考核工作，大幅压减办公、差旅等一般性项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出148.54万元，主要用于单位保障机构正常运转的工资福利支出；

2.2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出60.00万元，主要用于单位保障机构正常运转的商品和服务支出；

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出19.89万元，主要用于在职人员养老保险支出；

4.2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.74万元，主要用于事业人员失业保险支出；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗7.22万元，主要用于事业人员医疗保险支出；.

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.77万元，主要用于工伤保险、大病医疗保险支出；

7.2212210住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.04万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资48.30万元（其中：基本支出48.30万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资81.43万元（其中：基本支出81.43万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费19.89万元（其中：基本支出19.89万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费7.22万元（其中：基本支出7.22万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金16.04万元（其中：基本支出16.04万元，项目支出0.00万元）；

8.30201商品和服务支出—办公费8.25万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出8.25万元）；

9.30211商品和服务支出—差旅费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）；

10.30216商品和服务支出—会议费0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）；

11.30216商品和服务支出—邮电费3.75万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.75万元）；

12.30216商品和服务支出—印刷费1.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.50万元）；

13.30217商品和服务支出—公务接待费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

14.30226商品和服务支出—租赁费25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）；

15.30227商品和服务支出—委托业务费10.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）；

16.30228商品和服务支出—工会经费2.13万元（其中：基本支出2.13万元，项目支出0.00万元）；

17.30229商品和服务支出—福利费9.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出0.00万元）；

18.30239商品和服务支出—其他交通费用3.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元）；

19.30240商品和服务支出—税金及附加费用1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）；

20.31002资本性支出—办公设备购置6.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.50万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出253.21万元，与上年对比减少9.62万元，下降3.66%，主要原因是基本支出因人员增加增长，但项目支出大幅压减，总体比上年下降。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市人民政府发展研究中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市人民政府发展研究中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市人民政府发展研究中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市人民政府发展研究中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市人民政府发展研究中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市人民政府发展研究中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额6.32万元，其中：政府采购货物预算6.32万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市人民政府发展研究中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市人民政府发展研究中心2025年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：2025年曲靖市人民政府发展研究中心严格厉行节约，合理压缩三公经费支出，导致公务接待费降低。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市人民政府发展研究中心2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年曲靖市人民政府发展研究中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市人民政府发展研究中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市人民政府发展研究中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市人民政府发展研究中心资产总额31.11万元（净值17.20万元），其中，流动资产3.16万元，固定资产27.95万元、净值14.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.11万元，其中固定资产增加27.95万元。主要原因是因机构改革，我单位2024年财务独立核算，接受曲靖市政府办公室固定资产以及单位资金划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市人民政府发展研究中心2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

工作运行经费

二、立项依据

根据中共曲靖市委办公室 曲靖市人民政府办公室关于印发《曲靖市人民政府发展研究中心机构编制方案》的通知（曲办字〔2020〕7号）

三、项目实施单位

曲靖市人民政府发展研究中心

四、项目基本概况

曲靖市人民政府发展研究中心是曲靖市人民政府直属事业单位，为正处级。主要职责是：

1.围绕全市经济社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究和咨询论证，为市政府提供决策建议和咨询意见。

2.针对经济社会发展存在的问题，开展专题调查研究，研判趋势前景，为市政府提供决策依据、建议和方案。

3.开展省内外经济形势和社会发展政策分析研究，对市政府重大部署、重大决策落实情况进行跟踪调研、评估分析，提出对策建议。

4.管理市政府决策咨询研究课题，提出课题建议，建立研究咨询系统，建设决策咨询数据库，打造本地新型智库。

5.建立交流合作机制，做好组织协调和联络服务，引进国内外顶尖人才、研究实体、新型智库承担或参与相关课题研究。

6.参与起草市政府工作报告、重要文件和重要文稿等。

7.完成省政府发展研究中心和市委、市政府交办的其他任务。

五、项目实施内容

1.按照市委、市政府要求，完成国家、省、市下达的课题研究任务，完成年度目标。

2.按照市人民政府要求，为市政府决策提供咨询，每年完成不少于8个重点课题的调查研究及分析论证。

3.围绕市委、市政府年度重点工作安排，开展经济、社会、城市建设、发展环境等方面的研究，参与市政府工作报告等重要文稿起草。

六、资金安排情况

用于课题研究发生的办公费、维修（护）费、差旅费、培训费等支出。绩效目标详见预算05—2表项目支出绩效目标表。

七、项目实施计划

项目实施周期为1年

八、项目实施成效

全面唱响“三部曲”，提振“干在实处、走在前列、勇立潮头”的精气神，高质量完成《关于曲靖市避暑经济发展的调研报告》《关于曲靖市协同推进养老事业和养老产业加快发展银发经济的调研报告》《曲靖新质生产力5个系列研究专报》《关于促进曲靖市房地产市场发展的对策建议》等8个课题的起草与上报工作，课题研究成果获市委、市政府主要领导及分管领导肯定性批示7次，一些重要对策建议转化为落实举措。

曲靖市人民政府发展研究中心

2025年部门预算表

（附件：曲靖市人民政府发展研究中心2025年部门预算表）

监督索引号53030018077700111

附件列表：

• 附件：曲靖市人民政府发展研究中心2025年部门预算公开表20250305050433854.pdf