监督索引号53030005033400300000

曲靖市房地产管理中心2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市房地产管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市房地产管理中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市房地产管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市房地产管理中心2025年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市房地产管理中心主要职能是：负责贯彻执行国家、省、市房地产相关法律、法规及政策，并参与相关地方性政策措施的制定；负责中心城区房地产市场监管和房地产市场运行监测分析；负责中心城区商品房预售许可的窗口接件、参与现场核验勘察以及打证核发；负责中心城区商品房购销合同网签备案和商品房预售资金监管；负责危旧房屋安全鉴定和监督管理工作；制定房屋交易政策、规章制度并监管执行；负责中心城区房屋交易合同备案；指导监督房屋产权管理等工作；负责协同自然资源部指导房屋登记工作；负责建设和管理个人住房信息系统和房屋信息查询，领导干部个人信息查核系统；负责中心城区房屋权属和房屋产权产籍档案管理；负责中心城区住房维修资金的缴存和使用；负责中心城区房屋租赁管理和合同备案；负责房产测绘成果的审核；完成市委、市政府和上级主管部门临时交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、监理所、管理所、交易所、租赁所、商管办、信息办、维修基金办、测绘队、保障办、党务办公室、法规办公室、计划财务办公室、档案管理室。

本单位为曲靖市住房和城乡建设局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政策支持

深入贯彻落实党中央、国务院和省市关于促进房地产止跌回稳的决策部署，加强市场调研，梳理存量政策，落实好已出台的《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市推动房地产高质量发展33条措施的通知》、《曲靖市住房和城乡建设局 中国人民银行曲靖市分行 国家金融监督管理总局曲靖监管分局关于加强商品房预售资金监督管理工作的通知》等政策文件，促进房地产市场平稳健康发展。

2.全力做好保交房工作

坚持问题导向、目标导向，压紧压实工作责任，要认真研究政策措施，完善制度机制，针对具体问题，采取有力举措，严格对照保交房任务销号标准，加快推进“一户一策”业主接房相关工作，完成销号，确保完成保交房工作目标任务。

3.加大市场监管力度，规范房地产市场

一是加强商品房预售监管，进一步严格商品房预售程序和条件。

二是强化商品房网签备案，完善一、二手房网签合同备案管理，规范商品房预售和销售行为。

三是严格执行商品房预售资金监管制度，预售资金必须专户存储，严格预售资金审批，确保全部用于所预售的商品房项目，不得挪作他用。

四是加大对违法违规的房地产开发、销售和中介机构的查处力度，切实净化市场环境，确保市场规范运行。

五是强化住宅专项维修资金管理，确保资金安全保值和增值。

4.持续推进保障性住房建设管理工作

加大保障性租赁住房建设（筹集）力度，健全完善保障性公共租赁住房的申请、审核、公示、复核等制度；积极探索和建立保障性住房社区化、社会化物业管理机制，推进保障性住房个人信息共享平台建设，提高服务质量和管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。在职人员编制数与在职实有人数不符的原因为：《中共曲靖市委机构编制委员会办公室文件》（曲编办〔2023〕41号）文件核定本单位编制34人，后陆续退休4人，截至2024年底在职实有30人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入997.72万元，其中：一般公共预算收入997.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入90.00万元。

与上年对比，减少123.84万元，下降11.04%，主要原因是本年减少网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入887.72万元，其中：本年收入887.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款887.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少143.84万元，下降13.94%，主要原因是本年减少网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出977.72万元。财政拨款安排支出887.72万元，其中：基本支出532.72万元，与上年对比，减少33.84万元，下降5.97%，主要原因是2024年退休2人，工资及相关计提费用随之减少；项目支出355.00万元，与上年对比，减少110.00万元，下降23.66%，主要原因是本年减少网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休11.67万元，主要用于退休人员公用经费支出；

2. 2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.45万元，主要用于缴纳职工基本养老保险金支出；

3. 2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.14万元，主要用于病故人员家属的抚恤金以及补助费；

4. 2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.08万元，主要用于事业单位失业保险金单位缴纳部分经费的支出；

5. 2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗20.06万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险支出；

6. 2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.88万元，主要用于缴附加商业险、工伤保险、生育保险等经费支出；

7. 2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.44万元，主要用于缴纳职工住房公积金；

8. 2210399住房保障支出—城乡社区住宅—其他城乡社区住宅支出752.00万元，主要用于保障单位正常运转的工资福利支出、商品和服务支出，以及城市房地产业务管理专项经费、曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费等的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出—基本工资154.49万元（其中：基本支出154.49万元，项目支出0.00万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴10.37万元（其中：基本支出10.37万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资197.63万元（其中：基本支出197.63万元，项目支出0.00万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费54.45万元（其中：基本支出54.45万元，项目支出0.00万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费20.06万元（其中：基本支出20.06万元，项目支出0.00万元）；

6.30112工资福利支出—其他社会保障缴费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）；

7.30113工资福利支出—住房公积金43.44万元（其中：基本支出43.44万元，项目支出0.00万元）。

8.30201商品和服务支出—办公费53.84万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出42.39万元）；

9.30205商品和服务支出—水费0.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元）；

10.30206商品和服务支出—电费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）；

11.30207商品和服务支出—邮电费8.60万元（其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）；

12.30209商品和服务支出—物业管理费10.41万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.41万元）；

13.30211商品和服务支出—差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）；

14.30213商品和服务支出—维修（护）费21.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出20.00万元）；

15.30215商品和服务支出—会议费1.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）；

16.30226商品和服务支出—劳务费120.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出120.00万元）；

17.30227商品和服务支出—委托业务费140.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出140.00万元）；

18.30228商品和服务支出—工会经费10.84万元（其中：基本支出10.84万元，项目支出0.00万元）；

19.30229商品和服务支出—福利费11.85万元（其中：基本支出11.85万元，项目支出0.00万元）；

20.30239商品和服务支出—其他交通费用19.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出18.00万元）。

21.30305对个人和家庭的补助—生活补助1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0.00万元）；

22.31002资本性支出—办公设备购置1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出887.72万元，与上年对比，减少143.84万元，下降13.94%，主要原因是本年减少网络和信息系统商用密码应用与安全性评估工作专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市房地产管理中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市房地产管理中心2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市房地产管理中心2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市房地产管理中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市房地产管理中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市房地产管理中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.56万元，其中：政府采购货物预算4.15万元、政府采购服务预算10.41万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市房地产管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市房地产管理中心2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市房地产管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2025年市财政局部门预算批复曲靖市房地产管理中心的项目2个，共安排项目资金445.00万元，分别为：城市房地产业务管理专项经费425.00万元、曲靖市中心城市单位自建经济适用住房市场价格评估服务专项经费20.00万元，2025年项目绩效目标将严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2025年预算执行过程中，曲靖市房地产管理中心将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

现将重点项目绩效目标情况进行以下说明：

2025年要完成房产交易数量大于等于11000套，保交房的交房率大于等于90.00%，以及做好群众服务工作，房产信息查询率等于100.00%，信访办件率大于等于95.00%，办理业务时效不超过2个工作日。同时，加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护房地产市场秩序，优化营商环境，完成房地产业投资计划，促进房地产健康持续发展。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市房地产管理中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为我单位属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市房地产管理中心资产总额754.08万元（净值483.23万元），其中，流动资产117.46万元，固定资产605.99万元、净值339.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产30.63万元、净值26.09万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加127.04万元，其中固定资产增加99.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市房地产管理中心2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

城市房地产业务管理专项经费。

二、立项依据

《曲靖市人民政府关于加强市级财政预算管理的通知》（曲政发〔2009〕74号）；《曲靖市人民政府办公室关于已批准单位自建经济适用住房有关问题的处理意见》（曲政办发〔2013〕35号）；关于《曲靖市房地产管理局关于经济适用住房上市交易相关款项收缴问题的请示》的回复意见（曲财建〔2014〕52号）。

三、项目实施单位

曲靖市房地产管理中心。

四、项目基本概况

确保房地产管理业务顺利进行，加强领导，明确工作任务，落实人员，制定工作方案，继续抓好房地产市场调控工作，严格执行国家和省政府的宏观调控政策。严格商品房预（销）售登记、预售资金监管，合同备案等。做好房产信息化管理工作，完成商品房购销合同网上签约。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护房地产市场秩序，优化营商环境，促进房地产业健康持续发展。

五、项目实施内容

2025年要完成房产交易数量大于等于11000套，保交房的交房率大于等于90.00%，以及做好群众服务工作，房产信息查询率等于100.00%，信访办件率大于等于95.00%，办理业务时效不超过2个工作日。同时，加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护房地产市场秩序，优化营商环境，完成房地产业投资计划，促进房地产健康持续发展。

六、资金安排情况

曲靖市房地产管理中心2025年房地产业务管理专项经费425.00万元（财政安排335.00万元；其他收入资金90.00万元），其中：办公费安排42.39万元，用于维持日常房地产管理业务顺利进行；水费安排0.30万元，用于支付办公楼日常水费；电费安排1.00万元，用于支付办公楼日常电费；物业管理费安排10.41万元，用于支付办公场所物业管理费；劳务费安排120.00万元，用于支付房地产管理中心劳务派遣人员全年工资支出；其他交通费用安排18.00万元，用于保交房督导工作租车费；会议费安排1.90万元，用于保交房工作统筹协调会议开支；办公设备购置安排1.00万元，用于采购各科室工作所需办公设备及更换老旧办公设备；委托业务费安排130.00万元，用于办公所需委托业务费；维修（护）费安排100.00万元，用于办公综合楼消防系统功能恢复项目。

七、项目实施计划

2025年要完成房产交易数量大于等于11000套，保交房的交房率大于等于90.00%，以及做好群众服务工作，房产信息查询率等于100.00%，信访办件率大于等于95.00%，办理业务时效不超过2个工作日。同时，加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护房地产市场秩序，优化营商环境，完成房地产业投资计划，促进房地产健康持续发展。

八、项目实施成效

确保房地产管理业务顺利进行，加强领导，明确工作任务，落实人员，制定工作方案，继续抓好房地产市场调控工作，严格执行国家和省政府的宏观调控政策。严格商品房预（销）售登记、预售资金监管，合同备案等。做好房产信息化管理工作，完成商品房购销合同网上签约。加大房地产市场执法力度，认真查处各类违法违规行为，维护房地产市场秩序，优化营商环境，促进房地产业健康持续发展。

曲靖市房地产管理中心2025年部门预算表

（附件：曲靖市房地产管理中心2025年部门预算表）

监督索引号53030005033400300111

附件列表：

• 附件：曲靖市房地产管理中心2025年部门预算公开表20250304043954407.pdf